Kifejezéskereső
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 71.644.722 forintban, kiadási főösszegét 71.644.722 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 18.681.726 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2.330.749 Ft
c) dologi jellegű kiadások 19.084.820 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.614.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 13.482.248 Ft, ebből általános tartalék 6.171.976 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 13.451.179 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 2.000.000 Ft.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.087.498 Ft
b) közhatalmi bevételek 10.850.000 Ft
c) működési bevételek 3.065.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 28.642.224 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.642.224 Ft.
(3) Az engedélyezett létszámkeret 4,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1,5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő.
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 6.171.976 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 15,-Ft/km összeget.
(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.
(3) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás 20.000 Ft/fő.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
43 002 498 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 087 498 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 065 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 642 224 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
71 644 722 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
56 193 543 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
18 681 726 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 330 749 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 084 820 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 614 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 482 248 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
13 451 179 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
13 451 179 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 644 722 |
2. melléklet
|
Előirányzatok |
eredeti előirányzat |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
600 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
|||
|
B402 szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
||||
|
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
|||||
|
kultúrház, közösségi ház terembérleti díja |
|||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
185 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
185 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
160 000 |
|||
|
Esküvői szolgáltatások értéke |
160 000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26 642 224 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 642 224 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 642 224 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 850 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 000 000 |
|||
|
Építményadó |
5 000 000 |
||||
|
Telekadó |
2 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
|||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||
|
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
|||
|
Pótlék |
50 000 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||||
|
Bírság |
300 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
Művelődési ház felújítás |
0 |
||||
|
Kommunális eszköz |
0 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
130 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
130 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
|||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
40000 |
||||
|
Bakonykarsztnak kiszámlázott díj |
90000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
|||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett térítés |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B6511 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről |
0 |
|||
|
B6504 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
NKA támogatás szobor pályázat |
0 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
26 031 498 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 031 498 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 031 498 |
|||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 283 620 |
||||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6 270 108 |
||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
43 350 |
||||
|
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása |
970 162 |
||||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 614 000 |
||||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 142 300 |
||||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4 590 600 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása |
551 700 |
||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
||||
|
Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása |
1 721 578 |
||||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
Kisösszegű fejlesztések támogatása |
0 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
2 000 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
2 000 000 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 000 000 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 556 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 556 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
150 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
150 000 |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
|||||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 500 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
500 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
orgonakoncertre nyert támogatás pályázat |
500 000 |
||||
|
Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás |
0 |
||||
|
Emberi erőforrások támogatása |
0 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
2 000 000 |
||||
|
orgonakoncert támogatójegy bevétel |
1 500 000 |
||||
|
rendezvények támogató jegyek bevétele |
500 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B6532 |
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
B6533 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
B6534 |
Civil szervezetektől átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
rendezvénnyel kapcsolatos befizetések |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 644 722 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 087 498 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 065 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
28 642 224 |
|||
|
Összesen: |
71 644 722 |
||||
3. melléklet
|
Jogcím-csoportok |
eredeti előirányzat Ft |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 087 498 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 031 498 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 313 458 |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6270108 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
|||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
43350 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
|||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 614 000 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 590 600 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4590600 |
|||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
3 243 440 |
