Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.22.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(2) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 484.181.801 forintban, kiadási főösszegét 484.181.801 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 124.545.001 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.509.465 Ft

c) dologi kiadások 196.682.814 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.726.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 116.548.211 Ft ebből tartalékok: 20.000.000 Ft

f) beruházások 0 Ft

g) felújítások 21.164.140 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 3.005.870 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 92.784.649 Ft

b) közhatalmi bevételek 112.265.000 Ft

c) működési bevételek 139.061.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.000.000 Ft

f) felhalmozási bevételek 600.000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 99.270.852 Ft ebből költségvetési pénzmaradvány: 96.270.852 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 29 fő, melyből 4 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 4. melléklet

d) a megállapított kiadási fő összeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 15,-Ft/km összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.

(3) A Villa Filip érdemrend kitüntetés pénzjuttatása nettó 50.000 Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés összevont mérlege

Ft
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen:		344 310 649
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 784 649
B3	Közhatalmi bevételek	112 265 000
B4	Működési bevételek	139 061 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000

Felhalmozási bevételek összesen:		40 600 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Finanszírozási bevételek		99 270 852
B8	Finanszírozási bevételek	99 270 852

BEVÉTELEK összesen:		484 181 501


Működési kiadások összesen:		460 011 491
K1	Személyi juttatás	124 545 001
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 509 465
K3	Dologi kiadások	196 682 814
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 726 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	116 548 211
	ebből tartalék	20 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		21 164 140
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	21 164 140
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

Finanszírozási kiadások		3 005 870
K9	Finanszírozási kiadások	3 005 870

KIADÁSOK összesen:		484 181 501

2. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft
Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					12 001 000
B3	Közhatalmi bevételek				11 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			11 000 000
B4		Működési bevételek			201 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás		200 000
		B408	Kamatbevételek		1 000
B5		Felhalmozási bevételek			600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)		200 000

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.					101 265 000
B3		Közhatalmi bevételek			101 265 000
	B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000
		B341		Építményadó	50 000 000
		B344		Telekadó	12 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		38 765 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		18 765 000
				Iparűzési adó	18 765 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		20 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		500 000
		B3617		Késedelmi pótlék	500 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés					190 000
B4		Működési bevételek			190 000
		B402		Szolgáltatások ellenértéke	150 000
		B406		Kiszámlázott áfa	40 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					124 300 000
B2		Felhalmozási bevételek			25 000 000
		B52	Ingatlan értékesítés		25 000 000
B4		Működési bevételek			99 300 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		76 300 000
				Bérleti díj	76 000 000
				Lakbér	300 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 000 000
		B406	Kiszámlázott áfa		21 000 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					82 609 151
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			82 609 151
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		82 609 151
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		35 262 175
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5 972 400
				Közvilágítás támogatása	14 816 000
				Köztemető támogatása	812 130
				Közutak fenntartásának támogatása	3 704 775
				Lakott külterülettel kapcs.támogatása	214 200
				Egyéb feladatok támogatása	8 000 000
				Kiegészítő bértámogatás	1 742 670
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		18 296 870
		B1131	Települési önk. Szociális feladatainek támogatása		5 726 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		16 741 788
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 666 665
		B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások		3 915 653
			Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása		3 915 653

018020 Központi költségvetési befizetések					3 000 000
B8		Finanszírozási bevételek			3 000 000
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 000 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					106 446 350
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 175 498
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		10 175 498
				Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	3 107 498
				NEAK támogatás	7 068 000
B8		Finanszírozási bevételek			96 270 852
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		96 270 852
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 270 852

047120 Piac üzemeltetése					762 000
B4		Működési bevételek			762 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		600 000
		B406	Kiszámlázott áfa		162 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					381 000
B4		Működési bevételek			381 000
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		300 000
		B406	Kiszámlázott áfa		81 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					15 000 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15 000 000
	B25		Fejezet kezelésű előirányzattól (Belterületi utak felújítása)		15 000 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					38 100 000
B4		Működési bevételek			38 100 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		30 000 000
		B406	Kiszámlázott áfa		8 100 000

082044 Könyvtári szolgáltatások					88 900
B4		Működési bevételek			88 900
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		70 000
		B406	Kiszámlázott áfa		18 900

082092 Közművelődés					38 100
B4		Működési bevételek			38 100
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		30 000
		B406	Kiszámlázott áfa		8 100

		Bevételek összesen			484 181 501

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			92 784 649
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			40 000 000
B3		Közhatalmi bevételek			112 265 000
B4		Működési bevételek			139 061 000
B5		Felhalmozási bevételek			600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8		Finanszírozási bevételek			99 270 852
		Bevételek összesen			484 181 501

3. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés bevételei jogcímenként

Ft
Jogcímek					Eredeti előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			92 784 649
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		82 609 151
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		35 262 175
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5 972 400
				Közvilágítás támogatása	14 816 000
				Köztemető támogatása	812 130
				Közutak fenntartásának támogatása	3 704 775
				Lakott külterülettel kapcs.támogatása	214 200
				Egyéb feladatok támogatása	8 000 000
				Kiegészítő bértámogatás	1 742 670
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		18 296 870
		B1131	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 726 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		16 741 788
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 666 665
		B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások		3 915 653
				Polgármesteri illetményés költségtérítés támogatása	3 915 653
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		10 175 498
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz		3 107 498
			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez		7 068 000

B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			40 000 000
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások		40 000 000

B3		Közhatalmi bevételek			112 265 000
	B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000
		B341		Építményadó	50 000 000
		B344		Telekadó	12 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		38 765 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		18 765 000
				Iparűzési adó	18 765 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		20 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		11 500 000
		B361		Késedelmi pótlék	11 500 000

B4		Működési bevételek			139 061 000
		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)		300 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		107 350 000
			Temetési szolgáltatás		150 000
			Esküvői szolgáltatás		200 000
			Bérleti díj		76 000 000
			Bérleti díj - piac		600 000
			Lakbér		300 000
			Strand bevétel		30 000 000
			Könyvtári szolgáltatás		70 000
			Képújság szolgáltatás		30 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)		2 000 000
		B406	Kiszámlázott áfa		29 410 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
		B408	Kamatbevételek		1 000

B5		Felhalmozási bevételek			600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000

B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)		200 000

B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B7		Felhalmozási bevételek			0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8		Finanszírozási bevételek			99 270 852
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		99 270 852
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 270 852
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000
		Bevételek összesen			484 181 501

4. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés bevételei feladatonként

Ft
Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	12 001 000			12 001 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	101 265 000			101 265 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	124 300 000			124 300 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	82 609 151			82 609 151
018020 Központi költségvetési befizetések	3 000 000			3 000 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	106 446 350			106 446 350
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		762 000		762 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		381 000		381 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		15 000 000		15 000 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		38 100 000		38 100 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
082092 Közművelődés		38 100		38 100
Bevételek összesen	429 811 501	54 370 000	0	484 181 501

5. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						53 602 780
K1		Személyi juttatások				14 862 250
	K12		Külső személyi juttatások			14 862 250
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			14 142 250
				Polgármester illetménye		7 800 000
				Béren kívüli juttatások		156 250
				Önkormányzati képviselők juttatása		4 800 000
				Költségtérítés		1 386 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			720 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 955 530
			Szociális hozzájárulási adó			1 932 093
			Munkaadót terhelő szja			23 438
K3		Dologi kiadások				14 985 000
	K31		Készletbeszerzés			1 000 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 450 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)			1 000 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			450 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			10 900 000
		K331	Közüzemi díjak			2 500 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			8 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 635 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 630 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			5 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				21 800 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 800 000
				Civil szervezetek támogatása		1 800 000
		K513	Tartalékok			20 000 000
K6		Beruházások				0
		K63		Informatikai eszközök beszerzése
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel						7 558 058
K5		Egyéb működési célú kiadások				7 558 058
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			7 558 058

018020 Központi költségvetési befizetések						3 634 870
K5		Egyéb működési célú kiadások				629 000
		K502		Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		629 000
K9		Finanszírozási kiadások				3 005 870
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 005 870
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						81 774 153
K5		Egyéb működési célú kiadások				81 774 153
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak			26 455 547
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz			26 266 547
			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás			189 000
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak			55 318 606
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása			12 481 450
			Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)			34 849 658
			Társult önkormányzatok támogatása			3 107 498
			Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka)			380 000
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás			4 500 000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0,5	2 904 030
K1		Személyi juttatások				1 409 125
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 409 125
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 280 000
		K1102	Jutalom			51 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			78 125
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				194 905
			Szociális hozzájárulási adó			183 186
			Munkaadót terhelő szja			11 719
K3		Dologi kiadások				1 300 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			850 000
		K331	Közüzemi díjak			150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						67 127 814
K3		Dologi kiadások				67 127 814
	K33		Szolgáltatási kiadások			36 908 798
		K333	Bérleti és lizing díjak			34 908 798
		K335	Közvetített szolgáltatások			2 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 219 016
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			9 540 000
		K352	Fizetendő áfa			20 679 016

031060 Bűnmegelőzés						500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000
				Polgárőr Egyesület támogatása		500 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				300 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						1 900 000
K3		Dologi kiadások				1 900 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000

047120 Piac üzemeltetés						1 750 000
K3		Dologi kiadások				1 750 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 400 000
		K331	Közüzemi díjak			350 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			550 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					1	6 023 880
K1		Személyi juttatások				3 832 250
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 832 250
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 456 000
		K1102	Jutalom			144 000
		K1104	Túlóra			76 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				521 630
			Szociális hozzájárulási adó			498 193
			Munkaadót terhelő szja			23 438
K3		Dologi kiadások				1 670 000
	K31		Készletbeszerzés			700 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
		K313	Árubeszerzés			600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			140 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			90 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			380 000
		K331	Közüzemi díjak			200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			30 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			150 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			200 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			0
		K342	Reklám és propaganda kiadások			200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						20 664 140
K7		Felújítások				20 664 140
	K71		Ingatlanok felújítása (óvoda fűtés korszerűsítés, belterületi utak)			16 270 953
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			4 393 187

064010 Közvilágítás						16 500 000
K3		Dologi kiadások				16 500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			13 200 000
		K331	Közüzemi díjak			12 500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 300 000

066010 Zöldterület kezelés					1	8 516 776
K1		Személyi juttatások				3 091 450
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 091 450
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 815 200
		K1102	Jutalom			120 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				425 326
			Szociális hozzájárulási adó			401 889
			Munkaadót terhelő szja			23 438
K3		Dologi kiadások				5 000 000
	K31		Készletbeszerzés			1 800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			2 300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					16	91 664 600
K1		Személyi juttatások				60 040 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			57 340 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			48 000 000
		K1102	Jutalom			2 000 000
		K1104	Túlmunkadíj			3 000 000
		K1106	Jubileumi jutalom			520 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			2 900 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			120 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			800 000
	K12		Külső személyi juttatások			2 700 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			2 200 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 224 600
		K21	Szociális hozzájárulási adó			7 789 600
		K27	Munkaadót terhelő szja			435 000
K3		Dologi kiadások				22 900 000
	K31		Készletbeszerzés			5 100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 000 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			700 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			12 800 000
		K331	Közüzemi díjak			3 800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			6 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			4 000 000
K7		Felújítások				500 000
	K71		Ingatlanok felújítása (szobor)			393 700
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			106 300

072111 Háziorvosi alapellátás					0,75	4 599 516
K1		Személyi juttatások				2 129 700
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 129 700
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 932 000
		K1102	Jutalom			80 500
		K1107	Béren kívüli juttatások			117 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				32 816
		K21	Szociális hozzájárulási adó			15 236
			Munkaadót terhelő szja			17 580
K3		Dologi kiadások				1 450 000
			Készletbeszerzés			50 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			350 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			150 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			800 000
		K331	Közüzemi díjak			600 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				987 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások			987 000

072311 Fogorvosi alapellátás						3 190 000
K3		Dologi kiadások				690 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			550 000
		K331	Közüzemi díjak			500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			140 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			140 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 500 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					1	11 613 124
K1		Személyi juttatások				8 733 351
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			8 733 351
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 808 000
		K1102	Jutalom			150 000
		K110	Jubileumi jutalom			1 609 101
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			10 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 158 773
			Szociális hozzájárulási adó			1 135 336
			Munkaadót terhelő szja			23 438
K3		Dologi kiadások				1 721 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			330 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			30 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			890 000
		K331	Közüzemi díjak			300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			540 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			0
		K341	Kiküldetés kiadásai			0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			301 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			1 000

081030 Sportlétesítmények működtetése						590 000
K3		Dologi kiadások				590 000
	K31		Készletbeszerzés			40 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			40 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			450 000
		K331	Közüzemi díjak			300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000

081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása						500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					5	58 938 030
K1		Személyi juttatások				15 431 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 471 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 500 000
		K1102	Normatív jutalom			390 000
		K1104	Túlmunkadíj			350 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			781 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			50 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			400 000
	K12		Külső személyi juttatás			3 960 000
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			3 960 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 007 030
			Szociális hozzájárulási adó			1 999 530
			Munkaadót terhelő szja			7 500
K3		Dologi kiadások				41 500 000
	K31		Készletbeszerzés			9 150 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			9 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			250 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			150 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			21 100 000
		K331	Közüzemi díjak			5 000 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			6 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			10 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			11 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			7 000 000
		K352	Fizetendő áfa			4 000 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása						530 000
K3		Dologi kiadások				530 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			500 000
				Könyv, folyóirat		500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000

082044 Könyvtári szolgáltatások					1	6 482 310
K1		Személyi juttatások				3 791 250
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 791 250
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 154 000
		K1102	Jutalom			133 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			156 250
		K1109	Közlekedési költségtérítés			348 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				471 060
			Szociális hozzájárulási adó			447 623
			Munkaadót terhelő szja			23 438
K3		Dologi kiadások				2 220 000
	K31		Készletbeszerzés			300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			250 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 270 000
		K331	Közüzemi díjak			900 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			120 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					0,25	1 685 400
K1		Személyi juttatások				1 280 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 280 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 280 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				166 400
			Szociális hozzájárulási adó			166 400
K3		Dologi kiadások				239 000
	K31		Készletbeszerzés			120 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				77 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			77 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			42 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			42 000

082092 Közművelődés					2,5	23 406 020
K1		Személyi juttatások				9 944 625
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			9 944 625
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 084 000
		K1102	Jutalom			360 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			390 625
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			110 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 351 395
			Szociális hozzájárulási adó			1 292 801
			Munkaadót terhelő szja			58 594
K3		Dologi kiadások				12 110 000
	K31		Készletbeszerzés			2 100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			500 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			8 300 000
		K331	Közüzemi díjak			1 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			7 000 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			200 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			100 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 010 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			10 000
K6		Beruházások				0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						2 500 000
K3		Dologi kiadások				2 500 000
	K31		Készletbeszerzés			800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000
				Egyéb anyagbeszerzés		800 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				1 300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 300 000
				Testvér városi-települési kiadások		1 300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						5 726 000
K4		Ellátottak juttatásai				5 726 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			5 726 000
				Települési támogatás		5 726 000

		Kiadások összesen			29	484 181 501

K1		Személyi juttatások				124 545 001
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 509 465
K3		Dologi kiadások				196 682 814
K4		Ellátottak juttatásai				5 726 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				116 548 211
K6		Beruházások				0
K7		Felújítások				21 164 140
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9		Finanszírozási kiadások				3 005 870
		Kiadások összesen

6. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés kiadásai feladatonként

Ft
Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	53 602 780			53 602 780
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	7 558 058			7 558 058
018020 Központi költségvetési befizetések	3 634 870			3 634 870
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	81 774 153			81 774 153
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 904 030			2 904 030
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladat.	67 127 814			67 127 814
031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	1 900 000			1 900 000
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 750 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		6 023 880		6 023 880
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		20 664 140		20 664 140
064010 Közvilágítás	16 500 000			16 500 000
066010 Zöldterület kezelés	8 516 776			8 516 776
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	91 664 600			91 664 600
072111 Háziorvosi alapellátás	4 599 516			4 599 516
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás	3 190 000			3 190 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 613 124			11 613 124
081030 Sportlétesítmények működtetése		590 000		590 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		500 000		500 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		58 938 030		58 938 030
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		530 000		530 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		6 482 310		6 482 310
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		1 685 400
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082092 Közművelődés		23 406 020		23 406 020
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		2 500 000		2 500 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások		0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
107051 Szociális étkeztetés		0		0
107052 Házi segítségnyújtás				0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 726 000			5 726 000
Kiadások összesen	360 311 721	123 869 780	0	484 181 501

7. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
Beruházások
	0
Beruházás nettó összesen	0
Beruházás Áfa	0
Beruházás Bruttó összesen	0

Beruházások összesen K6 össz.	0

Felújítások
Petőfi szobor alapzat	393 700
Belterületi utak	11 811 000
Óvodaépület fűtéskorszerűsítés	4 459 953
Felújítások Nettó összesen:	16 664 653
Felújítások Áfája	4 499 487
Felújítások összesen K7 össz.	21 164 140

Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 )	21 164 140
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	21 164 140

8. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Ft
Megnevezés		Teljesítés 2020.év	Teljesítés 2021.év	Terv 2022. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	121 423 656	123 201 054	92 784 649
B3	Közhatalmi bevételek	105 066 920	138 797 062	112 265 000
B4	Működési bevételek	168 858 675	189 486 595	139 061 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 625 125	60 002	200 000
	Működési célú bevételek összesen	396 974 376	451 544 713	344 310 649


K1	Személyi juttatások	103 513 680	101 930 059	124 545 001
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 160 783	14 100 949	16 509 465
K3	Dologi kiadások	112 176 163	159 855 466	196 682 814
K4	Ellátottak juttatásai	5 243 200	4 273 234	5 726 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	83 557 126	93 867 039	116 548 211
	Működési célú kiadások összesen	321 650 952	374 026 747	460 011 491

B8	Finanszírozási bevételek	107 603 332	178 595 971	99 270 852
	Finanszírozási bevételek összesen	107 603 332	178 595 971	99 270 852

K9	Finanszírozási kiadások	7 322 450	3 470 065	3 005 870
	Finanszírozási kiadások összesen	7 322 450	3 470 065	3 005 870

9. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató adatok FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

Ft
Megnevezés		Teljesítés 2020.év	Teljesítés 2021.év	Terv 2022.év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	41 374 828	25 353 881	40 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	598 140	587 550	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 326 250	280 670	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	185 299 218	26 222 101	40 600 000


K6	Beruházások	76 712 625	85 652 177	0
K7	Felújítások	107 450 595	96 942 944	21 164 140
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	184 163 220	182 595 121	21 164 140


	Bevételek összesen	689 876 926	656 362 785	484 181 501

	Kiadások összesen	513 136 622	560 091 933	484 181 501

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak