Kifejezéskereső
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Dabrony Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 65.260.611 forintban,
b) kiadás főösszegét 65.260.611 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 65.260.611 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 64.841.911 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 23.999.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.123.500 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 16.211.012 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 12.440.399 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.568.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 2.500.000 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait, melyek beruházási kiadások 418.700 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 16.054.429forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2022. évben tervezett összege 4.000.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
9. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
10. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 9/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
11. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselők részére 2022. január 1. napjától – 2022. évre – havi bruttó 30.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. §1
1. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
1 416 421 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
6 777 933 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 744 764 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
22 299 |
||||
|
15 544 996 |
|||||
|
ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 568 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
1 033 340 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
||||
|
12 743 640 |
|||||
|
ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
852 720 |
||||
|
852 720 |
|||||
|
ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3 443 155 |
||||
|
közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 136 660 |
||||
|
4 579 815 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
35 991 171 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
2 690 000 |
||||
|
4. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) mezőőri agrártámogatás |
1 080 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 080 000 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 528 590 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 528 590 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
4 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
2 500 000 |
||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen: |
6 500 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
49 206 182 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
16 054 429 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 554 429 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
2 500 000 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 260 611 |
||||
2. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
|
előirányzat |
|||||
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
12 270 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 620 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 633 300 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
b) tartalék |
10 411 709 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
6 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
28 935 009 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
63 500 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
866 000 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
722 690 |
||||
|
c) Bursa támogatás |
400 000 |
||||
|
d) SMB Leader |
20 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
2 008 690 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
320 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
80 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
2 820 000 |
||||
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
|||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 041 400 |
|||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
642 300 |
|||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 079 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
401 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 950 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
266 700 |
||||
|
b) kamerarendszer bővítése |
152 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
5 848 700 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatás 082044 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
780 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
101 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatás összesen: |
881 000 |
||||
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 050 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
266 500 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 911 500 |
|||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: |
5 228 000 |
||||
|
12. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület |
20 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
20 000 |
||||
|
15. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
852 720 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 458 992 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 400 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
415 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 327 300 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 142 300 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 568 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
6 568 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
62 760 611 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 500 000 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
2 500 000 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 260 611 |
||||
3. melléklet
|
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
|
|
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
15 544 996 |
15 544 996 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
12 743 640 |
12 743 640 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
852 720 |
852 720 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
4 579 815 |
4 579 815 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
35 991 171 |
35 991 171 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 770 000 |
3 770 000 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
3 770 000 |
3 770 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
39 761 171 |
39 761 171 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatások (B4021) |
1 416 421 |
0 |
1 416 421 |
0 |
|
23 |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
1 416 421 |
0 |
1 416 421 |
0 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B4051) |
1 528 590 |
1 528 590 |
0 |
0 |
|
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
2 945 011 |
1 528 590 |
1 416 421 |
0 |
|
36 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49 206 182 |
47 789 761 |
1 416 421 |
0 |
|
44 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
13 554 429 |
13 554 429 |
0 |
0 |
|
45 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
16 054 429 |
16 054 429 |
0 |
0 |
|
48 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
16 054 429 |
16 054 429 |
0 |
0 |
|
49 |
MINDÖSSZESEN: |
65 260 611 |
63 844 190 |
1 416 421 |
0 |
|
50 |
Személyi juttatások (K1) |
23 999 000 |
23 999 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 123 500 |
3 123 500 |
0 |
0 |
|
52 |
Dologi kiadások (K3) |
16 211 012 |
16 211 012 |
0 |
0 |
|
53 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 568 000 |
6 568 000 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
6 348 000 |
6 348 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 568 000 |
6 568 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 988 690 |
1 988 690 |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
1 988 690 |
1 988 690 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
|
64 |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
|
65 |
Tartalékok (K5131) |
10 411 709 |
10 411 709 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 440 399 |
12 400 399 |
40 000 |
0 |
|
67 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
||
|
69 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
|
70 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
88 700 |
56 700 |
32 000 |
0 |
|
72 |
Beruházások (K6) |
418 700 |
266 700 |
152 000 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
62 760 611 |
62 568 611 |
192 000 |
0 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
||
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
87 |
MINDÖSSZESEN: |
65 260 611 |
65 068 611 |
192 000 |
0 |
4. melléklet
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
szám |
teljesítés |
várható teljesítés |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
Dabrony Község Önkormányzata |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 647 480 |
32 287 859 |
35 991 171 |
19 800 000 |
19 800 000 |
19 800 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 875 514 |
3 896 366 |
3 770 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
38 522 994 |
36 184 225 |
39 761 171 |
22 800 000 |
22 800 000 |
22 800 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 631 374 |
9 006 611 |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2/b |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 184 289 |
3 117 035 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 815 663 |
12 123 646 |
6 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 377 409 |
1 238 717 |
1 416 421 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
155 719 |
53 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/e |
Ellátási díjak |
1 785 815 |
1 472 475 |
1 528 590 |
1 606 400 |
1 606 400 |
1 606 400 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/g |
Kamatbevételek |
17 |
13 |
0 |
500 |
500 |
500 |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
110 000 |
69 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
560 525 |
158 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
3 989 485 |
2 993 251 |
2 945 011 |
3 006 900 |
3 006 900 |
3 006 900 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
16 697 941 |
18 177 735 |
16 054 429 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Önkormányzati bevételek összesen: |
69 026 083 |
69 478 857 |
65 260 611 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda |
|||||||
|
3/a |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/b |
Egyéb működési bevételek |
195 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/c |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
195 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
5 927 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodai bevételek összesen: |
6 122 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
Dabrony Község Önkormányzata |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
18 763 481 |
22 042 498 |
23 999 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 846 492 |
3 236 770 |
3 123 500 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
13 148 761 |
17 080 427 |
16 211 012 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 795 000 |
6 489 300 |
6 568 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 740 683 |
1 688 690 |
1 988 690 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
0 |
0 |
10 411 709 |
5 806 900 |
5 806 900 |
5 806 900 |
|
5/d |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5/e |
Elvonások és befizetések |
71 819 |
525 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 832 502 |
2 253 867 |
12 440 399 |
7 506 900 |
7 506 900 |
7 506 900 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
11 946 516 |
2 376 270 |
2 500 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
||||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
53 332 752 |
53 479 132 |
64 841 911 |
41 306 900 |
41 306 900 |
41 306 900 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
7 232 409 |
4 918 075 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
7 232 409 |
4 918 075 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
7 232 409 |
4 918 075 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
7 232 409 |
4 918 075 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat) |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
6 653 395 |
5 838 369 |
418 700 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2. |
Felújítások |
548 640 |
1 131 336 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
393 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 202 035 |
7 363 371 |
418 700 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Önkormányzati kiadások összesen: |
60 534 787 |
60 842 503 |
65 260 611 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 563 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
781 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
693 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
83 696 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
6 122 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások (óvoda) |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai kiadások összesen: |
6 122 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
23 327 170 |
22 042 498 |
23 999 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
3 628 283 |
3 236 770 |
3 123 500 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Dologi kiadások összesen |
13 842 501 |
17 080 427 |
16 211 012 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
4 795 000 |
6 489 300 |
6 568 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 832 502 |
2 253 867 |
12 440 399 |
7 506 900 |
7 506 900 |
7 506 900 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
11 946 516 |
2 376 270 |
2 500 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Működési célú kiadások összesen: |
59 371 972 |
53 479 132 |
64 841 911 |
41 306 900 |
41 306 900 |
41 306 900 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 202 035 |
7 363 371 |
418 700 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
15 693 331 |
15 999 725 |
418 700 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
30 374 |
-2 445 296 |
-418 700 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
82 381 408 |
74 396 932 |
65 260 611 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
66 657 703 |
60 842 503 |
65 260 611 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
5. melléklet
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
39 761 171 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 431 |
3 313 430 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
||||||||||
|
4. Működési bevételek |
2 945 011 |
245 418 |
245 418 |
245 418 |
245 418 |
245 418 |
245 418 |
245 418 |
245 418 |
245 418 |
245 418 |
245 418 |
245 413 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
16 054 429 |
13 554 429 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 270 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 260 611 |
17 113 278 |
3 786 122 |
7 036 122 |
3 786 122 |
3 786 122 |
3 786 122 |
3 786 122 |
3 786 122 |
7 036 122 |
3 786 122 |
3 786 122 |
3 786 113 |
|
10. Személyi juttatások |
23 999 000 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 917 |
1 999 913 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 123 500 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 288 |
|
12. Dologi kiadások |
16 211 012 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 918 |
1 350 914 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 568 000 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
1 500 000 |
2 000 000 |
118 667 |
118 664 |
2 000 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
12 440 399 |
10 411 709 |
184 426 |
184 426 |
184 426 |
184 426 |
184 426 |
184 426 |
184 426 |
184 426 |
184 426 |
184 426 |
184 430 |
|
15. Beruházások |
418 700 |
152 000 |
266 700 |
||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
2 500 000 |
1 231 027 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 363 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 260 611 |
15 372 530 |
4 181 581 |
4 029 581 |
4 296 281 |
4 029 581 |
4 029 581 |
4 029 581 |
5 410 914 |
5 910 914 |
4 029 581 |
4 029 578 |
5 910 908 |
6. melléklet
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
2 |
2 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
|||
|
5. Összesen: |
10 |
5 |
0 |
0 |
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
