Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.14.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § Salföld Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 65.325.585 forintban, kiadási főösszegét 65.325.585 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 10.903.273 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1.526.288 Ft

c) dologi jellegű kiadások 12.153.401 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.100.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 6.172.108 Ft ebből általános tartalék 3.938.584 Ft

f) beruházások 7.494.987 Ft

g) felújítások 25.329.494 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 13.668 Ft

i) finanszírozási kiadások 632.366 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 19.323.894 Ft

b) közhatalmi bevételek 5.080.000 Ft

c) működési bevételek 2.043.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.095.942 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 180.000 Ft

h) finanszírozási bevételek 6.602.749 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 2 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő főállású polgármester, 0 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
Működési bevételek összesen:		23 112 134	26 446 894
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 339 134	19 323 894
B3	Közhatalmi bevételek	5 080 000	5 080 000
B4	Működési bevételek	1 693 000	2 043 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0	32 275 942
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32 095 942
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	180 000

Finanszírozási bevételek		6 602 749	6 602 749
B8	Finanszírozási bevételek	6 602 749	6 602 749
BEVÉTELEK összesen:		29 714 883	65 325 585
Működési kiadások összesen:		28 641 849	31 855 070
K1	Személyi juttatás	9 867 019	10 903 273
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 526 288	1 526 288
K3	Dologi kiadások	10 972 121	12 153 401
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 176 421	6 172 108
Felhalmozási kiadások összesen:		440 668	32 838 149
K6	Beruházások	0	7 494 987
K7	Felújítások	427 000	25 329 494
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 668	13 668

Finanszírozási kiadások		632 366	632 366
K9	Finanszírozási kiadások	632 366	632 366
KIADÁSOK összesen:		29 714 883	65 325 585”

2. melléklet

„2. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat előirányzat	módosított előirányzat előirányzat
						Ft	Ft
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						1 000 000	1 000 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0

B4		Működési bevételek				1 000 000	1 000 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	1 000 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0


013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						60 000	410 000
B4		Működési bevételek				60 000	410 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
		B402	szolgáltatások ellenértéke			60 000	410 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
				Háztartásoktól		0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
				elkülönített állami pénzalapok		0	0
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	363 000	363 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				330 000	330 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			330 000	330 000
				Révfülöpről		330 000	330 000
				Badacsonytomajról		0	0
				Kékkútról		0	0
B4		Működési bevételek				33 000	33 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	30 000
		B408	Kamatbevételek			2 000	2 000
		B411	Egyéb működési bevételek			1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B51		Immateriális javak értékesítése			0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0
B8		Finanszírozási bevételek				0	0
		B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0
						0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						5 970 383	5 970 383
B8		Finanszírozási bevételek				5 970 383	5 970 383
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			5 970 383	5 970 383
		B813	Maradvány igénybevétele			5 970 383	5 970 383
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 970 383	5 970 383
						5 970 383	5 970 383
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 080 000	5 080 000
B3		Közhatalmi bevételek				5 080 000	5 080 000
	B34		Vagyoni típusú adók			4 150 000	4 150 000
				Építményadó		3 500 000	3 500 000
				Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
				Telekadó		650 000	650 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			900 000	900 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			900 000	900 000
				Iparűzési adó		900 000	900 000
		B354	Gépjárműadók			0	0
				Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			30 000	30 000
				Késedelmi pótlék

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						800 000	980 000

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				200 000	200 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			200 000	200 000
				Elkülönített állami pénzalapok		200 000	200 000

B4		Működési bevételek				600 000	600 000
		B401	Készletértékesítés			0	0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			600 000	600 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
		B411	Egyéb működési bevételek			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	180 000
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	180 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					180 000
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	180 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						15 809 134	16 276 224
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				15 809 134	16 276 224
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			15 809 134	16 276 224
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			7 569 490	7 569 490
		B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 490 644	1 490 644
		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			4 479 000	4 479 000
				Falugondnoki szolgáltatás összesen
				Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		0	0
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
				Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
		B115	Működési célú központosított előirányzatok			0	414 340
				egyéb támogatások		0	78 940
				idegenforgalmi adó támogatás		0	0
				Tüzifa támogatás		0	76 200
				Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	259 200
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	52 750
	B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
				Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
				Központi, irányító szervi támogatás		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
				Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
018020 Központi költségvetési befizetések						632 366	632 366
B8		Finanszírozási bevételek				632 366	632 366
		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		632 366	632 366
						0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0
				Pályázati támogatás		0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	1 000 000
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	1 000 000
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	1 000 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	33 613 612
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	1 517 670
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	1 517 670


B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0	32 095 942
	B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	32 095 942
				egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	29 714 883	65 325 585”

3. melléklet

„3. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei jogcímenként

					Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 339 134	19 323 894
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		15 809 134	16 223 474
	B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		530 000	3 100 420
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	32 095 942
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	32 095 942
B3		Közhatalmi bevételek			5 080 000	5 080 000
	B34		Vagyoni típusú adók		4 150 000	4 150 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		900 000	900 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000
B4		Működési bevételek			1 693 000	2 043 000
		B401	Készletértékesítés		0	0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 690 000	2 040 000
		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
		B408	Kamatbevételek		2 000	2 000
		B411	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
	B51		Immateriális javak értékesítése		0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése		0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	180 000
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	180 000
B8		Finanszírozási bevételek			6 602 749	6 602 749
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		6 602 749	6 602 749

BEVÉTELEK ÖSSZESEN					29 714 883	65 325 585”

4. melléklet

„4. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021.évi bevételek feladatonkénti bontásban

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	0	1 000 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	363 000	0	0	363 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 970 383	0	0	5 970 383
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	980 000	0	0	980 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 276 224	0	0	16 276 224
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	33 613 612	0	0	33 613 612
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	410 000	0	0	410 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	0	0	1 000 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
018020 Központi költségvetési befizetések	632 366	0	0	632 366
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 080 000	0	0	5 080 000
Összesen:	65 325 585	0	0	65 325 585”

5. melléklet

„5. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadási kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Ft	Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						11 444 859	12 105 636
K1		Személyi juttatások				5 868 876	5 868 876
	K12		Külső személyi juttatások			5 868 876	5 868 876
		K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			5 868 876	5 868 876

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				909 676	909 676
			Szociális hozzájárulási adó			909 676	909 676
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				1 338 500	1 338 500
	K31	Készletbeszerzés				140 000	140 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			140 000	140 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			285 000	285 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			270 000	270 000
				honlap karbantartás, internet díja
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			15 000	15 000
				Telefondíj		15 000	15 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			604 000	604 000
		K335	Közvetített szolgálatatások			4 000	4 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000

	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
				Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0
				Reklámkiadások
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			289 500	289 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			283 500	283 500
		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadás			6 000	6 000
			Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0

K5		Egyéb működési célú kiadások				3 327 807	3 988 584
		K502	Elvonások és befizetések			0	0
				Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000
		K513	Tartalékok			3 277 807	3 938 584
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						3 580 591	4 876 045
K1		Személyi juttatások				219 559	1 255 813
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	1 019 230
						0	0
	K12		Külső személyi juttatások			219 559	236 583
		K122	megbízási díj			107 959	124 983
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			111 600	111 600
				Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				34 032	34 032
			Szociális hozzájárulási adó			34 032	34 032
		K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			0	0

K3		Dologi kiadások				3 327 000	3 327 000
	K31		Készletbeszerzés			550 000	550 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000	550 000

	K33		Szolgáltatási kiadások			2 070 000	2 070 000
		K331	Közüzemi díjak			870 000	870 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K335	Közvetített szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 100 000	1 100 000
		K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 000 000	1 000 000
		K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			707 000	707 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			707 000	707 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	259 200
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	259 200
				Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	259 200

K6		Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése
						0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
				útfelújítás		0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

031060 Bűnmegelőzés						40 000	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				40 000	40 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			40 000	40 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		40 000	40 000

032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek						40 000	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				40 000	40 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi			40 000	40 000
			önkormányzatok és költségvetési szerveik			40 000	40 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						127 000	127 000
K3		Dologi kiadások				127 000	127 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000	27 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
K6		Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0


