Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.12.10.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹ Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 76 521 833 forintban, kiadási főösszegét 76 521 833 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)² személyi juttatások 19 375 723 Ft

b)³ munkaadókat terhelő járulékok 2 379 621 Ft

c)⁴ dologi jellegű kiadások 22 541 920 Ft

d)⁵ ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 508 Ft

e)⁶ egyéb működési célú kiadások 10 422 389 Ft, ebből általános tartalék 3 096 292 Ft

f)⁷ beruházások 1 688 893 Ft

g)⁸ felújítások 14 977 779 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 2.000.000 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)⁹ működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 028 572 Ft

b)¹⁰ közhatalmi bevételek 11 313 213 Ft

c)¹¹ működési bevételek 2 977 000 Ft

d)¹² működési célú átvett pénzeszközök 1 591 739 Ft

e)¹³ felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 969.085 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 28.642.224 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.642.224 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1,5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3)¹⁴ A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 3 096 292 Ft áll rendelkezésre.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 15,-Ft/km összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9)¹⁵ A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500 000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

(3) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás 20.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet¹⁶

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi Költségvetés Mérlege

sorszám	A	B	C	D
1.		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	43 002 498	46 910 524
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 087 498	31 028 572
4.	B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000	11 313 213
5.	B4	Működési bevételek	3 065 000	2 977 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 591 739
7.
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	969 085
9.
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	969 085
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
13.
14.	B8	Finanszírozási bevételek	28 642 224	28 642 224
15.
16.		BEVÉTELEK összesen:	71 644 722	76 521 833
17.
18.		Működési kiadások összesen:	56 193 543	57 855 161
19.	K1	Személyi juttatás	18 681 726	19 375 723
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 330 749	2 379 621
21.	K3	Dologi kiadások	19 084 820	22 541 920
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 614 000	3 135 508
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 482 248	10 422 389
24.
25.		Felhalmozási kiadások összesen:	13 451 179	16 666 672
26.	K6	Beruházások	0	1 688 893
27.	K7	Felújítások	13 451 179	14 977 779
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29.
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 000 000	2 000 000
31.
32.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 644 722	76 521 833

