Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.01.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6.melléklet lép.

4. § (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7.melléklet lép.

(2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8.melléklet lép.

(3) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9.melléklet lép.

(4) A Rendelet 19.a, 19.b., 19.c és 19.d., mellékletei helyébe a 10.a., 10.b.,10.c és 10.d. mellékletek lépnek.

5. § Hatályát veszti a Rendelet 7. § (4) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1.a melléklet - Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Kiadások

																		*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 369 000			59 369 000	-393 800			-393 800	7 139 325	978 875		8 118 200	66 114 525	978 875	0	67 093 400
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	325 078			325 078	325 078	0	0	325 078
05	Végkielégítés	K1105				0				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 614 575			2 614 575				0	276 000			276 000	2 890 575	0	0	2 890 575
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	515 000			515 000				0	30 000			30 000	545 000	0	0	545 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	216 000			216 000				0				0	216 000	0	0	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	40 000			40 000				0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	353 800			353 800				0	353 800	0	0	353 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	62 714 575	0	0	62 714 575	0	0	0	0	7 770 403	978 875	0	8 749 278	70 484 978	978 875	0	71 463 853
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	62 714 575	0	0	62 714 575	0	0	0	0	7 770 403	978 875	0	8 749 278	70 484 978	978 875	0	71 463 853
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 601 579			9 601 579				0	1 220 118	151 725		1 371 843	10 821 697	151 725	0	10 973 422
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	433 071			433 071				0	340 000			340 000	773 071	0	0	773 071
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 483 076			19 483 076	-128 940			-128 940	-1 815 000	2 588 000		773 000	17 539 136	2 588 000	0	20 127 136
23	Árubeszerzés	K313				0				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 916 147	0	0	19 916 147	-128 940	0	0	-128 940	-1 475 000	2 588 000	0	1 113 000	18 312 207	2 588 000	0	20 900 207
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	325 196			325 196				0	50 000			50 000	375 196	0	0	375 196
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000				0	150 000			150 000	250 000	0	0	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	425 196	0	0	425 196	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	625 196	0	0	625 196
28	Közüzemi díjak	K331	2 165 354			2 165 354				0	400 000	700 000		1 100 000	2 565 354	700 000	0	3 265 354
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 206 142			1 206 142				0				0	1 206 142	0	0	1 206 142
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0				0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 362 205			1 362 205				0	420 000			420 000	1 782 205	0	0	1 782 205
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000			600 000				0				0	600 000	0	0	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 897 638			1 897 638				0	450 000			450 000	2 347 638	0	0	2 347 638
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 231 339	0	0	7 231 339	0	0	0	0	1 270 000	700 000	0	1 970 000	8 501 339	700 000	0	9 201 339
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			60 000				0				0	60 000	0	0	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 009 478			6 009 478				0	247 400	706 600		954 000	6 256 878	706 600	0	6 963 478
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000			600 000				0		726 000		726 000	600 000	726 000	0	1 326 000
41	Kamatkiadások	K353				0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0	128 940			128 940	260 000			260 000	388 940	0	0	388 940
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 609 478	0	0	6 609 478	128 940	0	0	128 940	507 400	1 432 600	0	1 940 000	7 245 818	1 432 600	0	8 678 418
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 242 160	0	0	34 242 160	0	0	0	0	502 400	4 720 600	0	5 223 000	34 744 560	4 720 600	0	39 465 160
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*106 558 314*	0	0	*106 558 314*	0	0	0	0	*9 492 921*	*5 851 200*	0	*15 344 121*	*116 051 235*	*5 851 200*	0	*121 902 435*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	25 906			25 906				0	25 906	0	0	25 906
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 525 197			2 525 197	-25 906			-25 906	106 177			106 177	2 605 468	0	0	2 605 468
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	681 803			681 803				0	21 673			21 673	703 476	0	0	703 476
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	3 207 000	0	0	3 207 000	0	0	0	0	127 850	0	0	127 850	3 334 850	0	0	3 334 850
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*3 207 000*	0	0	*3 207 000*	0	0	0	0	*127 850*	0	0	*127 850*	*3 334 850*	0	0	*3 334 850*
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	109 765 314	0	0	109 765 314	0	0	0	0	9 620 771	5 851 200	0	15 471 971	119 386 085	5 851 200	0	125 237 285
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0	0	0	0	0
*116*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		109 765 314	0	0	109 765 314	0	0	0	0	9 620 771	5 851 200	0	15 471 971	119 386 085	5 851 200	0	125 237 285

1.b melléklet Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Kiadások

																		*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 760 961			33 760 961				0				0	33 760 961	0	0	33 760 961
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	301 733			301 733				0				0	301 733	0	0	301 733
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 445 179			1 445 179				0				0	1 445 179	0	0	1 445 179
08	Ruházati költségtérítés	K1108	52 632			52 632				0				0	52 632	0	0	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	510 337			510 337				0				0	510 337	0	0	510 337
10	Egyéb költségtérítések	K1110	392 832			392 832				0	-296 832			-296 832	96 000	0	0	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	180 456			180 456				0	296 832			296 832	477 288	0	0	477 288
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	36 644 130	0	0	36 644 130	0	0	0	0	0	0	0	0	36 644 130	0	0	36 644 130
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 644 130	0	0	36 644 130	0	0	0	0	0	0	0	0	36 644 130	0	0	36 644 130
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 373 854			5 373 854				0				0	5 373 854	0	0	5 373 854
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000				0				0	100 000	0	0	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000			350 000				0				0	350 000	0	0	350 000
23	Árubeszerzés	K313				0				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000			1 300 000	85 153			85 153				0	1 385 153	0	0	1 385 153
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000	21 000			21 000				0	321 000	0	0	321 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000	0	0	1 600 000	106 153	0	0	106 153	0	0	0	0	1 706 153	0	0	1 706 153
28	Közüzemi díjak	K331	900 000			900 000				0				0	900 000	0	0	900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				0				0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0				0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000			200 000				0				0	200 000	0	0	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340 000			340 000	-76 153			-76 153				0	263 847	0	0	263 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000			1 200 000	-30 000			-30 000				0	1 170 000	0	0	1 170 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 640 000	0	0	2 640 000	-106 153	0	0	-106 153	0	0	0	0	2 533 847	0	0	2 533 847
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000			400 000				0				0	400 000	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 266 000			1 266 000	-10 000			-10 000				0	1 256 000	0	0	1 256 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353				0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 266 000	0	0	1 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 000	0	0	1 266 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 356 000	0	0	6 356 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 356 000	0	0	6 356 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*48 373 984*	0	0	*48 373 984*	0	0	0	0	0	0	0	0	*48 373 984*	0	0	*48 373 984*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220			236 220				0				0	236 220	0	0	236 220
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780			63 780				0				0	63 780	0	0	63 780
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*300 000*	0	0	*300 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	*300 000*	0	0	*300 000*
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	48 673 984	0	0	48 673 984	0	0	0	0	0	0	0	0	48 673 984	0	0	48 673 984
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0	0	0	0	0
*116*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		48 673 984	0	0	48 673 984	0	0	0	0	0	0	0	0	48 673 984	0	0	48 673 984

1.c melléklet - Önkormányzati előirányzatok - Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 391 368			23 391 368	-23 537			-23 537	720 000			720 000	24 087 831	0	0	24 087 831
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	552 375			552 375				0				0	552 375	0	0	552 375
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	54 571			54 571				0				0	54 571	0	0	54 571
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000			12 000				0				0	12 000	0	0	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	23 537			23 537				0	23 537	0	0	23 537
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	24 010 314	0	0	24 010 314	0	0	0	0	720 000	0	0	720 000	24 730 314	0	0	24 730 314
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 716 608			14 716 608				0				0	14 716 608	0	0	14 716 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 481 619			3 481 619				0	83 925			83 925	3 565 544	0	0	3 565 544
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000			1 500 000	-12 218	12 218		0	-30 000	30 000		0	1 457 782	42 218	0	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 698 227			19 698 227	-12 218	12 218	0	0	53 925	30 000	0	83 925	19 739 934	42 218	0	19 782 152
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 708 541	0	0	43 708 541	-12 218	12 218	0	0	773 925	30 000	0	803 925	44 470 248	42 218	0	44 512 466
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 113 518			6 113 518				0	115 785			115 785	6 229 303	0	0	6 229 303
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000				0				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000			6 000 000	63 523			63 523	115 200			115 200	6 178 723	0	0	6 178 723
23	Árubeszerzés	K313				0				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 050 000	0	0	6 050 000	63 523	0	0	63 523	115 200	0	0	115 200	6 228 723	0	0	6 228 723
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000				0				0	1 500 000	0	0	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000				0				0	500 000	0	0	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 000 000			6 000 000	135 000			135 000				0	6 135 000	0	0	6 135 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	960 000			960 000				0				0	960 000	0	0	960 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 800 000			2 800 000				0	30 000			30 000	2 830 000	0	0	2 830 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000			500 000				0				0	500 000	0	0	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 038 000			7 038 000				0		200 000		200 000	7 038 000	200 000	0	7 238 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 140 000			13 140 000	1 919 185			1 919 185	77 016	100 000		177 016	15 136 201	100 000	0	15 236 201
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	30 438 000	0	0	30 438 000	2 054 185	0	0	2 054 185	107 016	300 000	0	407 016	32 599 201	300 000	0	32 899 201
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0	2 500			2 500				0	2 500	0	0	2 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000	2 500			2 500	12 500			12 500	65 000	0	0	65 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000	5 000	0	0	5 000	12 500	0	0	12 500	67 500	0	0	67 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 759 690			11 759 690	-35 504			-35 504	33 524			33 524	11 757 710	0	0	11 757 710
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	43 000			43 000		21 000		21 000		15 297 000		15 297 000	43 000	15 318 000	0	15 361 000
41	Kamatkiadások	K353				0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 908 204			4 908 204	-2 108 204			-2 108 204				0	2 800 000	0	0	2 800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	16 710 894	0	0	16 710 894	-2 143 708	21 000	0	-2 122 708	33 524	15 297 000	0	15 330 524	14 600 710	15 318 000	0	29 918 710
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 248 894	0	0	55 248 894	-21 000	21 000	0	0	268 240	15 597 000	0	15 865 240	55 496 134	15 618 000	0	71 114 134
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000			4 000 000				0				0	4 000 000	0	0	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	500 000			500 000				0				0	500 000	0	0	500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 640 000			4 640 000				0	2 758 948			2 758 948	7 398 948	0	0	7 398 948
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	390 000			390 000				0				0	390 000	0	0	390 000
66	Tartalékok-általános	K513	82 130 614			82 130 614				0	25 923 719	62 034 042		87 957 761	108 054 333	62 034 042	0	170 088 375
67	Tartalékok-cél	K513				0				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	87 660 614	0	0	87 660 614	0	0	0	0	28 682 667	62 034 042	0	90 716 709	116 343 281	62 034 042	0	178 377 323
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*196 731 567*	0	0	*196 731 567*	*-33 218*	*33 218*	0	0	*29 840 617*	*77 661 042*	0	*107 501 659*	*226 538 966*	*77 694 260*	0	*304 233 226*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	472 441			472 441				0				0	472 441	0	0	472 441
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 646 050			14 646 050				0	216 053			216 053	14 862 103	0	0	14 862 103
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	350 600			350 600				0	350 600	0	0	350 600
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 090 037			18 090 037	-350 600			-350 600	893 181			893 181	18 632 618	0	0	18 632 618
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 142 879			8 142 879				0	299 493			299 493	8 442 372	0	0	8 442 372
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	41 351 407	0	0	41 351 407	0	0	0	0	1 408 727	0	0	1 408 727	42 760 134	0	0	42 760 134
78	Ingatlanok felújítása	K71	27 733 080			27 733 080				0		4 500 000		4 500 000	27 733 080	4 500 000	0	32 233 080
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 487 932			7 487 932				0		1 215 000		1 215 000	7 487 932	1 215 000	0	8 702 932
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	35 221 012	0	0	35 221 012	0	0	0	0	0	5 715 000	0	5 715 000	35 221 012	5 715 000	0	40 936 012
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311			132 311				0				0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*76 704 730*	0	0	*76 704 730*	0	0	0	0	*1 408 727*	*5 715 000*	0	*7 123 727*	*78 113 457*	*5 715 000*	0	*83 828 457*
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	273 436 297	0	0	273 436 297	-33 218	33 218	0	0	31 249 344	83 376 042	0	114 625 386	304 652 423	83 409 260	0	388 061 683
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 354 766			6 354 766	690 790			690 790				0	7 045 556	0	0	7 045 556
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	6 354 766	0	0	6 354 766	690 790	0	0	690 790	0	0	0	0	7 045 556	0	0	7 045 556
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0	0	0	0	0
*116*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*6 354 766*	0	0	*6 354 766*	*690 790*	0	0	*690 790*	0	0	0	0	*7 045 556*	0	0	*7 045 556*
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		279 791 063	0	0	279 791 063	657 572	33 218	0	690 790	31 249 344	83 376 042	0	114 625 386	311 697 979	83 409 260	0	395 107 239

1.d melléklet - Önkormányzat és költségvetési szervei összesen - Kiadások

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak