Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 269.518.007 forintban, kiadási főösszegét 269.518.007 forintban állapítja meg
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 15.019.011 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2.319.615 Ft
c) dologi jellegű kiadások 18.183.150 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 16.547.003 Ft, ebből általános tartalék 6.546.691 Ft
f) beruházások 21.928.324 Ft
g) felújítások 192.484.902 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 24.144 Ft
i) finanszírozási kiadások 1.011.858 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.049.789 Ft
b) közhatalmi bevételek 9.010.000 Ft
c) működési bevételek 5.101.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 882.910 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.500.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 2.400.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft h) finanszírozási bevételek 216.574.308 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A polgármester a beruházási, felújítási és karbantartási kiadási előirányzatok terhére – a karbantartási kiadások vonatkozásában a halaszthatatlan esetek kivételével – kötelezettségvállalásra a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával jogosult.”
4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
39 407 449 |
43 043 699 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 449 |
28 049 789 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 010 000 |
9 010 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 101 000 |
5 101 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
882 910 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 400 000 |
9 900 000 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
7 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
216 574 308 |
216 574 308 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
216 574 308 |
216 574 308 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
258 381 757 |
269 518 007 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
51 649 164 |
54 068 779 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
14 978 952 |
15 019 011 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 319 615 |
2 319 615 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 440 000 |
18 183 150 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 910 597 |
16 547 003 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
205 720 735 |
214 437 370 |
|
|
K6 |
Beruházások |
21 808 944 |
21 928 324 |
|
K7 |
Felújítások |
183 887 647 |
192 484 902 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 144 |
24 144 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 011 858 |
1 011 858 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 858 |
1 011 858 |
|
” |
|||
2. melléklet
|
Előirányzatok |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások lakbér bevétele |
|||||
|
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
|||||
|
0 |
0 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő |
51 000 |
933 910 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
51 000 |
51 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
|||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
41 000 |
41 000 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
882 910 |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
882 910 |
|||
|
egyéb vállalkozások |
0 |
882 910 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
215 562 450 |
215 562 450 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
215 562 450 |
215 562 450 |
||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
215 562 450 |
215 562 450 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
215 562 450 |
215 562 450 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 010 000 |
9 010 000 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 010 000 |
9 010 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
Építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
Telekadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
400 000 |
400 000 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|||||
|
Iparűzési adó |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B354 Gépjárműadók |
|||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
|||
|
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 110 000 |
1 110 000 |
||
|
B3615 települési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B3616 talajterhelési díj |
10 000 |
10 000 |
|||
|
B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 fő |
50 000 |
50 000 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
50 000 |
50 000 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
Drv által fizetett koncessziós díj |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
-háztartások |
0 |
0 |
|||
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
szálláshely kiadásából származó bevétel |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |
0 |
0 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
25 296 449 |
35 549 789 |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 449 |
28 049 789 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 296 449 |
28 049 789 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 699 689 |
14 699 689 |
|||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 847 760 |
3 847 760 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
||||
|
B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék) |
|||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
166 340 |
|||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
127 400 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
2 116 700 |
|||
|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||
|
szociális tűzifa támogatás |
0 |
342 900 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
7 500 000 |
||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |
0 |
7 500 000 |
|||
|
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 011 858 |
1 011 858 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 011 858 |
1 011 858 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 011 858 |
1 011 858 |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1 fő |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
|||||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
háztartásoktól |
0 |
0 |
|||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 fő |
0 |
0 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
0 |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 fő |
258 381 757 |
269 518 007 |
||
|
” |
|||||
3. melléklet
|
Jogcím-csoportok |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 449 |
28 049 789 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 296 449 |
28 049 789 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 699 689 |
14 699 689 |
|||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 847 760 |
3 847 760 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
|||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
0 |
|||
|
szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 625 940 |
|||
|
kiegészítő támogatás |
0 |
166 340 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
2 116 700 |
|||
|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||
|
szociális tűzifa támogatás |
0 |
342 900 |
|||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
127 400 |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
7 500 000 |
||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |
0 |
7 500 000 |
|||
|
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
|||
|
zártkerti pályázat |
0 |
0 |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 010 000 |
9 010 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
Építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
Telekadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
400 000 |
400 000 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
400 000 |
400 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B354 Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
|||
|
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 110 000 |
1 110 000 |
||
|
Pótlékok |
100 000 |
100 000 |
|||
|
talajterhelési díj |
10 000 |
10 000 |
|||
|
települési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
5 101 000 |
5 101 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 050 000 |
5 050 000 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
41 000 |
41 000 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
||
|
B411 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
882 910 |
||
|
0 |
882 910 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
- háztartások |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
216 574 308 |
216 574 308 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
258 381 757 |
269 518 007” |
|||
4. melléklet
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 400 000 |
0 |
2400000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
933 910 |
0 |
933910 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
215 562 450 |
0 |
215562450 |
|
011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
50 000 |
0 |
50000 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
35 549 789 |
0 |
35549789 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
0 |
5 000 000 |
5000000 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 011 858 |
0 |
1011858 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 010 000 |
0 |
9010000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
264 518 007 |
5 000 000 |
269 518 007” |
5. melléklet
|
előirányzatok |
Létszám (fő) |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
45 000 |
45 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
45 000 |
45 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
45 000 |
45 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
45 000 |
45 000 |
|||
|
K33741 |
Szállítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K33791 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
066010 Zöldterületek kezelése |
2 921 000 |
2 921 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 921 000 |
2 921 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
914 000 |
914 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
621 000 |
621 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
621 000 |
621 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
2,00 |
23 778 375 |
20 863 457 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 891 460 |
6 891 460 |
|||
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 643 500 |
1 643 500 |
||||
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 309 800 |
1 309 800 |
||||
|
személyi juttatás (hivatalsegéd) |
||||||
|
K1103 |
jutalom |
210600 |
210600 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |
23100 |
23100 |
|||
|
K1107 |
Cafeteria |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 247 960 |
5 247 960 |
|||
|
K1211 |
tiszteletdíj, költségtérítés |
5 247 960 |
5 247 960 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 064 096 |
1 064 096 |
|||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 27% |
1 049 096 |
1 049 096 |
|||
|
K241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
|
K271 |
kifizetői adó |
15 000 |
15 000 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
4 355 000 |
4 861 210 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
120 000 |
120 000 |
|||
|
311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
|||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
465 000 |
465 000 |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás) |
350 000 |
350 000 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
115 000 |
115 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
2 830 000 |
3 310 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 680 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (települési adóhoz) |
0 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
940 000 |
966 210 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
920 000 |
920 000 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
4 410 |
|||
|
K35531 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
41 800 |
|||
|
1és 2 forintos érmék miatti kerekítés |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 467 819 |
8 046 691 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
9 967 819 |
6 546 691 |
|||
|
Tartalék |
9 967 819 |
6 546 691 |
||||
|
K512021 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
||||||
|
Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K512081 |
-egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 011 858 |
1 011 858 |
||||
|
K9 |
K9141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 011 858 |
1 011 858 |
||
|
064010 Közvilágítási feladatok |
127 000 |
162 571 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
127 000 |
162 571 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
100 000 |
135 571 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
135 571 |
|||
|
K33111 |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 000 |
27 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 000 |
27 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
közvilágítás korszerűsítése |
0 |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1,00 |
10 493 267 |
21 376 661 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
2 278 972 |
2 319 031 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 fő |
2 109 972 |
2 150 031 |
||
|
munkabér |
1 804 520 |
1 804 520 |
||||
|
K1103 |
jutalom |
180 452 |
180 452 |
|||
|
K1107 |
cafeteria |
75 000 |
75 000 |
|||
|
K1109 |