|||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 056 000 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 000 000 |
||
|
Építményadó |
5 000 000 |
|||
|
Telekadó |
2 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
||||
|
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
||
|
Pótlék |
50 000 |
|||
|
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
Bírság |
300 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 065 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 040 000 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B6511 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 642 224 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 644 722 |
|||
4. melléklet
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
185 000 |
0 |
0 |
185 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26 642 224 |
0 |
0 |
26 642 224 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 850 000 |
0 |
0 |
10 850 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
26 031 498 |
0 |
0 |
26 031 498 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 556 000 |
0 |
0 |
2 556 000 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Összesen: |
69 144 722 |
2 500 000 |
0 |
71 644 722 |
5. melléklet
|
előirányzatok |
Létszám |
eredeti előirányzat |
||||
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
274 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
274 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
||||
|
egyéb anyagbeszerzés |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
150 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatások |
100 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
74 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
74 000 |
||||
|
066010 Zöldterületek kezelése |
1 290 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 290 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
760 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
760 000 |
||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
120 000 |
|||||
|
munkaruha, védőruha |
20 000 |
|||||
|
eszközbeszerzés |
50 000 |
|||||
|
javítási, szerelési anyagok |
40 000 |
|||||
|
fűnyíróhoz alkatrész, damil |
80 000 |
|||||
|
virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása |
250 000 |
|||||
|
egyéb anyagbeszerzés |
200 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
280 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
40 000 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
40 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
||||
|
zöldterületek karbantartási munkái |
||||||
|
közterületi padok karbantartása |
||||||
|
munkaeszközök javítási munkái |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
250 000 |
||||
|
K6 Beruházások |
0 |
|||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||||
|
lombfújó |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
||||||
|
0,12 |
17 062 160 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
7 441 646 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
428 280 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
428 280 |
||||
|
hivatalsegédi munkabér |
||||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
7 013 366 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 013 366 |
||||
|
Polgármester tiszteletdíja |
3 009 576 |
|||||
|
Polgármester útiköltségtérítése |
451 436 |
|||||
|
Alpolgármester tiszteletetdíja |
1 836 832 |
|||||
|
Alpolgármester költségtérítése |
275 522 |
|||||
|
Képviselők tiszteletdíja |
1 440 000 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
911 738 |
||||
|
K212 |
Szociális hozzájárulási adó 13 % |
911 738 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 336 800 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
320 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
||||
|
Könyvbeszerzés |
20 000 |
|||||
|
Informatikai eszközök |
40 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
260 000 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése |
50 000 |
|||||
|
Nyomtatást segítő anyagok |
60 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
150 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
608 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
498 000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
50 000 |
|||||
|
Honlappal kapcsolatos kiadások |
216 000 |
|||||
|
közadattal kapcsolatos kiadás |
72 000 |
|||||
|
telefon internet |
60 000 |
|||||
|
vagyonkataszter nyilvántartás |
100 000 |
|||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
||||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) |
60 000 |
|||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 192 800 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
260 000 |
||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Gázdíj |
||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 |
||||
|
egyéb karbantartási munkálatok |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
||||
|
Ügyvédi munka |
100 000 |
|||||
|
egyéb szakmai tevékenység |
100 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
672 800 |
||||
|
Biztosítási díj ( mobil telefon után) |
22 800 |
|||||
|
Kéményseprési díjak |
20 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
150 000 |
|||||
|
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése |
480 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
216 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
210 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||||
|
K355 |
egyéb dologi kiadások kerekítések miatt |
6 000 |
||||
|
kerekítések miatt, nav kerekítések |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 371 976 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
6 171 976 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
||||||
|
Alapítvány támogatása, civilszervezetek |
200 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||||
|
Polgármesteri hivatal felújítása |
||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
2 000 000 |
|||||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
2 000 000 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 987 370 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 987 370 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 987 370 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás óvodának |
936 396 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz |
311 082 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |
4 390 071 |
|||||
|
Esküvői pénzek átadása |
152 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok |
110 020 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
1 348 803 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz |
||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz |
||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
parkoló aszfaltozás |
||||||
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
50 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
||||
|
K51202 |
Önkéntes tűzoltóság támogatása |
|||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
0 |
||||
|
K51102 |
Polgárőrség támogatása |
|||||
|
064010 Közvilágítási feladatok |
1 600 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 600 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
1 350 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 350 000 |
||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
12 035 212 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok létesítése |
0 |
||||
|
Magyar Falu Program |
||||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés |
0 |
|||||
|
MFP kommunális eszköz beszerzés |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
12 035 212 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
9 476 545 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 558 667 |
||||
|
Művelődési ház felújítása |
||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
0,50 |
6 617 087 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 250 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 250 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 200 000 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
50 000 |
||||
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott |
||||||
|
(közterületen alkalmazott munkabére 4 órában) |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
169 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó 13% |
169 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 782 120 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
790 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
790 000 |
||||
|
önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok |
200 000 |
|||||
|
tisztítószerek |
40 000 |
|||||
|
Játszótérre padok javításához anyag |
50 000 |
|||||
|
dolomit kültéri utakra |
200 000 |
|||||
|
egyéb készletbeszerzés |
300 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
2 467 120 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
430 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
70 000 |
|||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
300 000 |
|||||
|
Víz-,csatornadíj |
60 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
||||
|
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |
200 000 |
|||||
|
Külterületi utak karbantartása |
150 000 |
|||||
|
Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás |
100 000 |
|||||
|
Közösségi ház egyéb karbantartási munkái |
100 000 |
|||||
|
Focipályához villany kivitelezés |
0 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
700 000 |
||||
|
Főépítészeti településképi állásfoglalás |
300 000 |
|||||
|
Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai |
400 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
787 120 |
||||
|
Poroltó ellenőrzés |
40 000 |
|||||
|
Kéményseprés |
40 000 |
|||||
|
Szemétszállítás |
147 120 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
200 000 |
|||||
|
Szállítási kiadások |
100 000 |
|||||
|
Biztosító intézeti szolgáltatások |
260 000 |
|||||
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
525 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
490 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
35 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
Településrendezési terv felülvizsgálata |
0 |
|||||
|
Forgalomtechnikai terv elkészítése |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
3 db fekvő rendőr |
0 |
|||||
|
Foci pályához 4 db kandeláber |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
1 415 967 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
1 114 935 |
||||
|
Hárskó köz, gyalogút felújítása |
||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
301 032 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján |
||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 715 600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
101 600 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
K3126 |
Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa) |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
80 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
||||
|
tüzelőanyag szállítási díja |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21 600 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 614 000 |
||||
|
K482 |
Települési támogatás |
2 614 000 |
||||
|
átmeneti pénzbeli segély |
||||||
|
szülési támogatás |
||||||
|
iskolakezdési támogatás |
||||||
|
temetési segély |
||||||
|
ápolási díj |
||||||
|
lakhatási támogatás |
||||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
6 480 420 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
4 128 720 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 128 720 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 708 720 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
50 000 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
250 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
|
cafetéria juttatások |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
601 700 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó 13% |
534 000 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
50 000 |
|||||
|
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 750 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
550 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
550 000 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
220 000 |
|||||
|
Munkaruha, védőruha |
25 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
300 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
||||
|
K321 |
Internet díj mobil telefonhoz tartozó |
25 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
85 000 |
||||
|
K3221 |
Telefon, mobil díj |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
740 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
240 000 |
||||
|
Díjak, egyéb befizetések |
190 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
350 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
||||
|
számítógép konfiguráció beszerzése |
||||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2,00 |
2 964 827 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
2 642 560 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 400 000 |
||||
|
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
||||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
142 560 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
201 767 |
||||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
171 767 |
||||
|
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
30 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
120 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
80 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||||
|
Munkaruha, védőruha |
50 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök) |
30 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 500 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
Fűkasza vásárlása támogatásból |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
835 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
835 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
170 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
||||
|
K3112 |
Könyvbeszerzés |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
||||
|
K3126 |
Egyéb anyag beszerzése |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
||||
|
K3211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
||||
|
K3211 |
internet díj |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
460 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
360 000 |
||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
80 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
20 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
155 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
155 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0,88 |
10 428 246 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
3 218 800 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 218 800 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 998 800 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
446 544 |
||||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
428 844 |
||||
|
K257 |
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
17 700 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
6 690 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 300 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 300 000 |
||||
|
Rendezvények készletbeszerzése |
800 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
500 000 |
|||||
|
NMI támogatás igénybevétele |
||||||
|
K32 |
Informatikai szolgáltatások |
100 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
4 320 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
750 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
||||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Víz-,csatornadíj |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
|
kémény javítás, karbantartás |
0 |
|||||
|
egyéb karbantartási munkák |
100 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 470 000 |
||||
|
Komolyzenei koncertsorozat |
2 350 000 |
|||||
|
Rendezvények, kulturális programok |
600 000 |
|||||
|
Kéményseprés |
20 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
500 000 |
|||||
|
NMI támogatás igénybevétele |
||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
||||
|
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
120 000 |
||||
|
(Plakátok, szórólapok) |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
850 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
850 000 |
||||
|
K5 |
Működési célú támogatások kiadásai |
72 902 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai |
72 902 |
||||
|
Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
(közművelődési érdekeltségnövelő pályázat) |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
0 |
||||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
|||||
|
Tervezési költségek pályázat benyújtásához |
0 |
0 |
||||
|
Meghibásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
|||||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
|||||
|
Meghibásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
|||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
304 800 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
304 800 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
90 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
45 000 |
||||
|
K3121 |
Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése |
25 000 |
||||
|
K3123 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
20 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
150 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
10 000 |
||||
|
Víz-,csatornadíj |
||||||
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
||||
|
temető karbantartás, tereprendezés |
||||||
|
K337 |
Más egyéb szolgáltatások |
40 000 |
||||
|
Hulladékszállítás |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
64 800 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
64 800 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
Összesen: |
71 644 722 |
|||||
|
Létszámkeret: |
4,50 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
18 681 726 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 330 749 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
19 084 820 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 614 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 482 248 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
13 451 179 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
2 000 000 |
||||
|
Összesen: |
71 644 722 |
|||||
6. melléklet
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
Összesen: |
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
274 000 |
0 |
0 |
274 000 |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
1 290 000 |
0 |
0 |
1 290 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
17 062 160 |
0 |
0 |
17 062 160 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 987 370 |
0 |
0 |
6 987 370 |
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
12 035 212 |
0 |
0 |
12 035 212 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
6 617 087 |
0 |
6 617 087 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 715 600 |
0 |
0 |
2 715 600 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
6 480 420 |
0 |
0 |
6 480 420 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 964 827 |
2 964 827 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
835 000 |
0 |
0 |
835 000 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
10 428 246 |
0 |
10 428 246 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
304 800 |
0 |
0 |
304 800 |
|
Összesen: |
61 216 476 |
10 428 246 |
0 |
71 644 722 |
7. melléklet
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat Ft |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
|
|
066010 Zöldterület kezelése |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek |
|
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|
|
013320 Köztemető fenntartás |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
Beruházások összesen: |
0 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása |
12 035 212 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében Hárskó köz, gyalogút felújítása |
1 415 967 |
|
Felújítás összesen: |
13 451 179 |
|
Felújítások, beruházások összesen: |
13 451 179 |
8. melléklet
|
Megnevezés |
2020. teljesítés |
2021. teljesítés |
2022. eredeti előirányzat |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 558 333 |
29 960 204 |
29 087 498 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 317 643 |
8 896 033 |
10 850 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 309 159 |
1 213 326 |
3 065 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
1 113 600 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 974 859 |
35 228 514 |
28 642 224 |
|
Működési célú bevételek összesen |
58 169 994 |
76 411 677 |
71 644 722 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
12 889 779 |
15 645 769 |
18 681 726 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 925 725 |
1 754 055 |
2 330 749 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 307 569 |
15 564 184 |
19 084 820 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 310 002 |
2 024 087 |
2 614 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 244 041 |
6 648 843 |
13 482 248 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 682 390 |
1 762 557 |
2 000 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
38 359 506 |
43 399 495 |
58 193 543 |
9. melléklet
|
Megnevezés |
2020. teljesítés |
2021. teljesítés |
2022. eredeti előirányzat |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 829 006 |
14 235 734 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 509 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 829 006 |
15 744 734 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
4 086 601 |
16 674 989 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
1 810 137 |
5 439 703 |
13 451 179 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
285 508 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6 182 246 |
22 114 692 |
13 451 179 |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
77 999 000 |
92 156 411 |
71 644 722 |
|
|
KIADÁSOK összesen |
44 541 752 |
65 514 187 |
71 644 722 |
