Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről¹

2023.03.24.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §² Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 80 491 903 forintban, kiadási főösszegét 80 491 903 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)³ személyi juttatások 19 638 129 Ft

b)⁴ munkaadókat terhelő járulékok 2 452 566 Ft

c)⁵ dologi jellegű kiadások 22 932 517 Ft

d)⁶ ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 508 Ft

e)⁷ egyéb működési célú kiadások 13 488 244 Ft, ebből általános tartalék 5 678 455 Ft

f)⁸ beruházások 1 867 180 Ft

g)⁹ felújítások 14 977 779 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 2.000.000 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)¹⁰ működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 799 475 Ft

b)¹¹ közhatalmi bevételek 13 270 335 Ft

c)¹² működési bevételek 3 004 304 Ft

d)¹³ működési célú átvett pénzeszközök 1 591 741Ft

e)¹⁴ felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 969.085 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g)¹⁵ felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 739 Ft

h) finanszírozási bevételek 28.642.224 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.642.224 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1,5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3)¹⁶ A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 5 678 455 Ft áll rendelkezésre.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 15,-Ft/km összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9)¹⁷ A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500 000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

(3) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás 20.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet¹⁸

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi Költségvetés Mérlege

sorszám	A	B	C	D
1.		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	43 002 498	50 665 855
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 087 498	32 799 475
4.	B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000	13 270 335
5.	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 004 304
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 591 741
7.
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 183 824
9.
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	969 085
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	214 739
13.
14.	B8	Finanszírozási bevételek	28 642 224	28 642 224
15.
16.		BEVÉTELEK összesen:	71 644 722	80 491 903
17.
18.		Működési kiadások összesen:	56 193 543	61 646 944
19.	K1	Személyi juttatás	18 681 726	19 638 129
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 330 749	2 452 566
21.	K3	Dologi kiadások	19 084 820	22 932 517
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 614 000	3 135 508
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 482 248	13 488 224
24.
25.		Felhalmozási kiadások összesen:	13 451 179	16 844 959
26.	K6	Beruházások	0	1 867 180
27.	K7	Felújítások	13 451 179	14 977 779
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29.
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 000 000	2 000 000
31.
32.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 644 722	80 491 903