munkába járás |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K1113 |
betegszabadság |
0 |
40 059 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
169 000 |
169 000 |
|||
|
K1231 |
Egyszerűsített munkavállaló juttatása |
169 000 |
169 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
340 295 |
340 295 |
|||
|
K261 |
Szociális hozzájárulási adó |
319 295 |
319 295 |
|||
|
Egyszerűsített munkavállaló járuléka |
21 000 |
21 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 032 000 |
2 042 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 100 000 |
1 110 000 |
|||
|
K3311 |
Közüzemi díjak |
0 |
10 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |
||||||
|
útjavítás |
0 |
0 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
432 000 |
432 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
432 000 |
432 000 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 116 700 |
|||
|
K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása |
0 |
2 116 700 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
4 572 000 |
4 691 380 |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
|
helyi építési szabályzat |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
94 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
972 000 |
997 380 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
1 270 000 |
9 867 255 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 000 000 |
7 769 492 |
|||
|
1. utak felújítása |
0 |
0 |
||||
|
5. polgármesteri hivatal felújítása |
1 000 000 |
7 769 492 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
2 097 763 |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 000 000 |
2 365 760 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
365 760 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
288 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
77 760 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K42 Családi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
K42161 |
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||
|
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások |
||||||
|
a helyi megállapítású gyógyszertámogatás |
||||||
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
8 838 893 |
8 838 893 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
4 004 320 |
4 004 320 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 004 320 |
4 004 320 |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 601 670 |
3 601 670 |
|||
|
K1101 |
Ágazati pótlék |
|||||
|
K1103 |
jutalom |
261 850 |
261 850 |
|||
|
K1107 |
Cafeteria |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
40 800 |
40 800 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
635 573 |
635 573 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 27% |
620 573 |
620 573 |
||||
|
Személyi jövedelemadó |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 659 000 |
1 659 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
535 000 |
535 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K3372 |
biztosítás |
135 000 |
135 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
324 000 |
324 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
324 000 |
324 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Informatikai eszközök beszerzése |
||||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (garázs felújítása) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
540 000 |
540 000 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
0 fő |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 13,5% |
0 |
0 |
||||
|
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
|||
|
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K3124 |
munkaruha, védőruha |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
3 173 500 |
3 194 500 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
444 000 |
465 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
|||
|
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
200 000 |
200 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
94 000 |
115 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
94 000 |
94 000 |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
21 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Kisfaludy pályázat) |
236 000 |
236 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
64 000 |
64 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
2 429 500 |
2 429 500 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Kisfaludy pályázat) |
2 429 500 |
2 429 500 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
|||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
154 214 032 |
156 008 641 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
494 400 |
494 400 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás) |
210 600 |
210 600 |
|||
|
K122 |
Megbízási díj |
283 800 |
283 800 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
76 632 |
76 632 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező) |
76 632 |
76 632 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 064 000 |
4 858 609 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
900 000 |
900 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
|||
|
Egyéb készlet, anyagbeszerzés |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 300 000 |
2 753 102 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
1 753 102 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
864 000 |
1 205 507 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
864000 |
1205507 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
236 220 |
236 220 |
||||
|
laptop |
236 220 |
236 220 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
63 780 |
63 780 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
150 279 000 |
150 279 000 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
118 329 921 |
118 329 921 |
|||
|
Kultúrház felújítása |
118 329 921 |
118 329 921 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
31 949 079 |
31 949 079 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 512 819 |
1 512 819 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 309 800 |
1 309 800 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
1 309 800 |
1 309 800 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
203 019 |
203 019 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező) |
203 019 |
203 019 |
||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
793 000 |
803 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
793 000 |
803 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|||||
|
K3126 |
egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
575 000 |
585 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
75 000 |
75 000 |
|||
|
K337 |
Más, egyéb szolgáltatások |
500 000 |
510 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
168 000 |
168 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
168 000 |
168 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
||||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 347 792 |
2 288 626 |
||||
|
K5 |
K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (EFOP) |
1 347 792 |
2 288 626 |
|||
|
K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 119 130 |
4 119 130 |
||||
|
K5 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre |
4 094 986 |
4 094 986 |
||
|
óvodának pénzeszköz átadás |
444 840 |
444 840 |
||||
|
védőnőnek pénzeszköz átadás |
198 095 |
198 095 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |
2 581 403 |
2 581 403 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok |
71 099 |
71 099 |
||||
|
Tapolca Környéki Önk. T. gazdálkodási, adminisztrációs költségek |
53 496 |
53 496 |
||||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre háziorvosi ügyelet |
204 123 |
204 123 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre házi segítségnyújtás |
473 244 |
473 244 |
|||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre szociális étkeztetés |
18 686 |
18 686 |
|||
|
K506 |
Bursa |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 144 |
24 144 |
||||
|
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
24 144 |
24 144 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
44 006 091 |
44 006 091 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
27 369 147 |
27 369 147 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (út) |
21 550 509 |
21 550 509 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 818 638 |
5 818 638 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
16 636 944 |
16 636 944 |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda) |
3 934 050 |
3 934 050 |
||||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér) |
9 165 907 |
9 165 907 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 536 987 |
3 536 987 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
258 381 757 |
269 518 007 |
||||
|
Létszámkeret: |
4 fő |
” |
||||
6. melléklet
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
Összesen: |
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
2 921 000 |
0 |
0 |
2 921 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
20 863 457 |
0 |
0 |
20 863 457 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
162 571 |
0 |
0 |
162 571 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
21 376 661 |
0 |
21 376 661 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 512 819 |
0 |
0 |
1 512 819 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 365 760 |
0 |
0 |
2 365 760 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
8 838 893 |
0 |
0 |
8 838 893 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
156 008 641 |
0 |
0 |
156 008 641 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
803 000 |
0 |
0 |
803 000 |
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
3 194 500 |
0 |
3 194 500 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 119 130 |
0 |
0 |
4 119 130 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 288 626 |
0 |
0 |
2 288 626 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 011 858 |
0 |
0 |
1 011 858 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
44 006 091 |
0 |
0 |
44 006 091 |
|
Összesen: |
266 323 507 |
3 194 500 |
0 |
269 518 007” |
7. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat ( Ft) |
Módosított előirányzat ( Ft) |
|
Parkoló aszfaltozása Kistérségi Társulás részére |
24 144 |
24 144 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 144 |
24 144 |
|
Útfelújítás Magyar Falu Program keretében |
27 369 147 |
27 369 147 |
|
Kultúrház felújítása |
150 279 000 |
150 279 000 |
|
Garázs felújítása |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Polgármesteri hivatal felújítása |
1 270 000 |
2 367 255 |
|
szálláshely felújítás Kisfaludy Program keretében |
2 429 500 |
2 429 500 |
|
polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése |
0 |
7 500 000 |
|
0 |
0 |
|
|
Felújítások összesen: |
183 887 647 |
192 484 902 |
|
Játszótér építés Magyar Falu Program keretében |
2 421 953 |
2 421 953 |
|
Közterületi eszközbeszerzés Magyar Falu Program keretében |
9 218 748 |
9 218 748 |
|
járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében |
4 996 243 |
4 996 243 |
|
számítógép beszerzés |
300 000 |
300 000 |
|
Bútorbeszerzés szálláshelyre |
300 000 |
300 000 |
|
Helyi építési szabályzat |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Szivattyú beszerzése DRV Zrt. felhívására |
0 |
119 380 |
|
Beruházások összesen |
21 808 944 |
21 928 324 |
|
Összesen: |
205 720 735 |
214 437 370” |
8. melléklet
|
Megnevezés |
2019. évi |
2020. évi |
2021. évi |
2021. évi |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 402 205 |
38 003 323 |
25 296 449 |
28 049 789 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 950 585 |
11 428 204 |
9 010 000 |
9 010 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 833 732 |
7 843 773 |
5 101 000 |
5 101 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
178 348 |
215 515 |
0 |
882 910 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 108 847 |
28 444 877 |
216 574 308 |
216 574 308 |
|
Működési célú bevételek összesen |
76 473 717 |
85 935 692 |
255 981 757 |
259 618 007 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 344 797 |
13 126 418 |
14 978 952 |
15 019 011 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 598 628 |
2 201 861 |
2 319 615 |
2 319 615 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 590 845 |
27 238 031 |
15 440 000 |
18 183 150 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 523 945 |
1 928 615 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 371 168 |
6 554 727 |
16 910 597 |
16 547 003 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
783 006 |
881 332 |
1 011 858 |
1 011 858 |
|
Működési célú kiadások összesen |
50 212 389 |
51 930 984 |
52 661 022 |
55 080 637” |
9. melléklet
|
Megnevezés |
2019.teljesítés |
2020.teljesítés |
2021. eredeti |
2021. |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 470 000 |
201 453 201 |
0 |
7 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
15 020 000 |
201 453 201 |
2 400 000 |
9 900 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
5 581 921 |
16 437 577 |
21 808 944 |
21 928 324 |
|
K7 |
Felújítások |
8 197 863 |
3 433 738 |
183 887 647 |
192 484 902 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 144 |
24 144 |
24 144 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
13 779 784 |
19 895 459 |
205 720 735 |
214 437 370 |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
91 493 717 |
287 388 893 |
258 381 757 |
269 518 007 |
|
|
KIADÁSOK összesen |
63 992 173 |
71 826 443 |
258 381 757 |
269 518 007” |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
