Kifejezéskereső
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 86.545.105 forintban,
b) kiadási főösszegét 86.545.105 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2022. január 1. napjától – 2022. évre – havi bruttó 22.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágazó-vezetékre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
260 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
25 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
285 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
800 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
40 000 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
840 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
4 005 912 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
81 600 |
||||
|
8 587 512 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 832 000 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
5 268 700 |
||||
|
8 100 700 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
208 677 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
béremelésekhez nyújtott támogatás |
1 192 358 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. |
3 443 155 |
||||
|
4 635 513 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
23 802 402 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
5 570 000 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 200 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
325 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 525 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
12 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
1 300 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
13 300 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
45 322 502 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
41 222 603 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 222 603 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
3 000 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
41 222 603 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 545 105 |
||||
2. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
|
előirányzat |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 725 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 325 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 955 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
14 005 000 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
665 000 |
|||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
80 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) céltartalék |
422 836 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.: |
502 836 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 1 700 000 |
|||||
|
b) Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 900 000 |
|||||
|
c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 400 000 |
3 000 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
3 000 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
7 780 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
555 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
8 335 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
875 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) gyalogátkelőhely |
6 000 000 |
||||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: |
6 875 000 |
||||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
700 000 |
|||
|
8. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) temető kerítés, kapu, kápolna korlát |
8 500 000 |
||||
|
9. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 460 000 |
|||
|
10. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 435 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) kapálógép 300 000 |
|||||
|
b) 2 db fűnyíró 300 000 |
600 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
2 035 000 |
||||
|
11. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 320 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) általános tartalék |
1 800 594 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) településrendezési terv 305 000 |
|||||
|
b) pergola, térkövezés 3 000 000 |
|||||
|
c) kemence 500 000 |
|||||
|
d) mobil garázs 200 000 |
4 005 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
8 605 594 |
||||
|
12. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 190 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
440 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
470 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
570 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
4 670 000 |
||||
|
13. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 040 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
550 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 300 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) sátor |
1 000 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
9 890 000 |
||||
|
14. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
500 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
500 000 |
||||
|
15. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
|||
|
16. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 175 000 |
|||
|
17. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 180 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
655 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 515 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) felszerelések |
350 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 700 000 |
||||
|
18. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
570 000 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 090 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
3 660 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
82 778 430 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 766 675 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
3 766 675 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 545 105 |
||||
3. melléklet
|
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022. évi előirányzat |
||||
|
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 587 512 |
0 |
0 |
8 587 512 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
8 100 700 |
0 |
0 |
8 100 700 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
208 677 |
0 |
0 |
208 677 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 635 513 |
0 |
0 |
4 635 513 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
23 802 402 |
0 |
0 |
23 802 402 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 570 000 |
0 |
0 |
5 570 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
5 570 000 |
0 |
0 |
5 570 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
29 372 402 |
0 |
0 |
29 372 402 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
365 000 |
25 000 |
0 |
390 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
1 565 100 |
1 085 000 |
0 |
2 650 100 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
44 237 502 |
1 085 000 |
0 |
45 322 502 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
38 222 603 |
0 |
0 |
38 222 603 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
41 222 603 |
0 |
0 |
41 222 603 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
41 222 603 |
0 |
0 |
41 222 603 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
85 460 105 |
1 085 000 |
0 |
86 545 105 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
28 335 000 |
0 |
0 |
28 335 000 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 585 000 |
0 |
0 |
3 585 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
20 735 000 |
285 000 |
0 |
21 020 000 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 090 000 |
0 |
0 |
3 090 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 330 000 |
0 |
0 |
2 330 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
560 000 |
0 |
0 |
560 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 090 000 |
0 |
0 |
3 090 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
1 423 430 |
800 000 |
0 |
2 223 430 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 923 430 |
800 000 |
0 |
5 723 430 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
14 775 000 |
0 |
0 |
14 775 000 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 545 000 |
0 |
0 |
1 545 000 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 015 000 |
0 |
0 |
4 015 000 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
21 025 000 |
0 |
0 |
21 025 000 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
81 693 430 |
1 085 000 |
0 |
82 778 430 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 766 675 |
0 |
0 |
3 766 675 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
3 766 675 |
0 |
0 |
3 766 675 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 766 675 |
0 |
0 |
3 766 675 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
85 460 105 |
1 085 000 |
0 |
86 545 105 |
4. melléklet
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2020. |
2021. |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 106 787 |
24 457 224 |
23 802 402 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
15 690 801 |
9 657 404 |
5 570 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
42 797 588 |
34 114 628 |
29 372 402 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2/a |
Magánszemélyek jövedelemadói |
1 038 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
22 008 936 |
18 275 443 |
12 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 352 519 |
1 286 608 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
23 362 493 |
19 562 051 |
13 300 000 |
15 300 000 |
15 300 000 |
15 300 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
563 909 |
632 933 |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
75 264 |
138 405 |
260 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/c |
Tulajdonosi bevételek |
210 292 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Ellátási díjak |
999 365 |
1 094 777 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
|
3/e |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
322 082 |
623 675 |
390 000 |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
|
3/f |
Kamatbevételek |
30 |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/g |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
76 994 |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
4 200 000 |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
6 432 |
46 657 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 177 374 |
6 813 481 |
2 650 100 |
2 600 100 |
2 750 100 |
2 900 100 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
27 196 272 |
42 403 499 |
41 222 603 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
95 533 727 |
102 893 659 |
86 545 105 |
60 900 100 |
61 050 100 |
61 200 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
23 264 634 |
22 892 202 |
28 335 000 |
28 500 000 |
29 000 000 |
29 500 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 890 372 |
2 928 170 |
3 585 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 700 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 099 684 |
19 159 680 |
21 020 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 197 700 |
3 090 100 |
3 090 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5/a |
Elvonások és befizetések |
24 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
2 476 255 |
2 536 559 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/c |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
500 000 |
370 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5/d |
Általános tartalék |
- |
- |
1 800 594 |
875 100 |
525 100 |
75 100 |
|
5/e |
Céltartalék |
- |
- |
422 836 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 255 |
2 906 559 |
5 723 430 |
4 800 100 |
4 450 100 |
4 000 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
4 360 082 |
3 441 246 |
3 766 675 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
14 fő |
14 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
53 812 727 |
54 417 957 |
65 520 105 |
57 400 100 |
57 550 100 |
57 700 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
8 600 655 |
6 715 409 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
8 600 655 |
6 715 409 |
- |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
- |
968 504 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
8 600 655 |
8 683 913 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
11 275 121 |
11 937 013 |
21 025 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2. |
Felújítások |
- |
6 999 999 |
- |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
11 275 121 |
18 937 012 |
21 025 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
41 721 000 |
48 475 702 |
21 025 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-2 674 466 |
-10 253 099 |
-21 025 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
104 134 382 |
111 577 572 |
86 545 105 |
60 900 100 |
61 050 100 |
61 200 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
65 087 848 |
73 354 969 |
86 545 105 |
60 900 100 |
61 050 100 |
61 200 100 |
|
5. melléklet
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
29 372 402 |
3 522 402 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
6 000 000 |
1 300 000 |
6 000 000 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
2 650 100 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
230 100 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
41 222 603 |
38 472 603 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 545 105 |
42 215 005 |
2 820 000 |
8 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
4 120 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
8 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 830 100 |
|
10. Személyi juttatások |
28 335 000 |
1 735 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 500 000 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 585 000 |
205 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
340 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
340 000 |
|
12. Dologi kiadások |
21 020 000 |
1 520 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 090 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
725 000 |
50 000 |
625 000 |
50 000 |
1 290 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
5 723 430 |
400 000 |
500 000 |
450 000 |
450 000 |
3 923 430 |
|||||||
|
15. Beruházások |
21 025 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
8 500 000 |
1 500 000 |
6 000 000 |
600 000 |
200 000 |
305 000 |
570 000 |
350 000 |
||
|
16. Felújítások |
|||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
3 766 675 |
1 016 675 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 545 105 |
6 526 675 |
4 900 000 |
6 000 000 |
13 000 000 |
6 000 000 |
11 090 000 |
6 100 000 |
5 375 000 |
5 805 000 |
5 075 000 |
5 520 000 |
11 153 430 |
6. melléklet
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. közalkalmazottak: |
||||
|
a) A 14 |
1 |
1 |
||
|
b) D 1 |
1 |
1 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
16 |
12 |
||