013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						500 000	500 000
K3		Dologi kiadások				500 000	500 000
	K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			70 000	70 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			330 000	330 000
		K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000
		K3379		Más, egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000
K6		Beruházások				0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						681 000	681 000
K3		Dologi kiadások				254 000	254 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Egyéb anyagbeszerzés			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	54 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000
K7		Felújítások				427 000	427 000
	K71		Ingatlanok felújítása			336 220	336 220
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			90 780	90 780

064010 Közvilágítás						571 000	571 000
K3		Dologi kiadások				571 000	571 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			450 000	450 000
		K331	Közüzemi díjak			440 000	440 000
				Villamosenergia		400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			121 000	121 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			121 000	121 000

072111 Háziorvosi alapellátás						419 235	419 235
K1		Személyi juttatások				138 732	138 732
		K122	megbízási díj			138 732	138 732
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				21 503	21 503
			Szociális hozzájárulási adó			21 503	21 503
K3		Dologi kiadások				259 000	259 000
						100 000	100 000
		K312		Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
		K322		Kommunikációs szolgáltatások		52 000	52 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			30 000	30 000
		K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000

		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000	10 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			77 000	77 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			77 000	77 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
				Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	5 733 458	5 798 447
K1		Személyi juttatások				3 411 652	3 411 652
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 411 652	3 411 652
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 161 652	3 161 652
		K1103	jutalom			0	150 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	0
			Cafeteria			100 000	100 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				528 806	528 806
			Szociális hozzájárulási adó			528 806	528 806
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				1 793 000	1 793 000
	K31		Készletbeszerzés			800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000	800 000

	K33		Szolgáltatási kiadások			600 000	600 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			400 000	400 000
				Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		200 000	200 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000	15 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000
				Belföldi kiküldetés		15 000	15 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			378 000	378 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			378 000	378 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K6		Beruházások				0	64 989
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	51 172
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	13 817


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 100 000	1 181 280
K3		Dologi kiadások				0	81 280
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	64 000
		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	17 280

K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				1 100 000	1 100 000
	K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0
	K42		Családi támogatások			0	0
				Otthonteremtési támogatás		0	0
				Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
	K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0
	K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0
				Ápolási díj		0	0
				Közgyógyellátás		0	0
	K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
				Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0
				Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások			1 000 000	1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
				Bursa		0	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						2 160 471	3 497 021
K1		Személyi juttatások				228 200	228 200
		K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		208 200	208 200
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0
				Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		0	0
		K1109		munkába járás		20 000	20 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				32 271	32 271
		K211	Szociális hozzájárulási adó			32 271	32 271
		K26	Más járulékfizetési kötelezettség			0	0
K3		Dologi kiadások				1 900 000	2 700 000
	K31		Készletbeszerzés			900 000	1 529 920
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000	1 529 920
	K33		Szolgáltatási kiadások			600 000	600 000
		K334	karbantartás			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	570 080

K6		Beruházások				0	200 000
		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	157 480
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	42 520
K7		Felújítások				0	336 550
	K71		Ingatlanok felújítása (faluház)				265 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				71 550


082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						330 000	330 000
K3		Dologi kiadások				330 000	330 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése
				Könyvbeszerzés
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K32	K321	internet díj			0	0

	K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	60 000
		K331	Közüzemi díjak			0	0
				Villamosenergia
				Gázenergia
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	70 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
K1		Személyi juttatások				0	0
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
			Foglalkoztatottak bére			0	0
			Étkezési hozzájárulás			0	0
		K1103	prémium			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
			Szociális hozzájárulási adó			0	0
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				0	0
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
				Munka és védőruha		0	0
		K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0
		K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 782 282	1 857 992
K5 Egyéb működési célú kiadások						1 768 614	1 844 324
	K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		256 840	256 840
				Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 375 371	1 375 371
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	0
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 338 505	1 338 505
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		36 866	36 866
		K506		Támogatásértékű működési kiadás Kistérségnek		50 943	50 943
				Társulási feladatokhoz		50 943	50 943
		K506		hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás		85 460	161 170
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						13 668	13 668
		K84		társulásnak		13 668	13 668
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						571 500	571 500
K3		Dologi kiadások				571 500	571 500
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			121 500	121 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			121 500	121 500
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

018020 Központi költségvetési befizetések						632 366	632 366
K9		Finanszírozási kiadások				632 366	632 366
		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		632 366	632 366

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	32 095 942
K3		Dologi kiadások				0	300 000
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
	K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0	300 000

K6		Beruházások				0	7 229 998
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	150 000
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	5 582 986
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 497 012

K7		Felújítások				0	24 565 944
	K71		Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezete)			0	19 343 263
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	5 222 681

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						1 121	1 121
K3		Dologi kiadások				1 121	1 121
	K353		Államháztartáson belüli kamatkiadások			1121	1121
K5 Egyéb működési célú kiadások						0	0
	K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	29 714 883	65 325 585

							”

6. melléklet

„6. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 105 636	0	0	12 105 636
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 876 045	0	0	4 876 045
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	127 000	0	0	127 000
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	500 000	0	0	500 000
064010 Közvilágítás	571 000	0	0	571 000
072111 Háziorvosi alapellátás	419 235	0	0	419 235
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 798 447	0	0	5 798 447
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 181 280	0	0	1 181 280
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 497 021	0	0	3 497 021
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	330 000	0	0	330 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
031060 Bűnmegelőzés	40 000	0	0	40 000
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	681 000	0	0	681 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	571 500	0	0	571 500
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	40 000	0	0	40 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 121	0	0	1 121
018020 Központi költségvetési befizetések	632 366	0	0	632 366
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	32 095 942	0	0	32 095 942
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	1 857 992	0	0	1 857 992
Összesen:	65 325 585	0	0	65 325 585”

7. melléklet

„7. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
szálláshely felújítás	427 000	427 000
kistérségnek átadás	13 668	13 668
faluház felújítása	0	336 550
faluház felújítása Magyar Falu Program keretében	0	24 565 944
informatikai eszköz beszerzése Magyar Falu program keretében	0	150 000
kommunális célú jármű beszerzése Magyar Falu program keretében	0	7 079 998
mobiltelefon beszerzése	0	64 989
erősító és mikrofon beszerzése NMI pályázat keretében	0	200 000


Felhalmozási kiadások összesen:	440 668	32 838 149”

8. melléklet

„8. melléklet

Salföld Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 532 321	19 291 069	16 339 134	19 323 894
B3	Közhatalmi bevételek	6 449 874	6 141 129	5 080 000	5 080 000
B4	Működési bevételek	1 437 982	1 575 128	1 693 000	2 043 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	60 000	0	0

	Működési célú bevételek összesen	25 460 177	27 067 326	23 112 134	26 446 894

K1	Személyi juttatás	9 802 328	9 973 850	9 867 019	10 903 273
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 815 252	1 626 967	1 526 288	1 526 288
K3	Dologi kiadások	11 712 642	11 646 351	10 972 121	12 153 401
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620 000	1 087 200	1 100 000	1 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 065 698	2 380 537	5 176 421	6 172 108

	Működési célú kiadások összesen	26 015 920	26 714 905	28 641 849	31 855 070


B8	Finanszírozási bevételek	7303352	9052019	6 602 749	6 602 749

	Finanszírozási bevételek összesen	7 303 352	9 052 019	6 602 749	6 602 749”

9. melléklet

„9. melléklet

Salföld Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 042 134	48 722 574	0	32 095 942
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000	72 000	0	180 000

	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 222 134	48 794 574	0	32 275 942

K6	Beruházások	1 705 954	474 260	0	7 494 987
K7	Felújítások	1 776 632	51 070 865	427 000	25 329 494
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	13 668	13 668

	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 482 586	51 545 125	440 668	32 838 149



K9	Finanszírozási kiadások	598 677	670 977	632 366	632 366

	Finanszírozási kiadások	598 677	670 977	632 366	632 366

	BEVÉTELEK összesen	37 985 663	84 913 919	29 714 883	65 325 585
	KIADÁSOK összesen	30 097 183	78 931 007	29 714 883	65 325 585”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak