Kifejezéskereső
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §2 Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 93.425.045 forintban,
b) kiadási főösszegét 93.425.045 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 93.425.045 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 70.462.045 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 30.247.148 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.526.194 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 24.316.875 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.090.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 7.670.579 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat 1.611.249 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 22.963.000 forintban, ebből: a beruházások összegét 22.963.000 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 38.222.603 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2022. évben tervezett összege 12.000.000 Ft összegű helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2022. január 1. napjától – 2022. évre – havi bruttó 22.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágazó-vezetékre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. §4
1. melléklet5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi előirányzat |
||
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
285 100 |
285 100 |
285 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
4 005 912 |
4 005 912 |
4 005 912 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
81 600 |
81 600 |
81 600 |
||||
|
béremelésekhez nyújtott támogatás |
- |
580 658 |
580 658 |
||||
|
8 587 512 |
9 168 170 |
9 168 170 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 832 000 |
2 832 000 |
2 832 000 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
5 268 700 |
4 929 650 |
4 929 650 |
||||
|
béremelésekhez nyújtott támogatás |
- |
611 700 |
581 700 |
||||
|
szociális ágazati pótlék támogatás |
- |
486 440 |
486 440 |
||||
|
8 100 700 |
8 859 790 |
8 829 790 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
208 677 |
178 752 |
178 752 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
béremelésekhez nyújtott támogatás |
1 192 358 |
- |
- |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
kieső iparűzési adó kiegészítő támogatás |
- |
690 148 |
690 148 |
||||
|
szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
- |
1 666 875 |
1 666 875 |
||||
|
4 635 513 |
5 800 178 |
5 800 178 |
|||||
|
af) elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2021. évi pótlólagos állami tám. |
- |
194 730 |
194 730 |
||||
|
2021. évi kieső iparűzési adó tám. elsz. |
- |
854 206 |
854 206 |
||||
|
- |
1 048 936 |
1 048 936 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
23 802 402 |
27 325 826 |
27 295 826 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
5 570 000 |
6 570 000 |
6 570 000 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
13 300 000 |
13 300 000 |
13 300 000 |
||||
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Magyar Falu Program közösségszervező bértámogatása |
- |
3 525 600 |
3 525 600 |
||||
|
8. |
Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. 082091 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) kulturális bérfejlesztés támogatás |
- |
- |
- |
||||
|
ab) diákmunka támogatás |
- |
371 428 |
371 428 |
||||
|
Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. összesen: |
- |
371 428 |
371 428 |
||||
|
9. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl. 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) kulturális bérfejlesztés támogatás |
- |
644 914 |
644 914 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
45 322 502 |
54 387 868 |
54 357 868 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
41 222 603 |
41 222 603 |
41 222 603 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 222 603 |
38 222 603 |
38 222 603 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
13 272 |
|||
|
2. |
2023. évi állami támogatás megelőlegezés |
- |
- |
831 302 |
|||
|
3 000 000 |
3 000 000 |
844 574 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
41 222 603 |
41 222 603 |
39 067 177 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 545 105 |
95 610 471 |
93 425 045 |
||||
2. melléklet6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 725 000 |
9 725 000 |
9 725 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 955 000 |
3 455 000 |
3 455 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) fűtés átalakítása |
- |
- |
900 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
14 005 000 |
14 505 000 |
15 405 000 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
665 000 |
665 000 |
665 000 |
|||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) céltartalék |
422 836 |
422 836 |
422 836 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.: |
502 836 |
502 836 |
502 836 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 1 700 000 |
|||||||
|
b) Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 1 000 000 |
|||||||
|
c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 410 000 |
3 000 000 |
3 110 000 |
3 110 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
3 000 000 |
3 110 000 |
3 110 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
7 780 000 |
8 720 000 |
8 720 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
555 000 |
615 000 |
615 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
8 335 000 |
9 335 000 |
9 335 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) gyalogátkelőhely |
6 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: |
6 875 000 |
7 375 000 |
7 375 000 |
||||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
8. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) temető kerítés, kapu, kápolna korlát |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
9. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 460 000 |
1 610 000 |
1 610 000 |
|||
|
10. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 435 000 |
1 435 000 |
1 435 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) kapálógép 300 000 |
|||||||
|
b) 2 db fűnyíró 300 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
2 035 000 |
2 035 000 |
2 035 000 |
||||
|
11. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 320 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
1 800 594 |
4 547 743 |
3 617 743 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) településrendezési terv 305 000 |
|||||||
|
b) pergola, térkövezés 3 000 000 |
|||||||
|
c) kemence 500 000 |
|||||||
|
d) mobil garázs 200 000 |
|||||||
|
e) beépítetlen területek 400 000 |
4 005 000 |
4 405 000 |
4 405 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
8 605 594 |
11 852 743 |
10 922 743 |
||||
|
12. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 190 000 |
3 190 000 |
3 190 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
4 670 000 |
4 670 000 |
4 670 000 |
||||
|
13. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 040 000 |
4 441 428 |
4 441 428 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
550 000 |
605 000 |
605 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 300 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) sátor |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. összesen: |
9 890 000 |
10 646 428 |
10 646 428 |
||||
|
14. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
500 000 |
520 000 |
520 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
500 000 |
520 000 |
520 000 |
||||
|
15. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
16. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||
|
17. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 180 000 |
3 180 000 |
3 180 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
655 000 |
407 000 |
407 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 515 000 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) felszerelések |
350 000 |
488 000 |
488 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 700 000 |
5 820 000 |
5 820 000 |
||||
|
18. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
570 000 |
2 586 875 |
2 586 875 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 090 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
3 660 000 |
5 676 875 |
5 676 875 |
||||
|
19. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
- |
570 720 |
570 720 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
- |
74 194 |
74 194 |
|||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen: |
- |
644 914 |
644 914 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
82 778 430 |
91 843 796 |
91 813 796 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 766 675 |
3 766 675 |
1 611 249 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
3 766 675 |
3 766 675 |
1 611 249 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 545 105 |
95 610 471 |
93 425 045 |
||||
3. melléklet7
|
|
2022. évi előirányzat |
||||
|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 168 170 |
0 |
0 |
9 168 170 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
8 829 790 |
0 |
0 |
8 829 790 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
178 752 |
0 |
0 |
178 752 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 800 178 |
0 |
0 |
5 800 178 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 048 936 |
0 |
0 |
1 048 936 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 295 826 |
0 |
0 |
27 295 826 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 111 942 |
0 |
0 |
11 111 942 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
4 170 514 |
0 |
0 |
4 170 514 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
6 941 428 |
0 |
0 |
6 941 428 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 407 768 |
0 |
0 |
38 407 768 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
365 000 |
25 000 |
0 |
390 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
1 565 100 |
1 085 000 |
0 |
2 650 100 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
53 272 868 |
1 085 000 |
0 |
54 357 868 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
38 222 603 |
0 |
0 |
38 222 603 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
844 574 |
0 |
0 |
844 574 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
39 067 177 |
0 |
0 |
39 067 177 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
39 067 177 |
0 |
0 |
39 067 177 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
92 340 045 |
1 085 000 |
0 |
93 425 045 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
30 247 148 |
0 |
0 |
30 247 148 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 526 194 |
0 |
0 |
3 526 194 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
24 031 875 |
285 000 |
0 |
24 316 875 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 090 000 |
0 |
0 |
3 090 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 330 000 |
0 |
0 |
2 330 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
560 000 |
0 |
0 |
560 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 090 000 |
0 |
0 |
3 090 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 110 000 |
0 |
0 |
3 110 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
1 410 000 |
0 |
0 |
1 410 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
3 240 579 |
800 000 |
0 |
4 040 579 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 870 579 |
800 000 |
0 |
7 670 579 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
347 000 |
0 |
0 |
347 000 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
16 295 000 |
0 |
0 |
16 295 000 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
655 000 |
0 |
0 |
655 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 343 000 |
0 |
0 |
1 343 000 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 323 000 |
0 |
0 |
4 323 000 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
22 963 000 |
0 |
0 |
22 963 000 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
90 728 796 |
1 085 000 |
0 |
91 813 796 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 611 249 |
0 |
0 |
1 611 249 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 611 249 |
0 |
0 |
1 611 249 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 611 249 |
0 |
0 |
1 611 249 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
92 340 045 |
1 085 000 |
0 |
93 425 045 |
4. melléklet8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2020. |
2021. |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv eredeti |
terv módosított |
terv módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 106 787 |
24 457 224 |
23 802 402 |
27 325 826 |
27 295 826 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
15 690 801 |
9 657 404 |
5 570 000 |
11 111 942 |
11 111 942 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
42 797 588 |
34 114 628 |
29 372 402 |
38 437 768 |
38 407 768 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2/a |
Magánszemélyek jövedelemadói |
1 038 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
22 008 936 |
18 275 443 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 352 519 |
1 286 608 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
23 362 493 |
19 562 051 |
13 300 000 |
13 300 000 |
13 300 000 |
15 300 000 |
15 300 000 |
15 300 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
563 909 |
632 933 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
75 264 |
138 405 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/c |
Tulajdonosi bevételek |
210 292 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Ellátási díjak |
999 365 |
1 094 777 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
|
3/e |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
322 082 |
623 675 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
|
3/f |
Kamatbevételek |
30 |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/g |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
76 994 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
4 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
6 432 |
46 657 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 177 374 |
6 813 481 |
2 650 100 |
2 650 100 |
2 650 100 |
2 600 100 |
2 750 100 |
2 900 100 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
27 196 272 |
42 403 499 |
41 222 603 |
41 222 603 |
39 067 177 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
95 533 727 |
102 893 659 |
86 545 105 |
95 610 471 |
93 425 045 |
60 900 100 |
61 050 100 |
61 200 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
23 264 634 |
22 892 202 |
28 335 000 |
30 247 148 |
30 247 148 |
28 500 000 |
29 000 000 |
29 500 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 890 372 |
2 928 170 |
3 585 000 |
3 526 194 |
3 526 194 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 700 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 099 684 |
19 159 680 |
21 020 000 |
24 316 875 |
24 316 875 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 197 700 |
3 090 100 |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 090 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5/a |
Elvonások és befizetések |
24 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
2 476 255 |
2 536 559 |
3 000 000 |
3 110 000 |
3 110 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/c |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
500 000 |
370 000 |
500 000 |
520 000 |
520 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5/d |
Általános tartalék |
- |
- |
1 800 594 |
4 547 743 |
3 617 743 |
875 100 |
525 100 |
75 100 |
|
5/e |
Céltartalék |
- |
- |
422 836 |
422 836 |
422 836 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 255 |
2 906 559 |
5 723 430 |
8 600 579 |
7 670 579 |
4 800 100 |
4 450 100 |
4 000 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
4 360 082 |
3 441 246 |
3 766 675 |
3 766 675 |
1 611 249 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
14 fő |
14 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
53 812 727 |
54 417 957 |
65 520 105 |
73 547 471 |
70 462 045 |
57 400 100 |
57 550 100 |
57 700 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
8 600 655 |
6 715 409 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
8 600 655 |
6 715 409 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
- |
968 504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
8 600 655 |
8 683 913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
11 275 121 |
11 937 013 |
21 025 000 |
22 063 000 |
22 963 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2. |
Felújítások |
- |
6 999 999 |
- |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
11 275 121 |
18 937 012 |
21 025 000 |
22 063 000 |
22 963 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
41 721 000 |
48 475 702 |
21 025 000 |
22 063 000 |
22 963 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-2 674 466 |
-10 253 099 |
-21 025 000 |
-22 063 000 |
-22 963 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
104 134 382 |
111 577 572 |
86 545 105 |
95 610 471 |
93 425 045 |
60 900 100 |
61 050 100 |
61 200 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
65 087 848 |
73 354 969 |
86 545 105 |
95 610 471 |
93 425 045 |
60 900 100 |
61 050 100 |
61 200 100 |
|
5. melléklet9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
38 407 768 |
3 522 402 |
3 200 000 |
2 450 000 |
5 875 000 |
2 750 000 |
2 800 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
4 250 000 |
2 700 000 |
3 289 841 |
2 470 525 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
6 000 000 |
1 300 000 |
6 000 000 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
2 650 100 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
230 100 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
39 067 177 |
38 222 603 |
13 272 |
831 302 |
|||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 425 045 |
41 965 005 |
3 433 272 |
8 670 000 |
6 095 000 |
2 970 000 |
4 320 000 |
2 770 000 |
2 770 000 |
10 470 000 |
2 920 000 |
3 509 841 |
3 531 927 |
|
10. Személyi juttatások |
30 247 148 |
1 735 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 400 000 |
2 700 000 |
2 812 148 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 526 194 |
205 000 |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
350 000 |
310 000 |
325 000 |
325 000 |
300 000 |
340 000 |
141 194 |
|
12. Dologi kiadások |
24 316 875 |
1 520 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
4 796 875 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 090 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
725 000 |
50 000 |
625 000 |
50 000 |
1 290 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
7 670 579 |
400 000 |
500 000 |
450 000 |
130 000 |
450 000 |
5 740 579 |
||||||
|
15. Beruházások |
22 963 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
8 500 000 |
1 500 000 |
6 000 000 |
600 000 |
200 000 |
305 000 |
500 000 |
570 000 |
1 788 000 |
|
|
16. Felújítások |
|||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 611 249 |
766 675 |
13 272 |
831 302 |
|||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 425 045 |
6 276 675 |
4 763 272 |
5 860 000 |
12 860 000 |
5 860 000 |
10 950 000 |
6 060 000 |
5 450 000 |
6 010 000 |
5 325 000 |
6 610 000 |
17 400 098 |
6. melléklet
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. közalkalmazottak: |
||||
|
a) A 14 |
1 |
1 |
||
|
b) D 1 |
1 |
1 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
16 |
12 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.
Az 1. § a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
