Kifejezéskereső
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
2021.10.08.
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–4. melléklethez
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és a mellékletekhez
A 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 2021. 08. 31-ig történt módosítások szöveges indoklása:
A személyi juttatások összesen 10 982 591 Ft-ról 12 592 251 Ft-ra történt módosítása nyári diákmunkások bére, közfoglalkoztatottak támogatáson felüli kiadásai miatt történt.
A dologi kiadások 30 142 449 Ft-ról 34 428 949 Ft-ra változtak. A közüzemi díjak összegét meg kellett növelni az eredeti előirányzathoz képest, projekt előkészítésekhez a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege jelentősen megnőtt.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2 710 000 Ft-ról 1 900 000 Ft-ra módosultak. Az előző évi normatíva elszámolás a gyerekétkeztetésre fizetett többlet miatt változtatta meg a betervezett települési támogatás összegét.
A beruházások 6 271 262 Ft-ról 9 216 406 Ft-ra növekedtek. A tervezetthez képest az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése, Hunyadi út fejlesztésén belül közúti jelzőtáblák beszerzése valósult meg.
A felújítások összege 4 011 698 Ft-ról 54 145 260 Ft-ra emelkedett. A Hunyadi út és belterületi utak felújítása történt meg a tervezetteken felül.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 214 670 Ft-ról 32 556 144 Ft-ra nőttek.
A költségvetési törvény módosítása miatt a normatív állami támogatás összege módosult, kiegészítő általános és kulturális támogatás közfoglalkoztatottak támogatása nőtt.
A működési bevételek 1 313 200 Ft-ról 2 075 948 Ft-ra emelkedtek. Sírhelymegváltások, Vasivíz Zrt. szennyvízközmű használati díj bevétele, tornacsarnok bérleti díja magasabb lett a tervezettnél.