2. melléklet¹⁷

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése

sor- szám	A	B	C	D	E	F
1.		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				600 000	600 000
4.	B4	*Működési bevételek*			600 000	600 000
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			600 000	600 000
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7.			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				185 000	287 000
	B3	*Közhatalmi bevételek*				190 000
		B36 Közhatalmi bevételek				190 000
9.	B4	*Működési bevételek*			185 000	97 000
10.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		160 000	0
11.			Esküvői szolgáltatások értéke		160 000	0
12.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele			72 000
13.			továbbszámlázott telefondíj
14.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
15.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
16.
17.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				26 642 224	26 642 224
18.	B8	*Finanszírozási bevételek*			26 642 224	26 642 224
19.		B813	Maradvány igénybevétele
20.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26 642 224	26 642 224
21.
22.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				10 850 000	11 123 213
23.	B3	*Közhatalmi bevételek*			10 850 000	11 123 213
24.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000
25.			Építményadó	5 000 000
26.			Telekadó	2 000 000
27.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 500 000	3 773 213
28.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000	3 273 213
29.			Iparűzési adó
30.			Helyi önkormányzatot megillető rész
31.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók		500 000	500 000
32.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
33.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	350 000
34.			Pótlék	50 000
35.			Talajterhelési díj	0
36.			Bírság	300 000
37.	062020 Településfejlesztési projektek				0	969 085
38.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	969 085
39.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			969 085
40.			Kommunális eszköz	0
41.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				130 000	130 000
42.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
43.	B4	*Működési bevételek*			130 000	130 000
44.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	130 000
45.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000
46.			Bakonykarsztnak kiszámlázott díj	90000
47.		B411	Egyéb működési bevétel		0	0
48.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	0
49.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
50.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
51.		B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0
52.		B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0
53.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0
54.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
55.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
56.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				26 031 498	26 891 530
57.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			26 031 498	26 891 530
58.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 031 498	26 891 530
59.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 283 620	13 283 620
60.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 270 108
61.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
62.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
63.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350
64.			Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	970 162
65.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 614 000	3 614 000
66.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 142 300
67.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600
68.			Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	551 700
69.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
70.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		1 721 578	2 581 610
71.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578
			Iparűzési kedvezmény	440 932
			Szociális tűzifa támogatás	419 100
72.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
73.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
74.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0
75.	018020 Központi költségvetési befizetések				2 000 000	2 000 000
76.	B8	Finanszírozási kiadások			2 000 000	2 000 000
77.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 000 000	2 000 000
78.
79.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2 556 000	2 556 000
80.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			2 556 000	2 556 000
81.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
82.
83.
84.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				150 000	150 000
85.	B4	*Működési bevételek*			150 000	150 000
86.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
87.
88.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				2 500 000	5 172 781
89.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			500 000	1 581 042
90.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
91.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat		500 000	500 000
92.			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	498 428
93.			Emberi erőforrások támogatása		0	582 614
94.			Kulturális bértámogatás
95.	B4	*Működési bevételek*			2 000 000	2 000 000
96.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		2 000 000	2 000 000
97.			orgonakoncert támogatójegy bevétel	1 500 000
98.			rendezvények támogató jegyek bevétele	500 000
99.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 591 739
100.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 591 739
101.		B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0	350 000
102.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	1 241 739
103.		B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		0	0
104.			rendezvénnyel kapcsolatos befizetések
105.
106.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				71 644 722	76 521 833
107.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 087 498	31 028 572
108.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	969 085
109.	B3	Közhatalmi bevételek			10 850 000	11 313 213
110.	B4	Működési bevételek			3 065 000	2 977 000
111.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 591 739
112.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
113.	B8	Finanszírozási kiadások			28 642 224	28 642 224
114.
115.	Összesen:				71 644 722	76 521 833

3. melléklet¹⁸

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			29 087 498	31 028 572
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 031 498	26 891 530
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 283 620	13 283 620
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6270108
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000
7.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
8.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43350
9.			Polgármesteri illetmény támogatása	0
10.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 614 000	3 614 000
11.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 142 300
12.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4590600
13.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
14.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		1 721 578	2 581 610
15.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 056 000	4 137 042
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	969 085
18.	B3	*Közhatalmi bevételek*			10 850 000	11 313 213
19.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000
20.			Építményadó	5 000 000
21.			Telekadó	2 000 000
22.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 500 000	3 773 213
23.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000	3 273 213
24.			Iparűzési adó
25.			Helyi önkormányzatot megillető rész
26.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók		500 000	500 000
27.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
28.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	540 000
29.			Pótlék	50 000
30.			Talajterhelési díj	0
31.			Bírság	300 000
32.	B4	*Működési bevételek*			3 065 000	2 977 000
33.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 040 000	2 880 000
34.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele			72 000
35.		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
36.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
37.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0
38.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
39.
40.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
41.
42.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 591 739
43.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 591 739
44.
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
46.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47.
48.	B8	*Finanszírozási bevételek*			28 642 224	28 642 224
49.
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				71 644 722	76 521 833

4. melléklet¹⁹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	600 000	0	0	600 000
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	287 000	0	0	287 000
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 642 224	0	0	26 642 224
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 123 213	0	0	11 123 213
7.	062020 Településfejlesztési projektek	969 085	0	0	969 085
8.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	130 000	0	0	130 000
9.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	26 891 530	0	0	26 891 530
10.	018020 Központi költségvetési befizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
11.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 556 000	0	0	2 556 000
12.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	150 000	0	0	150 000
13.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 172 781	0	0	5 172 781
14.	Összesen:	76 521 833	0	0	76 521 833

5. melléklet²⁰

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						274 000	274 000
3.	K3	*Dologi kiadás*					274 000	274 000
4.		*K31*	Készletbeszerzés				50 000	50 000
5.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
6.				egyéb anyagbeszerzés
7.		K33	Szolgáltatási díjak				150 000	150 000
8.				Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
9.				Szállítási szolgáltatások			100 000	100 000
10.				Más egyéb szolgáltatások
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				74 000	74 000
12.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			74 000	74 000
13.
14.	066010 Zöldterületek kezelése						1 290 000	1 340 000
15.	K3	*Dologi kiadás*					1 290 000	1 340 000
16.		K31	Készletbeszerzés				760 000	760 000
17.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			760 000	760 000
18.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120 000
19.				munkaruha, védőruha	20 000
20.				eszközbeszerzés	50 000
21.				javítási, szerelési anyagok	40 000
22.				fűnyíróhoz alkatrész, damil	80 000
23.				virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	250 000
24.				egyéb anyagbeszerzés	200 000
25.		K33	Szolgáltatási díjak				280 000	330 000
26.			*K337*	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
27.				Más egyéb szolgáltatások	40 000
28.				Szállítási szolgáltatás	40 000
29.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			200 000	250 000
30.				zöldterületek karbantartási munkái
31.				közterületi padok karbantartása
32.				munkaeszközök javítási munkái
33.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				250 000	250 000
34.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	250 000
35.	K6 Beruházások						0	0
36.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
37.			lombfújó
38.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
39.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége
39.						0,12	17 062 160	14 433 288
40.	K1	*Személyi juttatás*					7 441 646	7 817 586
41.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			428 280	428 280
42.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			428 280	428 280
43.				hivatalsegédi munkabér
44.		K12		Külső személyi juttatások			7 013 366	7 389 306
45.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 013 366	7 389 306
46.				Polgármester tiszteletdíja	3 009 576
47.				Polgármester útiköltségtérítése	451 436
48.				Polgármesteri jutalom	375 940
49.				Alpolgármester tisztelet díja	1 836 832
50.				Alpolgármester költségtérítése	275 522
51.				Képviselők tiszteletdíja	1 440 000
52.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					911 738	960 610
53.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			911 738	960 610
54.	K3	*Dologi kiadás*					2 336 800	2 408 800
55.		K31	Készletbeszerzés				320 000	320 000
56.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			60 000	60 000
57.				Könyvbeszerzés	20 000
58.				Informatikai eszközök	40 000
59.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			260 000	260 000
60.				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000
61.				Nyomtatást segítő anyagok	60 000
62.				Egyéb anyagbeszerzés	150 000
63.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				608 000	608 000
64.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele			498 000	498 000
65.				Informatikai szolgáltatások igénybevitele	50 000
66.				Honlappal kapcsolatos kiadások	216 000
67.				közadattal kapcsolatos kiadás	72 000
68.				telefon internet	60 000
69.				vagyonkataszter nyilvántartás	100 000
70.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			110 000	110 000
71.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	60 000
72.				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
73.		K33	Szolgáltatási díj				1 192 800	1 264 800
74.			*K331*	Közüzemi díjak			260 000	260 000
75.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
76.				Gázdíj
77.				Víz-,csatornadíjak
78.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			60 000	60 000
79.				egyéb karbantartási munkálatok
80.			K335	Közvetített szolgáltatások kiadása				72 000
81.				telefondíj kiszámlázás
82.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			200 000	200 000
83.				Ügyvédi munka	100 000
84.				egyéb szakmai tevékenység	100 000
85.			K337	Egyéb szolgáltatások			672 800	672 800
86.				Biztosítási díj ( mobil telefon után)	22 800
87.				Kéményseprési díjak	20 000
88.				Más egyéb szolgáltatások	150 000
89.				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	480 000
90.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				216 000	216 000
91.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			210 000	210 000
92.			K353	Kamatkiadások			0	0
93.			K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000	6 000
94.				kerekítések miatt, nav kerekítések
95.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					6 371 976	3 246 292
96.			K513	Tartalékok			6 171 976	3 096 292
97.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			200 000	150 000
98.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
99.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek	200 000
100.	K6	Beruházások					0	0
101.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
102.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
103.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
104.	K7	*Felújítások*					0	0
105.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
106.			Polgármesteri hivatal felújítása
107.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
108.
109.	018020 Központi költségvetési befizetések						2 000 000	2 000 000
110.
111.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					2 000 000	2 000 000
112.
113.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						6 987 370	6 987 370
114.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					6 987 370	6 987 370
115.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				6 987 370	6 987 370
116.				Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	936 396
117.				Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	311 082
118.				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	4 390 071
119.				Esküvői pénzek átadása	152 000
120.				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	110 020
121.				Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	1 348 803
122.				Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz
123.				Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz
124.				Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez
125.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
126.			K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások
127.				parkoló aszfaltozás
128.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység						50 000	100 000
129.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					50 000	100 000
130.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	100 000
131.			K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása
132.
133.	031060 Bűnmegelőzés						0	0
134.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					0	0
135.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			0	0
136.			K51102	Polgárőrség támogatása
137.
138.	064010 Közvilágítási feladatok						1 600 000	1 984 000
139.	K3	*Dologi kiadás*					1 600 000	1 984 000
140.		K33	Szolgáltatási díjak				1 350 000	1 670 000
141.			K331	Közüzemi díjak			1 350 000	1 670 000
142.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
143.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				250 000	314 000
144.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	314 000
145.
146.	062020 Településfejlesztési projektek						12 035 212	13 004 297
147.	K6	Beruházások					0	969 085
148.		K62	Ingatlanok létesítése				0	0
149.			Magyar Falu Program
150.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	969 085
151.			Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés				0	0
152.			MFP kommunális eszköz beszerzés				0	763 059
153.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	206 026
154.	K7	*Felújítások*					12 035 212	12 035 212
155.		K71	Ingatlanok felújítása				9 476 545	9 476 545
156.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 558 667	2 558 667
157.			Művelődési ház felújítása
158.
159.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás					0,50	6 617 087	8 192 000
160.	K1	*Személyi juttatások*					1 250 000	1 282 463
161.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 250 000	1 282 463
162.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 200 000	1 200 000
163.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
164.			K1107	Béren kívüli juttatások			50 000	50 000
165.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				32 463
166.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					169 000	169 000
167.			Szociális hozzájárulási adó 13%				169 000	169 000
168.	K3	*Dologi kiadás*					3 782 120	3 532 120
169.		K31	Készletbeszerzés				790 000	790 000
170.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			790 000	790 000
171.				önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	200 000
172.				tisztítószerek	40 000
173.				Játszótérre padok javításához anyag	50 000
174.				dolomit kültéri utakra	200 000
175.				egyéb készletbeszerzés	300 000
176.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	0
177.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0
178.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház
179.		K33	Szolgáltatási díj				2 467 120	2 217 120
180.			*K331*	Közüzemi díjak			430 000	430 000
181.				Villamosenergia szolgáltatási díj	70 000
182.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000
183.				Víz-,csatornadíj	60 000
184.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			550 000	550 000
185.				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000
186.				Külterületi utak karbantartása	150 000
187.				Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000
188.				Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000
189.				Focipályához villany kivitelezés	0
190.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			700 000	700 000
191.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000
192.				Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai	400 000
193.			K337	Egyéb szolgáltatások			787 120	537 120
194.				Poroltó ellenőrzés	40 000
195.				Kéményseprés	40 000
196.				Szemétszállítás	147 120
197.				Más egyéb szolgáltatások	200 000
198.				Szállítási kiadások	100 000
199.				Biztosító intézeti szolgáltatások	260 000
200.				Vagyonbiztosítás
201.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				525 000	525 000
202.			*K351*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			490 000	490 000
203.			*K355*	Egyéb dologi kiadások teljesítése			35 000	35 000
204.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*						10 783
205.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre				10 783
206.				Balaton-felvidéki vízitársulat
207.	K6	Beruházások					0	255 067
208.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
209.			Településrendezési terv felülvizsgálata		0
210.			Forgalomtechnikai terv elkészítése		0
211.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	200 840
212.			köztéri kamera beszerzése		0			200 840
213.			Foci pályához 4 db kandeláber		0
214.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	54 227
215.	K7	*Felújítások*					1 415 967	2 942 567
216.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				1 114 935	2 316 982
217.			Hárskó köz, gyalogút felújítása
218.			4 db klima beszerelése önkormányzati épületekbe		1 202 047
219.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				301 032	625 585
220.
221.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
222.		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0	0
223.			Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján
224.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						2 715 600	3 676 208
225.	K3	*Dologi kiadás*					101 600	540 700
226.		K31	Készletbeszerzés				0	330 000
227.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	330 000
228.			K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)				330 000
229.		K33	Szolgáltatási díj				80 000	100 000
230.			K337	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
231.				tüzelőanyag szállítási díja
232.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				21 600	110 700
233.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
234.	K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*					2 614 000	3 135 508
235.		K482	Települési támogatás				2 614 000	3 135 508
236.			átmeneti pénzbeli segély
237.			szülési támogatás
238.			iskolakezdési támogatás
239.			temetési segély
240.			ápolási díj
241.			lakhatási támogatás
242.
243.	107055 Falugondnoki szolgáltatás					1,00	6 480 420	6 730 420
244.	K1	*Személyi juttatás*					4 128 720	4 128 720
245.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			4 128 720	4 128 720
246.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 708 720	3 708 720
247.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
248.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
249.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
250.				cafetéria juttatások
251.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					601 700	601 700
252.			Szociális hozzájárulási adó 13%				534 000	534 000
253.			Táppénz hozzájárulás				50 000	50 000
254.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				17 700	17 700
255.	K3	*Dologi kiadás*					1 750 000	1 750 000
256.		K31	Készletbeszerzés				550 000	550 000
257.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000	550 000
258.				Irodaszer, nyomtatvány	5 000
259.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000
260.				Munkaruha, védőruha	25 000
261.				Egyéb anyagbeszerzés	300 000
262.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				110 000	110 000
263.			K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			25 000	25 000
264.			*K322*	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			85 000	85 000
265.			K3221	Telefon, mobil díj
266.		K33	Szolgáltatási díj				740 000	740 000
267.			K331	Közüzemi díjak			350 000	350 000
268.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000
269.			K337	Egyéb szolgáltatások			240 000	240 000
270.				Díjak, egyéb befizetések	190 000
271.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
272.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				350 000	350 000
273.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			350 000	350 000
274.	K6	Beruházások					0	250 000
275.		K63	Informatikai eszközök				0	0
276.			számítógép konfiguráció beszerzése
277.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0	196 850
278.			villanytűzhely
279.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	53 150
280.
281.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2,00	2 964 827	2 964 827
282.	K1	*Személyi juttatás*					2 642 560	2 642 560
283.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
284.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 400 000	2 400 000
285.				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
286.			K1109	Közlekedési költségtérítés			142 560	142 560
287.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000	100 000
288.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					201 767	201 767
289.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				171 767	171 767
290.		K251	Táppénz hozzájárulás				30 000	30 000
291.	K3	*Dologi kiadás*					120 500	120 500
292.		K31	Készletbeszerzés				80 000	80 000
293.				Üzemeltetési anyagok beszerzése
294.				Munkaruha, védőruha	50 000
295.				Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	30 000
296.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				40 500	40 500
297.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			40 500	40 500
298.	K6	Beruházások					0	0
299.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
300.			Fűkasza vásárlása támogatásból
301.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
302.
303.	082044 Könyvtári szolgáltatások						835 000	935 000
304.	K3	*Dologi kiadás*					835 000	935 000
305.		K31	Készletbeszerzés				170 000	220 000
306.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	20 000
307.			K3112	Könyvbeszerzés
308.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	200 000
309.			K3126	Egyéb anyag beszerzése
310.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000	50 000
311.			*K3211*	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
312.			K3211	internet díj
313.		K33	Szolgáltatási kiadások				460 000	510 000
314.			*K331*	Közüzemi díjak			360 000	360 000
315.				Gázenergia-szolgáltatás díjak
316.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
317.				Víz-,csatornadíjak
318.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	80 000
319.			*K337*	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	70 000
320.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				155 000	155 000
321.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			155 000	155 000
322.	K6	Beruházások					0	0
323.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
324.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
325.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,88	10 428 246	13 570 623
326.	K1	*Személyi juttatás*					3 218 800	3 504 394
327.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 218 800	3 218 800
328.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 998 800	2 998 800
329.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
330.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			100 000	100 000
331.		K12	K123	Külső személyi juttatások				285 594
332.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					446 544	446 544
333.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				428 844	428 844
334.		K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				17 700	17 700
335.	K3	*Dologi kiadás*					6 690 000	9 327 000
336.		K31	Készletbeszerzés				1 300 000	1 800 000
337.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000	1 800 000
338.				Rendezvények készletbeszerzése	800 000
339.				Egyéb anyagbeszerzés	500 000
340.				NMI támogatás igénybevétele
341.		K32	Informatikai szolgáltatások				100 000	160 000
342.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
343.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	110 000
344.		K33	Szolgáltatási díj				4 320 000	6 397 000
345.			*K331*	Közüzemi díjak			750 000	750 000
346.				Villamosenergia szolgáltatási díj
347.				Gázenergia-szolgáltatás díjak
348.				Víz-,csatornadíj
349.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
350.				kémény javítás, karbantartás	0
351.				egyéb karbantartási munkák	100 000
352.			K337	Egyéb szolgáltatások			3 470 000	5 547 000
353.				Komolyzenei koncertsorozat	2 350 000
354.				Rendezvények, kulturális programok	600 000
355.				Kéményseprés	20 000
356.				Más egyéb szolgáltatások	500 000
357.				NMI támogatás igénybevétele
358.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				120 000	120 000
359.			K342	Reklám- és propaganda kiadások			120 000	120 000
360.				(Plakátok, szórólapok)
361.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				850 000	850 000
362.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			850 000	850 000
363.	K5	Működési célú támogatások kiadásai					72 902	77 944
364.		K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				72 902	77 944
365.			Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás
366.	K6	*Beruházások*					0	214 741
367.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
368.		K63	Informatikai eszközök beszerzése				0	0
369.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	169 087
370.			Betlehemi szobor
371.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	45 654
372.	K7	*Felújítások*					0	0
373.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
374.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		0
375.			Tervezési költségek pályázat benyújtásához		0		0	0
376.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0
377.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
378.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		0
379.			Padlástér rendezése, hőszigetelése		0
380.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0
381.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés						304 800	329 800
382.	K3	*Dologi kiadás*					304 800	329 800
383.		K31	Készletbeszerzés				90 000	90 000
384.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
385.			K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000
386.			K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000
387.		K33	Szolgáltatási díj				150 000	175 000
388.			K331	Közüzemi díjak			10 000	10 000
389.				Víz-,csatornadíj
390.			K334	Karbantartási szolgáltatás			100 000	100 000
391.				temető karbantartás, tereprendezés
392.			K337	Más egyéb szolgáltatások			40 000	65 000
393.				Hulladékszállítás
394.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				64 800	64 800
395.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 800	64 800
396.	K6	Beruházások					0	0
397.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
398.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
399.	Összesen:						71 644 722	76 521 833
400.	Létszámkeret:					*4,50*
401.
402.	K1	Személyi juttatás					18 681 726	19 375 723
403.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					2 330 749	2 379 621
404.	K3	Dologi kiadás					19 084 820	22 541 920
405.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 614 000	3 135 508
406.	K5	Egyéb működési célú kiadások					13 482 248	10 422 389
407.	K6	Beruházások					0	1 688 893
408.	K7	Felújítások					13 451 179	14 977 779
409.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
410.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					2 000 000	2 000 000
411.
412.	Összesen:						71 644 722	76 521 833