2. melléklet¹⁹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				600 000	600 000
4.	B4	*Működési bevételek*			600 000	600 000
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			600 000	600 000
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7.			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				185 000	215 000
9.	B3	*Közhatalmi bevételek*				190 000
10.		B36 Közhatalmi bevételek				190 000
11.	B4	*Működési bevételek*			185 000	25 000
12.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		160 000	0
13.			Esküvői szolgáltatások értéke		160 000	0
14.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
15.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
16.
17.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				26 642 224	26 642 224
18.	B8	*Finanszírozási bevételek*			26 642 224	26 642 224
19.		B813	Maradvány igénybevétele
20.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26 642 224	26 642 224
21.
22.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				10 850 000	13 058 140
23.	B3	*Közhatalmi bevételek*			10 850 000	13 058 140
24.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000
25.			Építményadó	5 000 000
26.			Telekadó	2 000 000
27.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 500 000	5 634 358
28.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000	5 091 380
29.			Iparűzési adó
30.			Helyi önkormányzatot megillető rész
31.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	542 978
32.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
33.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	423 782
34.			Pótlék	50 000
35.			Talajterhelési díj	0
36.			Bírság	300 000
37.	062020 Településfejlesztési projektek				0	969 085
38.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	969 085
39.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			969 085
40.			Kommunális eszköz	0
41.
42.	066010 Zöldterület- kezelés					24
43.	B4	*Működési bevételek*				24
44.		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése			24
45.
46.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				130 000	505 402
47.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
48.	B3	*Közhatalmi bevételek*				22 195
49.		B36	Közhatalmi bevételek			22 195
50.	B4	*Működési bevételek*			130 000	133 207
51.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	130 000
52.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000
53.			Bakonykarsztnak kiszámlázott díj	90000
54.		B411	Egyéb működési bevétel		0	3 207
55.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	0
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	350 000
57.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	350 000
58.		B6532	Egyéb vállalkozástól átvett működési célú pénzeszköz		0	250 000
59.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	100 000
60.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0
61.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
62.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
63.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				26 031 498	27 262 433
64.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			26 031 498	27 262 433
65.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 031 498	27 262 433
66.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 283 620	13 283 620
67.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 270 108
68.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
69.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
70.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350
71.			Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	970 162
72.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 614 000	3 614 000
73.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 513 203
74.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600
75.			Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	551 700
76.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
77.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		1 721 578	2 581 610
78.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578
79.			Iparűzési kedvezmény	440 932
80.			Szociális tűzifa támogatás	419 100
81.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
82.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
83.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0
84.	018020 Központi költségvetési befizetések				2 000 000	2 000 000
85.	B8	Finanszírozási kiadások			2 000 000	2 000 000
86.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 000 000	2 000 000
87.
88.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2 556 000	2 556 000
89.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			2 556 000	2 556 000
90.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
91.
92.
93.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				150 000	150 004
94.	B4	*Működési bevételek*			150 000	150 004
95.		B402	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			150 000
96.		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése			4
97.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				2 500 000	5 918 967
98.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			500 000	2 398 428
99.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	2 398 428
100.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat		500 000	1 900 000
101.			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	498 428
102.			Emberi erőforrások támogatása		0	0
103.			Kulturális bértámogatás
104.	B4	*Működési bevételek*			2 000 000	2 064 059
105.		B402	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		2 000 000	2 000 000
106.			orgonakoncert támogatójegy bevétel	1 500 000
107.			rendezvények támogató jegyek bevétele	500 000
108.		B403	Közvetített támogatások			40 000
109.		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése			24 059
110.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 241 741
111.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 241 741
112.		B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0	1 241 741
113.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0
114.		B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		0	0
115.			rendezvénnyel kapcsolatos befizetések
116.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				214 739
117.		B7533	Háztartásoktól átvett felhalmozási célú pénzeszköz
118.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					582 614
119.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*				582 614
120.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			582 614
121.			Kulturális bértámogatás
122.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					32 010
123.	B4	*Működési bevételek*				32 010
124.		*B403*	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			32 000
125.		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése			10
126.
127.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				71 644 722	80 491 903
128.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 087 498	32 799 475
129.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	969 085
130.	B3	Közhatalmi bevételek			10 850 000	13 270 335
131.	B4	Működési bevételek			3 065 000	3 004 304
132.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 591 741
133.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	214 739
134.	B8	Finanszírozási kiadások			28 642 224	28 642 224
135.
136.	Összesen:				71 644 722	80 491 903

3. melléklet²⁰

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			29 087 498	32 799 475
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 031 498	27 262 433
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 283 620	13 283 620
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6270108
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000
7.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
8.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43350
9.			Polgármesteri illetmény támogatása	0
10.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 614 000	3 614 000
11.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 513 203
12.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4590600
13.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
14.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		1 721 578	2 581 610
15.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 056 000	5 537 042
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	969 085
18.	B3	*Közhatalmi bevételek*			10 850 000	13 270 335
19.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000
20.			Építményadó	5 000 000
21.			Telekadó	2 000 000
22.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 500 000	5 634 358
23.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000	5 091 380
24.			Iparűzési adó
25.			Helyi önkormányzatot megillető rész
26.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	542 978
27.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
28.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	635 977
29.			Pótlék	50 000
30.			Talajterhelési díj	0
31.			Bírság	300 000
32.	B4	*Működési bevételek*			3 065 000	3 004 304
33.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 040 000	2 880 000
34.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele			72 000
35.		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
36.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
37.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0
38.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	47 304
39.
40.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
41.
42.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 591 741
43.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 591 741
44.
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	214 739
46.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47.
48.	B8	*Finanszírozási bevételek*			28 642 224	28 642 224
49.
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				71 644 722	80 491 903

4. melléklet²¹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	600 000	0	0	600 000
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	215 000	0	0	215 000
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 642 224	0	0	26 642 224
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 058 140	0	0	13 058 140
7.	062020 Településfejlesztési projektek	969 085	0	0	969 085
8.	066010 Zöldterület- kezelés	24			24
9.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	505 402	0	0	505 402
10.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27 262 433	0	0	27 262 433
11.	018020 Központi költségvetési befizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
12.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 556 000	0	0	2 556 000
13.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	150 004	0	0	150 004
14.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 918 967	0	0	5 918 967
15.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	582 614	0	0	582 614
16.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	32 010			32 010
17.	Összesen:	79 877 279	0	0	80 491 903

5. melléklet²²

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						274 000	274 000
3.	K3	*Dologi kiadás*					274 000	274 000
4.		*K31*	Készletbeszerzés				50 000	50 000
5.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
6.				egyéb anyagbeszerzés
7.		K33	Szolgáltatási díjak				150 000	150 000
8.				Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
9.				Szállítási szolgáltatások			100 000	100 000
10.				Más egyéb szolgáltatások
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				74 000	74 000
12.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			74 000	74 000
13.
14.	066010 Zöldterületek kezelése						1 290 000	1 350 412
15.	K3	*Dologi kiadás*					1 290 000	1 350 412
16.		K31	Készletbeszerzés				760 000	760 000
17.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			760 000	760 000
18.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120 000
19.				munkaruha, védőruha	20 000
20.				eszközbeszerzés	50 000
21.				javítási, szerelési anyagok	40 000
22.				fűnyíróhoz alkatrész, damil	80 000
23.				virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	250 000
24.				egyéb anyagbeszerzés	200 000
25.		K33	Szolgáltatási díjak				280 000	340 392
26.			*K337*	Egyéb szolgáltatások			80 000	90 392
27.				Más egyéb szolgáltatások	40 000
28.				Szállítási szolgáltatás	40 000
29.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			200 000	250 000
30.				zöldterületek karbantartási munkái
31.				közterületi padok karbantartása
32.				munkaeszközök javítási munkái
33.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				250 000	250 020
34.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	250 000
35.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				20
36.	K6 Beruházások						0	0
37.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
38.			lombfújó
39.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
40.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége
40.						0,12	17 062 160	16 943 451
41.	K1	*Személyi juttatás*					7 441 646	7 817 586
42.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			428 280	428 280
43.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			428 280	428 280
44.				hivatalsegédi munkabér
45.		K12		Külső személyi juttatások			7 013 366	7 389 306
46.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 013 366	7 389 306
47.				Polgármester tiszteletdíja	3 009 576
48.				Polgármester útiköltségtérítése	451 436
49.				Polgármesteri jutalom	375 940
50.				Alpolgármester tisztelet díja	1 836 832
51.				Alpolgármester költségtérítése	275 522
52.				Képviselők tiszteletdíja	1 440 000
53.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					911 738	960 610
54.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			911 738	960 610
55.	K3	*Dologi kiadás*					2 336 800	2 292 000
56.		K31	Készletbeszerzés				320 000	320 000
57.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			60 000	60 000
58.				Könyvbeszerzés	20 000
59.				Informatikai eszközök	40 000
60.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			260 000	260 000
61.				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000
62.				Nyomtatást segítő anyagok	60 000
63.				Egyéb anyagbeszerzés	150 000
64.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				608 000	608 000
65.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele			498 000	498 000
66.				Informatikai szolgáltatások igénybevitele	50 000
67.				Honlappal kapcsolatos kiadások	216 000
68.				közadattal kapcsolatos kiadás	72 000
69.				telefon internet	60 000
70.				vagyonkataszter nyilvántartás	100 000
71.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			110 000	110 000
72.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	60 000
73.				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
74.		K33	Szolgáltatási díj				1 192 800	1 148 000
75.			*K331*	Közüzemi díjak			260 000	287 439
76.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
77.				Gázdíj
78.				Víz-,csatornadíjak
79.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			60 000	60 000
80.				egyéb karbantartási munkálatok
81.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			200 000	127 761
82.				Ügyvédi munka	100 000
83.				egyéb szakmai tevékenység	100 000
84.			K337	Egyéb szolgáltatások			672 800	672 800
85.				Biztosítási díj ( mobil telefon után)	22 800
86.				Kéményseprési díjak	20 000
87.				Más egyéb szolgáltatások	150 000
88.				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	480 000
89.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				216 000	216 000
90.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			210 000	210 000
91.			K353	Kamatkiadások			0	0
92.			K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000	6 000
93.				kerekítések miatt, nav kerekítések
94.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					6 371 976	5 828 455
95.			K513	Tartalékok			6 171 976	5 678 455
96.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			200 000	150 000
97.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
98.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek	200 000
99.	K6	Beruházások					0	44 800
100.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
101.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	35 276
102.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	9 524
103.	K7	*Felújítások*					0	0
104.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
105.			Polgármesteri hivatal felújítása
106.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
107.
108.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	483 672
109.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai						483 672
110.		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése					483 672
111.	018020 Központi költségvetési befizetések						2 000 000	2 000 000
112.
113.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					2 000 000	2 000 000
114.
115.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						6 987 370	6 987 370
116.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					6 987 370	6 987 370
117.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				6 987 370	6 987 370
118.				Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	936 396
119.				Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	311 082
120.				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	4 390 071
121.				Esküvői pénzek átadása	152 000
122.				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	110 020
123.				Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	1 348 803
124.				Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz
125.				Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz
126.				Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez
127.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
128.			K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások
129.				parkoló aszfaltozás
130.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység						50 000	100 000
131.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					50 000	100 000
132.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	100 000
133.			K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása
134.
135.	031060 Bűnmegelőzés						0	0
136.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					0	0
137.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
138.			K51102	Polgárőrség támogatása
139.
140.	064010 Közvilágítási feladatok						1 600 000	2 066 167
141.	K3	*Dologi kiadás*					1 600 000	2 066 167
142.		K33	Szolgáltatási díjak				1 350 000	1 752 166
143.			K331	Közüzemi díjak			1 350 000	1 752 166
144.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
145.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				250 000	314 001
146.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	314 000
147.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				1
148.
149.	062020 Településfejlesztési projektek						12 035 212	13 004 297
150.	K6	Beruházások					0	969 085
151.		K62	Ingatlanok létesítése				0	0
152.			Magyar Falu Program
153.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	969 085
154.			Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés				0	0
155.			MFP kommunális eszköz beszerzés				0	763 059
156.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	206 026
157.	K7	*Felújítások*					12 035 212	12 035 212
158.		K71	Ingatlanok felújítása				9 476 545	9 476 545
159.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 558 667	2 558 667
160.			Művelődési ház felújítása
161.
162.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás					0,50	6 617 087	8 442 000
163.	K1	*Személyi juttatások*					1 250 000	1 282 463
164.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 250 000	1 282 463
165.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 200 000	1 200 000
166.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
167.			K1107	Béren kívüli juttatások			50 000	50 000
168.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				32 463
169.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					169 000	169 000
170.			Szociális hozzájárulási adó 13%				169 000	169 000
171.	K3	*Dologi kiadás*					3 782 120	3 782 120
172.		K31	Készletbeszerzés				790 000	790 000
173.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			790 000	790 000
174.				önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	200 000
175.				tisztítószerek	40 000
176.				Játszótérre padok javításához anyag	50 000
177.				dolomit kültéri utakra	200 000
178.				egyéb készletbeszerzés	300 000
179.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	0
180.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0
181.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház
182.		K33	Szolgáltatási díj				2 467 120	2 467 120
183.			*K331*	Közüzemi díjak			430 000	430 000
184.				Villamosenergia szolgáltatási díj	70 000
185.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000
186.				Víz-,csatornadíj	60 000
187.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			550 000	550 000
188.				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000
189.				Külterületi utak karbantartása	150 000
190.				Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000
191.				Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000
192.				Focipályához villany kivitelezés	0
193.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			700 000	700 000
194.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000
195.				Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai	400 000
196.			K337	Egyéb szolgáltatások			787 120	787 120
197.				Poroltó ellenőrzés	40 000
198.				Kéményseprés	40 000
199.				Szemétszállítás	147 120
200.				Más egyéb szolgáltatások	200 000
201.				Szállítási kiadások	100 000
202.				Biztosító intézeti szolgáltatások	260 000
203.				Vagyonbiztosítás
204.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				525 000	525 000
205.			*K351*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			490 000	490 000
206.			*K355*	Egyéb dologi kiadások teljesítése			35 000	35 000
207.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*						10 783
208.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre				10 783
209.				Balaton-felvidéi vízitársulat
210.	K6	Beruházások					0	255 067
211.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
212.			Településrendezési terv felülvizsgálata		0
213.			Forgalomtechnikai terv elkészítése		0
214.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	200 840
215.			köztéri kamera beszerzése		0			200 840
216.			Foci pályához 4 db kandeláber		0
217.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	54 227
218.	K7	*Felújítások*					1 415 967	2 942 567
219.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				1 114 935	2 316 982
220.			Hárskó köz, gyalogút felújítása
221.			4 db klima beszerelése önkormányzati épületekbe		1 202 047
222.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				301 032	625 585
223.
224.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
225.		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0	0
226.			Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján
227.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						2 715 600	3 707 008
228.	K3	*Dologi kiadás*					101 600	571 500
229.		K31	Készletbeszerzés				0	350 000
230.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	350 000
231.			K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)				350 000
232.		K33	Szolgáltatási díj				80 000	100 000
233.			K337	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
234.				tüzelőanyag szállítási díja
235.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				21 600	121 500
236.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
237.	K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*					2 614 000	3 135 508
238.		K482	Települési támogatás				2 614 000	3 135 508
239.			átmeneti pénzbeli segély
240.			szülési támogatás
241.			iskolakezdési támogatás
242.			temetési segély
243.			ápolási díj
244.			lakhatási támogatás
245.
246.	107055 Falugondnoki szolgáltatás					1,00	6 480 420	6 924 397
247.	K1	*Személyi juttatás*					4 128 720	4 128 720
248.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			4 128 720	4 128 720
249.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 708 720	3 708 720
250.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
251.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
252.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
253.				cafetéria juttatások
254.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					601 700	601 700
255.			Szociális hozzájárulási adó 13%				534 000	534 000
256.			Táppénz hozzájárulás				50 000	50 000
257.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				17 700	17 700
258.	K3	*Dologi kiadás*					1 750 000	1 810 490
259.		K31	Készletbeszerzés				550 000	578 475
260.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000	578 475
261.				Irodaszer, nyomtatvány	5 000
262.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000
263.				Munkaruha, védőruha	25 000
264.				Egyéb anyagbeszerzés	300 000
265.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				110 000	110 000
266.			K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			25 000	25 000
267.			*K322*	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			85 000	85 000
268.			K3221	Telefon, mobil díj
269.		K33	Szolgáltatási díj				740 000	772 000
270.			K331	Közüzemi díjak			350 000	350 000
271.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000
272.			K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése				32 000
273.			K337	Egyéb szolgáltatások			240 000	240 000
274.				Díjak, egyéb befizetések	190 000
275.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
276.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				350 000	350 015
277.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			350 000	350 000
278.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				15
279.	K6	Beruházások					0	383 487
280.		K63	Informatikai eszközök				0	0
281.			számítógép konfiguráció beszerzése
282.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0	301 958
283.			villanytűzhely
284.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	81 529
285.
286.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2,00	2 964 827	2 964 827
287.	K1	*Személyi juttatás*					2 642 560	2 642 560
288.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
289.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 400 000	2 400 000
290.				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
291.			K1109	Közlekedési költségtérítés			142 560	142 560
292.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000	100 000
293.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					201 767	201 767
294.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				171 767	171 767
295.		K251	Táppénz hozzájárulás				30 000	30 000
296.	K3	*Dologi kiadás*					120 500	120 500
297.		K31	Készletbeszerzés				80 000	80 000
298.				Üzemeltetési anyagok beszerzése
299.				Munkaruha, védőruha	50 000
300.				Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	30 000
301.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				40 500	40 500
302.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			40 500	40 500
303.	K6	Beruházások					0	0
304.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
305.			Fűkasza vásárlása támogatásból
306.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
307.
308.	082044 Könyvtári szolgáltatások						835 000	935 000
309.	K3	*Dologi kiadás*					835 000	935 000
310.		K31	Készletbeszerzés				170 000	220 000
311.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	20 000
312.			K3112	Könyvbeszerzés
313.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	200 000
314.			K3126	Egyéb anyag beszerzése
315.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000	50 000
316.			*K3211*	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
317.			K3211	internet díj
318.		K33	Szolgáltatási kiadások				460 000	510 000
319.			*K331*	Közüzemi díjak			360 000	360 000
320.				Gázenergia-szolgáltatás díjak
321.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
322.				Víz-,csatornadíjak
323.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	80 000
324.			*K337*	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	70 000
325.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				155 000	155 000
326.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			155 000	155 000
327.	K6	Beruházások					0	0
328.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
329.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
330.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,88	10 428 246	13 396 888
331.	K1	*Személyi juttatás*					3 218 800	3 251 212
332.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 218 800	2 903 212
333.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 998 800	2 683 212
334.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
335.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			100 000	100 000
336.		K12	K123	Külső személyi juttatások				348 000
337.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					446 544	452 463
338.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				428 844	372 867
339.		K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				17 700	79 596
340.	K3	*Dologi kiadás*					6 690 000	9 400 528
341.		K31	Készletbeszerzés				1 300 000	1 833 276
342.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			0	33 276
343.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000	1 800 000
344.				Rendezvények készletbeszerzése	800 000
345.				Egyéb anyagbeszerzés	500 000
346.				NMI támogatás igénybevétele
347.		K32	Informatikai szolgáltatások				100 000	160 000
348.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
349.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	110 000
350.		K33	Szolgáltatási díj				4 320 000	6 437 000
351.			*K331*	Közüzemi díjak			750 000	750 000
352.				Villamosenergia szolgáltatási díj
353.				Gázenergia-szolgáltatás díjak
354.				Víz-,csatornadíj
355.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
356.				kémény javítás, karbantartás	0
357.				egyéb karbantartási munkák	100 000
358.			K335	Közvetített szolgáltatások			0	40 000
359.				telefondíj továbbszámlázás
360.			K337	Egyéb szolgáltatások			3 470 000	5 547 000
361.				Komolyzenei koncertsorozat	2 350 000
362.				Rendezvények, kulturális programok	600 000
363.				Kéményseprés	20 000
364.				Más egyéb szolgáltatások	500 000
365.				NMI támogatás igénybevétele
366.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				120 000	120 000
367.			K342	Reklám- és propaganda kiadások			120 000	120 000
368.				(Plakátok, szórólapok)
369.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				850 000	850 252
370.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			850 000	850 000
371.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			0	252
372.	K5	Működési célú támogatások kiadásai					72 902	77 944
373.		K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				72 902	77 944
374.			Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás
375.	K6	*Beruházások*					0	214 741
376.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
377.		K63	Informatikai eszközök beszerzése				0	0
378.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	169 087
379.			Betlehemi szobor
380.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	45 654
381.	K7	*Felújítások*					0	0
382.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
383.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		0
384.			Tervezési költségek pályázat benyújtásához		0		0	0
385.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0
386.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
387.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		0
388.			Padlástér rendezése, hőszigetelése		0
389.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0
390.
391.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés							582 614
392.	K1	*Személyi juttatás*						515 588
393.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai				515 588
394.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				515 588
395.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*						67 026
396.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%					67 026
397.
398.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés						304 800	329 800
399.	K3	*Dologi kiadás*					304 800	329 800
400.		K31	Készletbeszerzés				90 000	90 000
401.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
402.			K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000
403.			K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000
404.		K33	Szolgáltatási díj				150 000	175 000
405.			K331	Közüzemi díjak			10 000	10 000
406.				Víz-,csatornadíj
407.			K334	Karbantartási szolgáltatás			100 000	100 000
408.				temető karbantartás, tereprendezés
409.			K337	Más egyéb szolgáltatások			40 000	65 000
410.				Hulladékszállítás
411.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				64 800	64 800
412.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 800	64 800
413.	K6	Beruházások					0	0
414.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
415.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
416.	Összesen:						71 644 722	80 491 903
417.	Létszámkeret:					*4,50*
418.
419.	K1	Személyi juttatás					18 681 726	19 638 129
420.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					2 330 749	2 452 566
421.	K3	Dologi kiadás					19 084 820	22 932 517
422.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 614 000	3 135 508
423.	K5	Egyéb működési célú kiadások					13 482 248	13 488 224
424.	K6	Beruházások					0	1 867 180
425.	K7	Felújítások					13 451 179	14 977 779
426.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
427.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					2 000 000	2 000 000
428.
429.	Összesen:						71 644 722	80 491 903

6. melléklet²³

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	274 000	0	0	274 000
4.	066010 Zöldterületek kezelése	1 350 412	0	0	1 350 412
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	16 943 451	0	0	16 943 451
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	483 672			483 672
7.	018020 Központi költségvetési befizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 987 370	0	0	6 987 370
9.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	100 000	0	0	100 000
10.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
11.	064010 Közvilágítási feladatok	2 066 167	0	0	2 066 167
12.	062020 Településfejlesztési projektek	13 004 297	0	0	13 004 297
13.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	8 442 000	0		8 442 000
14.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 707 008	0	0	3 707 008
15.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 924 397	0	0	6 924 397
16.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964 827			2 964 827
17.	082044 Könyvtári szolgáltatások	935 000	0	0	935 000
18.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 396 888	0	0	13 396 888
19.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	582 614			582 614
20.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	329 800	0	0	329 800
21.	Összesen:	80 491 903	0	0	80 491 903

7. melléklet²⁴

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége
3.	Polgármester részére telefon		44 800
4.	066010 Zöldterület kezelése
5.
6.	062020 Településfejlesztési projektek
7.	Kommunális eszköz beszerzés	0	969 085
8.
9.	107055 Falugondnoki szolgálat
10.	villanytűzhely		250 000
11.	mosogatógép		133 487
12.	013320 Köztemető fenntartás
13.
14.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
15.	Köztéri kamera beszerzés	0	255 067
16.	Betlehemi szobrok		214 741
17.	082044 Könyvtári szolgáltatások
18.
19.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
20.
21.	Beruházások összesen:	0	1 867 180
22.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
23.	Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása	12 035 212	12 035 212
24.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
25.
26.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
27.	4 db klíma felszerelése önkormányzati épületekbe		1 526 600
28.
29.	Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében Hárskó köz, gyalogút felújítása	1 415 967	1 415 967
30.	Felújítás összesen:	13 451 179	14 977 779
31.	Felújítások, beruházások összesen:	13 451 179	16 844 959

8. melléklet²⁵

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adtok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 558 333	29 960 204	29 087 498	32 799 475
3.	B3	Közhatalmi bevételek	7 317 643	8 896 033	10 850 000	13 270 335
4.	B4	Működési bevételek	1 309 159	1 213 326	3 065 000	3 004 304
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	1 113 600	0	1 591 741
6.	B8	Finanszírozási bevételek	24 974 859	35 228 514	28 642 224	28 642 224
7.		Működési célú bevételek összesen	58 169 994	76 411 677	71 644 722	79 308 079
8.
9.	K1	Személyi juttatások	12 889 779	15 645 769	18 681 726	19 638 129
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 725	1 754 055	2 330 749	2 452 566
11.	K3	Dologi kiadások	12 307 569	15 564 184	19 084 820	22 932 517
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 310 002	2 024 087	2 614 000	3 135 508
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 244 041	6 648 843	13 482 248	13 488 224
14.	K9	Finanszírozási kiadások	1 682 390	1 762 557	2 000 000	2 000 000
15.		Működési célú kiadások összesen	38 359 506	43 399 495	58 193 543	63 646 944

9. melléklet²⁶

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 829 006	14 235 734	0	969 085
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 509 000	0	214 739
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	19 829 006	15 744 734	0	1 183 824
6.
7.	K6	Beruházások	4 086 601	16 674 989	0	1 867 180
8.	K7	Felújítások	1 810 137	5 439 703	13 451 179	14 977 779
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	285 508	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 182 246	22 114 692	13 451 179	16 844 959
11.		BEVÉTELEK összesen	77 999 000	92 156 411	71 644 722	80 491 903
12.		KIADÁSOK összesen	44 541 752	65 514 187	71 644 722	80 491 903

Az önkormányzati rendeletet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2026. február 20. napjával.

A 2. §-a a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁵

A 3. § (2) bekezdés g) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 5. § (3) bekezdése a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹⁷

Az 5. § (9) bekezdése a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

a 2022. évi költségvetésről¹