Kifejezéskereső
Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 94.638.752 forintban, kiadási főösszegét 94.638.752 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 16.913.732 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.207.025 Ft
c) dologi kiadások 13.640.500 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 14.150.124 Ft, ebből tartalék: 11.910.716 Ft
f) beruházások 3.524.960 Ft
g) felújítások 43.432.464 Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 658.947 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 11.021.716 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 15,-Ft/km összeget.
(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelete
a) 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyerekeknél 20.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 40.000 Ft/fő;
b) 8. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft;
c) 9. § (1) bekezdés a)-b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 35.000 Ft/fő.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
2022. évi költségvetés összevont mérlege |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
28 601 618 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 626 618 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 550 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 425 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
19 600 000 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
19 500 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
46 437 134 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
46 437 134 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
94 638 752 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
47 911 381 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
16 913 732 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 207 025 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 640 500 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 150 124 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
46 068 424 |
|
|
K6 |
Beruházások |
3 524 960 |
|
K7 |
Felújítások |
42 543 464 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
658 947 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
658 947 |
|
KIADÁSOK összesen: |
94 638 752 |
|
2. melléklet
|
2022. évi költségvetés bevételei |
||||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
eredeti előirányzat |
|||||
|
Ft |
||||||
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
1 000 000 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés |
90 000 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
90 000 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
B402 |
szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Háztartásoktól |
0 |
|||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 fő |
0 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 fő |
335 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
300 000 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
300 000 |
||||
|
Révfülöpről |
300 000 |
|||||
|
Badacsonytomajról |
0 |
|||||
|
Kékkútról |
0 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
35 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
2 000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Államháztartáson kívülről kapott bevétel |
0 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Háztartásoktól |
0 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
45 778 187 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 778 187 |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
45 778 187 |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
45 778 187 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 778 187 |
||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
5 550 000 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 550 000 |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
4 150 000 |
||||
|
Építményadó |
3 500 000 |
|||||
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
|||||
|
Telekadó |
650 000 |
|||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 370 000 |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
1 200 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
1 200 000 |
|||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
|||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
170 000 |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
170 000 |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
||||
|
Késedelmi pótlék |
||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
20 100 000 |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
200 000 |
||||
|
fejezeti kezelésű EU-s programok |
200 000 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
19 500 000 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
19 500 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Államháztartáson kívülről kapott bevétel |
0 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Háztartásoktól |
100 000 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 126 618 |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 126 618 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 126 618 |
||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 659 597 |
||||
|
általános béremelésekhez kiegészítő támogatás |
658 090 |
|||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 953 476 |
||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 590 600 |
||||
|
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
||||||
|
falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása |
551 700 |
|||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
||||||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
||||
|
polgármester illetménye kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
|||||
|
Tűzifa támogatás |
0 |
|||||
|
Lakossági víz- és csatorna pályázat |
0 |
|||||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
|
Beszámoló alapján kapott bevétel |
0 |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása |
||||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
658 947 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
658 947 |
||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
658 947 |
||||
|
0 |
||||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Háztartásoktól |
0 |
|||||
|
Pályázati támogatás |
0 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 fő |
0 |
||||
|
B1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Államháztartáson kívülről kapott bevétel |
0 |
|||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
|||||
|
B1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||
|
B1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B2 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 fő |
94 638 752 |
||||
3. melléklet
|
2022. évi költségvetés bevételei jogcímenként |
||||||
|
Eredeti előirányzat (Ft) |
||||||
|
Megnevezés |
||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 626 618 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 126 618 |
||||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 550 000 |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
4 150 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 370 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 425 000 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 420 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások bevétele |
0 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
2 000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
19 500 000 |
||||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
19 500 000 |
||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
46 437 134 |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
46 437 134 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
94 638 752 |
|||||
4. melléklet
|
2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása |
||||
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási |
Összesen: |
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási |
335 000 |
0 |
0 |
335 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
45 778 187 |
0 |
0 |
45 778 187 |
|
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
20 100 000 |
0 |
0 |
20 100 000 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 126 618 |
0 |
0 |
21 126 618 |
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
658 947 |
0 |
0 |
658 947 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
5 550 000 |
0 |
0 |
5 550 000 |
|
Összesen: |
94 638 752 |
0 |
0 |
94 638 752 |
5. melléklet
|
2022. évi költségvetés kiadási |
||||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
||||
|
Ft |
||||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő |
24 669 896 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
9 786 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 786 000 |
||||
|
K121 |
tiszteletdíjak és költségtérítések |
9 786 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 272 180 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 272 180 |
|||||
|
EHO |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 601 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
||||
|
honlap karbantartás, internet díja |
||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
||||
|
Telefondíj |
20 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 004 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgálatatások |
4 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
20 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
||||
|
Belföldi kiküldetés |
20 000 |
|||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
0 |
||||
|
Reklámkiadások |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
157 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
||||
|
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
7 000 |
||||
|
Kerekítési különbözet, adók, díjak |
0 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 010 716 |
||||
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||||
|
Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
100 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
11 910 716 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 939 500 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
650 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
650 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
||||
|
K122 |
megbízási díj |
0 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||||
|
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |
||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 500 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
84 500 |
|||||
|
K211 |
Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei |
0 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 300 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 600 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 900 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
1 500 000 |
||||
|
K337 |
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |
400 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
700 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
700 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
||||
|
Adók, díjak |
0 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása |
0 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
635 000 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
|||||
|
0 |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó) |
500 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
1 270 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||||
|
1 000 000 |
||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
270 000 |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
50 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
50 000 |
|||||
|
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
50 000 |
|||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
127 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
127 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
500 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
70 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
330 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 |
||||
|
K3379 |
Más, egyéb szolgáltatások |
250 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
317 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
317 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
||||
|
K312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
250 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
67 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
67 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
635 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
635 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
635 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
500 000 |
||||
|
Villamosenergia |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
135 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
2 861 964 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
138 732 |
||||
|
K122 |
megbízási díj |
138 732 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 232 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
16 232 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
167 000 |
||||
|
50 000 |
||||||
|
K312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
||||
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
52 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
30 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
35 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak |
0 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 000 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 000 |
||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 fő |
10 008 770 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 479 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 479 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 996 000 |
||||
|
K1103 |
jutalom |
333 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
|
Cafeteria |
150 000 |
|||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
604 770 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
582 270 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
22 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 425 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
||||
|
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |
200 000 |
|||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
500 000 |
|||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
15 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
15 000 |
||||
|
Belföldi kiküldetés |
15 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
510 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
510 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
||||
|
Adók, díjak |
0 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
2 500 000 |
||||
|
K62 |
Ingatlan beszerzés, létesítés (kocsi beálló féltető) |
2 500 000 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 000 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
1 000 000 |
||||
|
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||||
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
||||
|
Otthonteremtési támogatás |
0 |
|||||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
||||||
|
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||||
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||||
|
Ápolási díj |
0 |
|||||
|
Közgyógyellátás |
0 |
|||||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás |
0 |
|||||
|
Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás |
0 |
|||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 000 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||
|
Bursa |
0 |
|||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 238 673 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
546 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
262 800 |
||||
|
K1107 |
cafeteria |
75 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) |
208 200 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||||
|
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |
0 |
|||||
|
K1109 |
munkába járás |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 673 |
||||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó |
25 673 |
||||
|
K26 |
Más járulékfizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 667 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 500 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
600 000 |
||||
|
K334 |
karbantartás |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
567 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (faluház plasztika) |
0 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
520 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
330 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
|||||
|
Könyvbeszerzés |
||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
||||
|
K32 |
K321 |
internet díj |
0 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
60 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||||
|
Villamosenergia |
||||||
|
Gázenergia |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
60 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
190 500 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
150 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
40 500 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 fő |
0 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak bére |
0 |
|||||
|
Étkezési hozzájárulás |
0 |
|||||
|
K1103 |
prémium |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
|
EHO |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
Munka és védőruha |
0 |
|||||
|
K3126 |
Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak |
0 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||||
|
K322 |
Telefon, telefax, telex, mobil díj |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 039 408 |
|||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 039 408 |
|||||
|
K506 |
Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj) |
0 |
||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp) |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 525 857 |
||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |
1 489 184 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés) |
36 673 |
|||||
|
K506 |
hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok |
513 551 |
||||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
|
K84 |
társulásnak |
0 |
||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 206 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
571 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
121 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
121 500 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
635 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (útfelújítás) |
500 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
658 947 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
658 947 |
||||
|
K914 |
Államháztartatáson belüli megelőlegezések |
658 947 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
39 815 594 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 314 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 314 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló) |
1 314 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 670 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
203 670 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
K33 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
199 460 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
157 055 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
42 405 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
38 098 464 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
29 998 791 |
||||
|
útfelújítás |
21 655 528 |
|||||
|
közösségi tér felújítás |
8 343 263 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
8 099 673 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
|
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
|
K502 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 fő |
94 638 752 |
||||
6. melléklet
|
2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása |
||||
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
24 669 896 |
0 |
0 |
24 669 896 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 939 500 |
0 |
0 |
6 939 500 |
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
064010 Közvilágítás |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
2 861 964 |
0 |
0 |
2 861 964 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
10 008 770 |
0 |
0 |
10 008 770 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek |
3 238 673 |
0 |
0 |
3 238 673 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
520 500 |
0 |
0 |
520 500 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
031060 Bűnmegelőzés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
317 000 |
0 |
0 |
317 000 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 206 500 |
0 |
0 |
1 206 500 |
|
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
658 947 |
0 |
0 |
658 947 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
39 815 594 |
0 |
0 |
39 815 594 |
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
2 039 408 |
0 |
0 |
2 039 408 |
|
Összesen: |
94 638 752 |
0 |
0 |
94 638 752 |
7. melléklet
|
2022. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási |
|
|
felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
utánfutó beszerzés |
635 000 |
|
ingatlan felújítás |
1 270 000 |
|
háziorvosi rendelő felújítás |
2 540 000 |
|
kocsibeálló építése |
2 500 000 |
|
tv beszerzése |
190 500 |
|
útfelújítás |
635 000 |
|
útfelújítás MFP keretében |
27 502 520 |
|
közösségi tér felújítás MFP keretében |
10 595 944 |
|
számítógép beszerzése MFP keretében |
199 460 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
46 068 424 |
8. melléklet
|
Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról |
|||||
|
(adatok Ft-ban) |
|||||
|
Megnevezés |
2020. teljesítés |
2021. teljesítés |
2022. eredeti előirányzat |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások |
19 291 069 |
20 385 740 |
21 626 618 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 141 129 |
5 584 232 |
5 550 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
1 575 128 |
2 136 938 |
1 425 000 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
0 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
27 067 326 |
28 106 910 |
28 601 618 |
||
|
K1 |
Személyi juttatás |
9 973 850 |
11 125 230 |
16 913 732 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
1 626 967 |
1 077 407 |
2 207 025 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 646 351 |
11 925 237 |
13 640 500 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 087 200 |
426 000 |
1 000 000 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 380 537 |
2 278 347 |
14 150 124 |
|
|
Működési célú kiadások összesen |
26 714 905 |
26 832 221 |
47 911 381 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9052019 |
6629330 |
46 437 134 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
9 052 019 |
6 629 330 |
46 437 134 |
||
9. melléklet
|
Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról |
|||||
|
(adatok Ft – ban ) |
|||||
|
Megnevezés |
2020. teljesítés |
2021. teljesítés |
2022. eredeti |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 722 574 |
60 065 867 |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
19 500 000 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
72 000 |
180 000 |
100 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
48 794 574 |
60 245 867 |
19 600 000 |
||
|
K6 |
Beruházások |
474 260 |
7 312 783 |
3 524 960 |
|
|
K7 |
Felújítások |
51 070 865 |
14 426 550 |
42 543 464 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
51 545 125 |
21 739 333 |
46 068 424 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
670 977 |
623 366 |
658 947 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
670 977 |
623 366 |
658 947 |
||
|
BEVÉTELEK összesen |
84 913 919 |
94 982 107 |
94 638 752 |
||
|
KIADÁSOK összesen |
78 931 007 |
49 194 920 |
94 638 752 |
||