6. melléklet²¹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	274 000	0	0	274 000
4.	066010 Zöldterületek kezelése	1 340 000	0	0	1 340 000
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	14 433 288	0	0	14 433 288
6.	018020 Központi költségvetési befizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 987 370	0	0	6 987 370
8.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	100 000	0	0	100 000
9.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
10.	064010 Közvilágítási feladatok	1 984 000	0	0	1 984 000
11.	062020 Településfejlesztési projektek	13 004 297	0	0	13 004 297
12.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	8 192 000	0		8 192 000
13.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 676 208	0	0	3 676 208
14.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 730 420	0	0	6 730 420
15.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964 827			2 964 827
16.	082044 Könyvtári szolgáltatások	935 000	0	0	935 000
17.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 570 623	0	0	13 570 623
18.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	329 800	0	0	329 800
19.	Összesen:	76 521 833	0	0	76 521 833

7. melléklet²²

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sor- szám	A	B	C
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége
3.
4.	066010 Zöldterület kezelése
5.
6.	062020 Településfejlesztési projektek
7.	Kommunális eszköz beszerzés	0	969 085
8.
9.	107055 Falugondnoki szolgálat
10.	villanytűzhely		250 000
11.	013320 Köztemető fenntartás
12.
13.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14.	Köztéri kamera beszerzés	0	255 067
	Betlehemi szobrok		214 741
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások
16.
17.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.
19.	Beruházások összesen:	0	1 688 893
20.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
21.	Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása	12 035 212	12 035 212
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
23.
24.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
25.	4 db klíma felszerelése önkormányzati épületekbe		1 526 600
26.
27.	Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében Hárskó köz, gyalogút felújítása	1 415 967	1 415 967
28.	Felújítás összesen:	13 451 179	14 977 779
29.	Felújítások, beruházások összesen:	13 451 179	16 666 672

8. melléklet²³

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adtok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 558 333	29 960 204	29 087 498	31 028 572
3.	B3	Közhatalmi bevételek	7 317 643	8 896 033	10 850 000	11 313 213
4.	B4	Működési bevételek	1 309 159	1 213 326	3 065 000	2 977 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	1 113 600	0	1 591 739
6.	B8	Finanszírozási bevételek	24 974 859	35 228 514	28 642 224	28 642 224
7.		Működési célú bevételek összesen	58 169 994	76 411 677	71 644 722	75 552 748
8.
9.	K1	Személyi juttatások	12 889 779	15 645 769	18 681 726	19 375 723
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 725	1 754 055	2 330 749	2 379 621
11.	K3	Dologi kiadások	12 307 569	15 564 184	19 084 820	22 541 920
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 310 002	2 024 087	2 614 000	3 135 508
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 244 041	6 648 843	13 482 248	10 422 389
14.	K9	Finanszírozási kiadások	1 682 390	1 762 557	2 000 000	2 000 000
15.		Működési célú kiadások összesen	38 359 506	43 399 495	58 193 543	59 855 161

9. melléklet²⁴

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 829 006	14 235 734	0	969 085
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 509 000	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	19 829 006	15 744 734	0	969 085
6.
7.
8.
9.	K6	Beruházások	4 086 601	16 674 989	0	1 688 893
10.	K7	Felújítások	1 810 137	5 439 703	13 451 179	14 977 779
11.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	285 508	0	0	0
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 182 246	22 114 692	13 451 179	16 666 672
13.		BEVÉTELEK összesen	77 999 000	92 156 411	71 644 722	76 521 833
14.		KIADÁSOK összesen	44 541 752	65 514 187	71 644 722	76 521 833

A 2. §-a a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁴

Az 5. § (3) bekezdése a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 5. § (9) bekezdése a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak