Kifejezéskereső
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.
(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. §1 (1)2 A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 3.259.871 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 4.855.813 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 1.595.942 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 704.528 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 891.414 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt 551.192 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 658.995ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást 729.712 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 904.028 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 300.000 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 857.071 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét 6.059.841 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 5.202.770 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3–6. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
(6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3–6. mellékletek megfelelő táblái tartalmazzák.
(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3–6. mellékletek szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi támogatások kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2022. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Polgármesteri keret tartalékát a 11. melléklet mutatja be részletesen.
(7) A Képviselő-testület a 2022. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 17. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 18. mellékletben rögzít.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.
(15) A Képviselő-testület 2022. évben az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 20. mellékletben mutatja be.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével és visszaváltásával kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2022. évre a 12. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 220.264 eFt általános és 352.724 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.
(4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon, a polgármesteri keret tartalékon és a képviselői keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
(5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
(7)4 Az Energia- és Szociális Biztonságot Segítő Alap a megnövekedett rezsiköltségek miatt rendkívüli élethelyzetbe került személyek megsegítését szolgálja. Felhasználásáról, a jogosultság megállapításáról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a körülmények teljeskörű, egyedi mérlegelése alapján a Polgármester dönt
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.
(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi- és kiadási előirányzatai felett –figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
9. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.
(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
10. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3–6. mellékletek tartalmazzák.
(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatelmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.
(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó
240.000 Ft.
(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(5) A juttatások és a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.
(6) A köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1-jétől 48.000 Ft.
(7)5 A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg. A tárgyévi illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 20 %-a, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 30 %-a.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.
11. § (1) A 2022. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.
(2) 2022. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb
150.000 Ft.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
12. § (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.
(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.
(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.
(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.
(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
13. § (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
14. § (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szervek ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
15. § (1) A Képviselő-testület a 13. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.
(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
16. § A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.
17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.
13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata
18. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.
(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
(3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
f) a támogatás érték- bevételi többlet;
g) a fel nem használt túlóra maradványa;
h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.
(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.
14. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet6
|
Sor- |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
1 666 674 |
Személyi juttatások |
K1 |
818 891 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
892 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
123 567 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
382 858 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 193 279 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
1 114 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 027 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 453 251 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetési kötelezettség |
K5 |
40 159 |
|||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
2 942 646 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
3 647 174 |
||
|
8. |
Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra |
B812 |
218 647 |
|||
|
9. |
Előző évi költségvetési maradvány (működési célú) |
B813 |
551 192 |
|||
|
10. |
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
3 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
46 957 |
|
11. |
Irányító szervi támogatás bevétele |
B816 |
857 071 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
857 071 |
|
12. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
1 629 910 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
904 028 |
||
|
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 572 556 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 551 202 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
14. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
177 602 |
Beruházások |
K6 |
223 129 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
136 200 |
Felújítások |
K7 |
543 741 |
|
16. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) |
B7 |
3 423 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
441 769 |
|
17. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
317 225 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 208 639 |
||
|
18. |
Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra |
B812 |
511 065 |
Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra |
K912 |
300 000 |
|
19. |
Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú) |
B813 |
658 995 |
|||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
1 170 060 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
300 000 |
||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 487 285 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 508 639 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 059 841 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 059 841 |
||
2. melléklet7
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 477 580 |
1 619 956 |
59 415 |
-12 697 |
0 |
1 666 674 |
1 666 674 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 206 839 |
1 334 764 |
69 180 |
47 856 |
0 |
1 451 800 |
1 451 800 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
354 346 |
354 346 |
0 |
0 |
0 |
354 346 |
354 346 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
334 034 |
314 648 |
-2 265 |
0 |
0 |
312 383 |
312 383 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
323 291 |
343 570 |
9 238 |
47 856 |
0 |
400 664 |
400 664 |
0 |
0 |
|
6. |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
158 827 |
156 719 |
9 747 |
0 |
0 |
166 466 |
166 466 |
0 |
0 |
|
7. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
36 341 |
36 524 |
0 |
0 |
0 |
36 524 |
36 524 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
128 957 |
0 |
0 |
0 |
128 957 |
128 957 |
0 |
0 |
|
9. |
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B116 |
0 |
52 460 |
0 |
0 |
52 460 |
52 460 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
270 741 |
285 192 |
-9 765 |
-60 553 |
0 |
214 874 |
214 874 |
0 |
0 |
|
11. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
71 000 |
166 707 |
0 |
10 895 |
0 |
177 602 |
177 602 |
0 |
0 |
|
- Ebből EU-s támogatások bevétele |
|||||||||||
|
12. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
842 000 |
892 000 |
0 |
0 |
0 |
892 000 |
826 177 |
50 082 |
15 741 |
|
13. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
|
14. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
|
15. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
|
|
16. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
550 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
534 177 |
50 082 |
15 741 |
|
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
19. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
370 848 |
375 311 |
0 |
7 547 |
0 |
382 858 |
382 458 |
0 |
400 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
142 859 |
144 270 |
0 |
159 |
0 |
144 429 |
144 029 |
0 |
400 |
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
35 599 |
35 799 |
2 105 |
37 904 |
37 904 |
0 |
0 |
||
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
53 812 |
53 812 |
0 |
53 812 |
53 812 |
0 |
0 |
||
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
67 754 |
67 754 |
5 160 |
72 914 |
72 914 |
0 |
0 |
||
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 245 |
57 245 |
75 |
57 320 |
57 320 |
0 |
0 |
||
|
27. |
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
12 322 |
0 |
12 322 |
12 322 |
0 |
0 |
||
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
400 |
400 |
1 |
401 |
401 |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb működési célú bevétel |
B410,411 |
3 179 |
3 709 |
47 |
3 756 |
3 756 |
0 |
0 |
||
|
30. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
136 200 |
136 200 |
0 |
0 |
0 |
136 200 |
136 200 |
0 |
0 |
|
31. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
136 200 |
136 200 |
136 200 |
136 200 |
0 |
||||
|
32. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
0 |
1 114 |
0 |
0 |
1 114 |
1 114 |
0 |
0 |
|
|
35. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
423 |
3 000 |
3 423 |
3 423 |
0 |
0 |
|||
|
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
2 897 628 |
3 191 711 |
59 415 |
8 745 |
0 |
3 259 871 |
3 193 648 |
50 082 |
16 141 |
|
37. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 303 068 |
2 799 970 |
0 |
0 |
0 |
2 799 970 |
2 743 348 |
50 082 |
6 540 |
|
38. |
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
198 022 |
551 192 |
551 192 |
551 192 |
|||||
|
39. |
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
635 938 |
658 995 |
658 995 |
658 995 |
|||||
|
40. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
41. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B812 |
579 712 |
729 712 |
729 712 |
729 712 |
|||||
|
42. |
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
43. |
Irányító szervi támogatás |
B816 |
886 396 |
857 071 |
0 |
857 071 |
800 449 |
50 082 |
6 540 |
||
|
44. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
5 200 696 |
5 991 681 |
59 415 |
8 745 |
0 |
6 059 841 |
5 936 996 |
100 164 |
22 681 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
3 023 705 |
3 602 566 |
59 415 |
-10 869 |
-3 938 |
3 647 174 |
3 582 099 |
48 934 |
16 141 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
804 632 |
835 722 |
0 |
-16 831 |
0 |
818 891 |
773 829 |
36 556 |
8 506 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
118 941 |
124 800 |
0 |
-1 233 |
0 |
123 567 |
115 784 |
5 626 |
2 157 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 128 552 |
1 181 654 |
0 |
11 625 |
0 |
1 193 279 |
1 181 049 |
6 752 |
5 478 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 415 |
18 330 |
0 |
-303 |
0 |
18 027 |
18 027 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
913 417 |
1 401 901 |
59 415 |
-4 127 |
-3 938 |
1 453 251 |
1 453 251 |
0 |
0 |
|
7. |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
39 748 |
40 159 |
0 |
0 |
40 159 |
40 159 |
|||
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 243 638 |
1 185 087 |
0 |
19 614 |
3 938 |
1 208 639 |
1 207 491 |
1 148 |
0 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
110 562 |
205 456 |
0 |
13 735 |
3 938 |
223 129 |
221 981 |
1 148 |
0 |
|
10. |
Felújítások |
K7 |
1 054 526 |
538 462 |
0 |
5 279 |
0 |
543 741 |
543 741 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
78 550 |
441 169 |
0 |
600 |
0 |
441 769 |
441 769 |
0 |
0 |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 267 343 |
4 787 653 |
59 415 |
8 745 |
0 |
4 855 813 |
4 789 590 |
50 082 |
16 141 |
|
|
13. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
933 353 |
1 204 028 |
0 |
0 |
0 |
1 204 028 |
1 147 406 |
50 082 |
6 540 |
|
14. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
933 353 |
904 028 |
0 |
0 |
0 |
904 028 |
847 406 |
50 082 |
6 540 |
|
|
15. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
|
16. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|||||||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
46 957 |
46 957 |
46 957 |
46 957 |
|||||
|
18. |
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||||
|
19. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
886 396 |
857 071 |
0 |
0 |
0 |
857 071 |
800 449 |
50 082 |
6 540 |
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
|
22. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|||||||||
|
23. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||||
|
25. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
0 |
|||||||||
|
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
5 200 696 |
5 991 681 |
59 415 |
8 745 |
0 |
6 059 841 |
5 936 996 |
100 164 |
22 681 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
27. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-1 369 715 |
-1 595 942 |
0 |
0 |
0 |
-1 595 942 |
-1 595 942 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
28. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 369 715 |
1 595 942 |
0 |
0 |
0 |
1 595 942 |
1 595 942 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Finanszírozási bevételek |
2 303 068 |
2 799 970 |
0 |
0 |
0 |
2 799 970 |
2 743 348 |
50 082 |
6 540 |
|
|
30. |
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek |
201 022 |
554 192 |
0 |
0 |
0 |
554 192 |
554 192 |
0 |
0 |
|
|
31. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
1 215 650 |
1 388 707 |
0 |
0 |
0 |
1 388 707 |
1 388 707 |
0 |
0 |
|
|
32. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
886 396 |
857 071 |
0 |
0 |
0 |
857 071 |
800 449 |
50 082 |
6 540 |
|
|
33. |
Finanszírozási kiadások |
933 353 |
1 204 028 |
0 |
0 |
0 |
1 204 028 |
1 147 406 |
50 082 |
6 540 |
|
|
34. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
933 353 |
904 028 |
0 |
0 |
0 |
904 028 |
847 406 |
50 082 |
6 540 |
|
|
35. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
|||||
3. melléklet8
|
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
1 477 580 |
1 558 519 |
59 415 |
0 |
0 |
1 617 934 |
1 617 934 |
0 |
0 |
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 206 839 |
1 334 764 |
69 180 |
47 856 |
0 |
1 451 800 |
1 451 800 |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
354 346 |
354 346 |
354 346 |
354 346 |
||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
334 034 |
314 648 |
-2 265 |
312 383 |
312 383 |
|||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
323 291 |
343 570 |
9 238 |
47 856 |
400 664 |
400 664 |
||||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
158 827 |
156 719 |
9 747 |
166 466 |
166 466 |
|||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
36 341 |
36 524 |
36 524 |
36 524 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
128 957 |
128 957 |
128 957 |
|||||||
|
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B116 |
52 460 |
52 460 |
52 460 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
270 741 |
223 755 |
-9 765 |
-47 856 |
166 134 |
166 134 |
||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
71 000 |
150 664 |
150 664 |
150 664 |
0 |
||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
842 000 |
892 000 |
0 |
0 |
0 |
892 000 |
826 177 |
50 082 |
15 741 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: - Építményadó |
B34 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
550 000 |
600 000 |
600 000 |
534 177 |
50 082 |
15 741 |
||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B 36 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
369 330 |
372 152 |
0 |
5 160 |
0 |
377 312 |
376 912 |
0 |
400 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
141 499 |
141 499 |
141 499 |
141 099 |
400 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
35 441 |
35 441 |
35 441 |
35 441 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
53 812 |
53 812 |
53 812 |
53 812 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
67 754 |
67 754 |
5 160 |
72 914 |
72 914 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 245 |
57 245 |
57 245 |
57 245 |
||||||
|
Kamatok és befektetések bevételei |
B408 |
10 000 |
12 322 |
12 322 |
12 322 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
3 179 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
136 200 |
136 200 |
0 |
0 |
0 |
136 200 |
136 200 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
136 200 |
136 200 |
136 200 |
136 200 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
1 114 |
1 114 |
1 114 |
||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
423 |
3 000 |
3 423 |
3 423 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
2 896 110 |
3 111 072 |
59 415 |
8 160 |
0 |
3 178 647 |
3 112 424 |
50 082 |
16 141 |
|
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 416 672 |
1 919 648 |
0 |
0 |
0 |
1 919 648 |
1 919 648 |
0 |
0 |
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
198 022 |
527 941 |
527 941 |
527 941 |
||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
635 938 |
658 995 |
658 995 |
658 995 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B812 |
579 712 |
729 712 |
729 712 |
729 712 |
||||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B811 |
0 |
0 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
4 312 782 |
5 030 720 |
59 415 |
8 160 |
0 |
5 098 295 |
5 032 072 |
50 082 |
16 141 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
2 143 991 |
2 668 191 |
59 415 |
-650 |
-3 938 |
2 723 018 |
2 713 417 |
0 |
9 601 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
133 755 |
136 891 |
0 |
2 807 |
0 |
139 698 |
135 577 |
0 |
4 121 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
18 648 |
20 535 |
576 |
21 111 |
19 745 |
0 |
1 366 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 020 008 |
1 050 375 |
397 |
1 050 772 |
1 046 658 |
0 |
4 114 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 415 |
18 330 |
-303 |
18 027 |
18 027 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K55 |
913 417 |
1 401 901 |
59 415 |
-4 127 |
-3 938 |
1 453 251 |
1 453 251 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
39 748 |
40 159 |
40 159 |
40 159 |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 235 438 |
1 158 501 |
0 |
8 810 |
3 938 |
1 171 249 |
1 171 249 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Beruházások |
K6 |
102 362 |
194 913 |
0 |
13 626 |
3 938 |
212 477 |
212 477 |
||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
1 054 526 |
522 419 |
0 |
-5 416 |
0 |
517 003 |
517 003 |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K58 |
78 550 |
441 169 |
0 |
600 |
0 |
441 769 |
441 769 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 379 429 |
3 826 692 |
59 415 |
8 160 |
0 |
3 894 267 |
3 884 666 |
0 |
9 601 |
||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
933 353 |
1 204 028 |
0 |
0 |
0 |
1 204 028 |
1 147 406 |
50 082 |
6 540 |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
933 353 |
904 028 |
0 |
0 |
0 |
904 028 |
847 406 |
50 082 |
6 540 |
||
|
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
886 396 |
857 071 |
857 071 |
800 449 |
50 082 |
6 540 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
46 957 |
46 957 |
46 957 |
46 957 |
||||||
|
Betét elhelyezése |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
Betét elhelyezése |
0 |
||||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
0 |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
4 312 782 |
5 030 720 |
59 415 |
8 160 |
0 |
5 098 295 |
5 032 072 |
50 082 |
16 141 |
|
4. melléklet9
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
44 831 |
-16 382 |
28 449 |
28 449 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
356 |
356 |
356 |
||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
281 |
281 |
281 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
75 |
75 |
75 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
||||||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
44 831 |
-16 026 |
28 805 |
28 805 |
||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
427 767 |
437 268 |
437 268 |
380 646 |
50 082 |
6 540 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
9 501 |
9 501 |
9 501 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
0 |
|||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
427 767 |
427 767 |
427 767 |
371 145 |
50 082 |
6 540 |
||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
427 767 |
482 099 |
-16 026 |
466 073 |
409 451 |
50 082 |
6 540 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
419 567 |
472 130 |
-16 026 |
456 104 |
400 630 |
48 934 |
6 540 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
308 654 |
344 023 |
-13 913 |
330 110 |
289 169 |
36 556 |
4 385 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
45 428 |
50 131 |
-1 809 |
48 322 |
41 905 |
5 626 |
791 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 485 |
77 976 |
-304 |
77 672 |
69 556 |
6 752 |
1 364 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
8 200 |
9 969 |
9 969 |
8 821 |
1 148 |
|||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
8 200 |
9 969 |
9 969 |
8 821 |
1 148 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
427 767 |
482 099 |
-16 026 |
466 073 |
409 451 |
50 082 |
6 540 |
||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
427 767 |
482 099 |
-16 026 |
466 073 |
409 451 |
50 082 |
6 540 |
|||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
58 |
58 |
50 |
7 |
1 |
||||||||
5. melléklet10
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
180 |
180 |
360 |
360 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
203 |
106 |
1 858 |
1 964 |
1 964 |
||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
143 |
27 |
1 810 |
1 837 |
1 837 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
19 |
47 |
66 |
66 |
||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
203 |
286 |
2 038 |
2 324 |
2 324 |
|||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
375 396 |
364 485 |
364 485 |
364 485 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
8 278 |
8 278 |
8 278 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
375 396 |
356 207 |
356 207 |
356 207 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
375 599 |
364 771 |
2 038 |
366 809 |
366 809 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
375 599 |
364 771 |
1 929 |
366 700 |
366 700 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
304 489 |
294 960 |
-5 725 |
289 235 |
289 235 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
47 014 |
45 955 |
45 955 |
45 955 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 096 |
23 856 |
7 654 |
31 510 |
31 510 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
109 |
109 |
109 |
|||||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
109 |
109 |
109 |
||||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
375 599 |
364 771 |
2 038 |
366 809 |
366 809 |
||||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
375 599 |
364 771 |
2 038 |
366 809 |
366 809 |
|||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
71 |
71 |
71 |
||||||||||
|
Tervezett álláshelyek száma szeptember 1-től (fő) |
55 |
55 |
|||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||||||||||
6. melléklet11
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
16 426 |
3 505 |
19 931 |
19 931 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
16 043 |
10 895 |
26 938 |
26 938 |
|||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
1 315 |
3 053 |
173 |
3 226 |
3 226 |
||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 300 |
2 711 |
159 |
2 870 |
2 870 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15 |
331 |
14 |
345 |
345 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
1 315 |
35 522 |
14 573 |
50 095 |
50 095 |
|||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 233 |
78 569 |
78 569 |
78 569 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
5 472 |
5 472 |
5 472 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
0 |
|||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
83 233 |
73 097 |
73 097 |
73 097 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
84 548 |
114 091 |
14 573 |
128 664 |
128 664 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
84 548 |
97 474 |
3 878 |
101 352 |
101 352 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
57 734 |
59 848 |
59 848 |
59 848 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
7 851 |
8 179 |
8 179 |
8 179 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 963 |
29 447 |
3 878 |
33 325 |
33 325 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
16 617 |
10 695 |
27 312 |
27 312 |
||||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
574 |
574 |
574 |
||||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
16 043 |
10 695 |
26 738 |
26 738 |
|||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 548 |
114 091 |
14 573 |
128 664 |
128 664 |
||||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
84 548 |
114 091 |
14 573 |
128 664 |
128 664 |
|||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
14 |
14 |
14 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||||
7. melléklet12
|
Jogcím |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
480 067 |
510 964 |
0 |
-31 569 |
0 |
479 395 |
|
1 |
Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás |
28 000 |
28 000 |
-1 868 |
26 132 |
||
|
2 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök |
448 567 |
448 567 |
-24 803 |
423 764 |
||
|
3 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||
|
4 |
Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, szülészet,parkoló, könyvtár, óvoda) |
5 240 |
-5 240 |
0 |
|||
|
5 |
Csapadékcsatorna pályázat működési támogatási részének visszautalása |
25 212 |
25 212 |
||||
|
6 |
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése) |
180 |
180 |
||||
|
7 |
Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkallmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba) |
180 |
180 |
||||
|
8 |
Köztemetés térítés Szőc Község Önkormányzata részére |
85 |
85 |
||||
|
9 |
Önkormányzati intézmények energetikai korsz. VMÖ részére 1 % támogatás |
342 |
342 |
||||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 868 |
418 783 |
0 |
2 168 |
21 364 |
442 415 |
|
8 |
Tapolca Kft. általános célú működési támogatása |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
|
9 |
Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. |
25 000 |
25 000 |
21 364 |
46 364 |
||
|
10 |
Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||
|
11 |
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása |
125 229 |
133 218 |
133 218 |
|||
|
12 |
Tapolcai Média Kft. támogatása |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
|||
|
13 |
Balavíz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás) |
250 |
250 |
250 |
|||
|
14 |
Városi tömeg- és versenysport támogatása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
14.1 |
- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület |
300 |
300 |
||||
|
14.2 |
- Tapolca Vívóklub |
3 000 |
3 000 |
||||
|
14.3 |
- TIAC VSE |
6 000 |
6 000 |
||||
|
14.4 |
- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület |
200 |
200 |
||||
|
14.5 |
- Tapolcai Diáksport Egyesület |
250 |
250 |
||||
|
14.6 |
- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület |
250 |
250 |
||||
|
14.7 |
- TVSE Kosárlabda Szakosztály |
1 900 |
1 900 |
||||
|
14.8 |
- TVSE Extrém Szakosztály |
200 |
200 |
||||
|
14.9 |
- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály |
200 |
200 |
||||
|
14.10 |
- TVSE Jiu-Jitsu Szakosztály |
300 |
300 |
||||
|
14.11 |
- TVSE Karate Szakosztály |
450 |
450 |
||||
|
14.12 |
- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály |
1 100 |
1 100 |
||||
|
14.13 |
- TVSE Női Kézilabda Szakosztály |
1 800 |
1 800 |
||||
|
14.14 |
- TVSE Sakk Szakosztály |
3 100 |
3 100 |
||||
|
14.15 |
- TVSE Tenisz Szakosztály |
250 |
250 |
||||
|
14.16 |
- TVSE Thaibox Szakosztály |
300 |
300 |
||||
|
14.17 |
- TVSE Kutyás Sport Szakosztály |
200 |
200 |
||||
|
14.18 |
- TVSE Lovas Sport Szakosztály |
200 |
200 |
||||
|
15 |
Közművelődési feladatok támogatása |
2 500 |
1 940 |
1 940 |
|||
|
15.1 |
- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi hét rendezvényei) |
140 |
140 |
||||
|
15,.2 |
- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása Batsányi times kiadvány készítése |
60 |
60 |
||||
|
15.2 |
- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Nekem a Balaton a Riviéra) |
150 |
150 |
||||
|
15,.3 |
- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Abigél musical) |
150 |
150 |
||||
|
15.3 |
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése) |
200 |
200 |
||||
|
15,.4 |
- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola támogatása (Szent Márton köpenye című családi délután megrendezése) |
90 |
90 |
||||
|
15.4 |
- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Cecília napi orgonahangverseny megrendezése) |
200 |
200 |
||||
|
15,.5 |
- Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás) |
100 |
100 |
||||
|
15.5 |
- Gyermek-kert Alapítvány támogatása (Kertvárosi Óvoda, mint Örökös Zöld Óvoda gyermekei a balatoncsicsói erdei óvoda tanösvényein barangolnának |
170 |
170 |
||||
|
15,.6 |
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése) |
180 |
180 |
||||
|
15.6 |
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkallmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba) |
0 |
0 |
||||
|
15,.7 |
- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel) |
0 |
0 |
||||
|
15.7 |
- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacagás családi délután szervezése) |
200 |
200 |
||||
|
15,.8 |
- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba) |
100 |
-100 |
0 |
|||
|
15.8 |
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje) |
0 |
0 |
||||
|
15,.9 |
- Batsányi Táncegyüttes Egyesület támogatása ( Zenekari kíséret kiváltására zenei anyagok stúdió felvétele) |
200 |
200 |
||||
|
16 |
Tapolcai Média Közalapívány támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
17 |
Római Katolikus Egyház működésének támogatása |
750 |
750 |
750 |
|||
|
18 |
Református Egyház támogatása |
200 |
200 |
200 |
|||
|
19 |
Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása |
150 |
150 |
150 |
|||
|
20 |
Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása |
100 |
100 |
100 |
|||
|
21 |
Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása |
500 |
500 |
500 |
|||
|
22 |
Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft |
12 035 |
12 234 |
12 234 |
|||
|
23 |
Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
|||
|
24 |
Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
|
25 |
VOKE működési támogatása |
400 |
400 |
400 |
|||
|
26 |
dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja |
960 |
960 |
960 |
|||
|
27 |
Fogorvosok támogatása |
4 500 |
6 311 |
1 868 |
8 179 |
||
|
28 |
Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére) |
1 194 |
1 194 |
1 194 |
|||
|
31 |
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása |
200 |
200 |
||||
|
32 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
200 |
200 |
||||
|
33 |
Dr. Szabó Gabriella 2021. évi áthúzódó támogatása körzethatárok módosítása miatt |
216 |
216 |
||||
|
34 |
X. Pisztráng-és Borfesztivál rendezésének támogatása |
4 594 |
4 594 |
||||
|
35 |
Borbély családi pincészet-kitűntetéssel járó támogatás |
100 |
100 |
||||
|
36 |
Polgármesteri keret terhére nyújtott műküdési célú támogatások |
3 266 |
300 |
3 566 |
|||
|
Működési célú támogatások összesen |
880 935 |
929 747 |
0 |
-29 401 |
21 364 |
921 710 |
|
|
K84 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
375 088 |
0 |
0 |
0 |
375 088 |
|
35 |
Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai) |
||||||
|
36 |
Csapadékcsatorna pályázat felhalmozási célú támogatási részének visszautalása |
374 788 |
374 788 |
||||
|
37 |
Polgármesteri keretből fejlesztési célú támogatás (Szentes) |
100 |
100 |
||||
|
38 |
Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje) |
200 |
200 |
||||
|
K89 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 550 |
24 634 |
0 |
600 |
0 |
25 234 |
|
39 |
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás) |
16 550 |
8 561 |
8 561 |
|||
|
40 |
Tapolcai Vállalkozásfejlesztéi Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
41 |
Polgármesteri keret terhére nyújtott fejlesztési célú támogatás |
300 |
500 |
800 |
|||
|
42 |
TVSE fejlesztési támogatás, Csarnok tető felújításra (65/2022 Kt.) |
13 773 |
13 773 |
||||
|
Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba) |
100 |
100 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
18 550 |
399 722 |
0 |
600 |
0 |
400 322 |
|
|
Támogatások mindösszesen |
899 485 |
1 329 469 |
0 |
-28 801 |
21 364 |
1 322 032 |
|
8. melléklet13
|
Jogcím |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K6 |
Beruházások |
||||||
|
PÁLYÁZATOK |
|||||||
|
K6P1 |
Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai |
2 540 |
2 540 |
-99 |
2 441 |
||
|
K6P2 |
Zöld Tapolca című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. XI.24. Kt. határozat alapján |
25 000 |
85 995 |
85 995 |
|||
|
K6P3 |
ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat -beruházási kiadások (tartalékkal együtt) |
37 649 |
37 649 |
||||
|
K6P4 |
Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása) |
1 197 |
1 197 |
||||
|
Pályázati beruházások összesen |
27 540 |
126 184 |
0 |
1 098 |
0 |
127 282 |
|
|
VÁROSÜZEMELTETÉS |
|||||||
|
Közvilágítással kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
K6KZV1 |
Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés |
1 500 |
1 500 |
-657 |
843 |
||
|
K6KZV2 |
Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés) |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|||
|
K6KZV3 |
Tp, Szegfű utca 20. szám előtti közterületre napelemes lámpa telepítése |
277 |
277 |
||||
|
K6KZV4 |
Tp, Fő tér 11. belső udvarát (2814/6 hrsz) megvilágító napelemes lámpa telepítése |
380 |
380 |
||||
|
Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások |
0 |
||||||
|
K6U1 |
Új közlekedési létesítmények tervezése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
K6U2 |
Magánerős utak építése |
500 |
500 |
500 |
|||
|
K6U3 |
Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése |
700 |
700 |
700 |
|||
|
K6U4 |
Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése |
790 |
790 |
790 |
|||
|
K6U5 |
Május 1. u.-Sümegi út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés) |
400 |
400 |
400 |
|||
|
K6U6 |
Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
K6U7 |
Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (Közbiz. Alapból) |
1 606 |
1 606 |
||||
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások |
0 |
||||||
|
K6Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése |
2 000 |
0 |
0 |
|||
|
K6Z2 |
Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, engedélyeztetés |
600 |
600 |
600 |
|||
|
K6Z3 |
Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, kivitelezése |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||
|
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások |
0 |
||||||
|
K6T1 |
Keszonos urnasírhelyek kialakítása |
2 500 |
2 500 |
-314 |
2 186 |
||
|
K6T2 |
Régi köztemetőben a kápolna előtti téren térburkolás kivitelezése |
2 883 |
2 883 |
||||
|
K6T3 |
Díszsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181,182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján) |
3 938 |
3 938 |
||||
|
K6T4 |
Új temető -mindeni keresztje márvány lappal |
318 |
|||||
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások |
0 |
||||||
|
K6EV1 |
Településrendezési eszközök felülvizsgálata |
2 000 |
3 590 |
3 590 |
|||
|
K6EV2 |
Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások |
20 312 |
12 246 |
-2 434 |
9 812 |
||
|
K6EV3 |
Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
K6EV4 |
Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán |
800 |
800 |
800 |
|||
|
K6EV5 |
Városi kamerarendszer bővítése (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés) |
2 000 |
2 000 |
4 369 |
6 369 |
||
|
K6EV6 |
Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés) |
3 500 |
3 500 |
-1 699 |
1 801 |
||
|
K6EV7 |
Kazinczy tér 3437/96 hrsz ivóvízbekötés |
175 |
175 |
||||
|
K6EV8 |
Tp-Diszel 1-es átemelőbe tartalék szivattyú beszerzése |
2 108 |
2 108 |
||||
|
K6EV9 |
5 db házi szivattyú beszerzése, pótlása |
326 |
326 |
||||
|
K6EV10 |
Dobó ltp fitnesz eszközök, Fenyves közösségi téren kettős hinta telepítése |
1 314 |
1 314 |
||||
|
K6EV11 |
Alkotmány utcai játszótérre kétállásos hintaállvány telepítése |
385 |
385 |
||||
|
K6EV12 |
Játszótéri eszközök telepítése (Fenyves utca) |
4 740 |
4 740 |
||||
|
Városüzemeltetési beruházások összesen |
73 102 |
67 509 |
0 |
10 894 |
3 938 |
82 341 |
|
|
VÁROSFEJFLESZTÉS |
|||||||
|
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
K6VG1 |
AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre |
220 |
220 |
-64 |
156 |
||
|
K6VG2 |
ESET NOD 32 vírusirtó (65 db) |
500 |
0 |
0 |
|||
|
K6VG3 |
Számítógép cserék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
K6VG4 |
Házkezelés fejlesztési kiadások (lakás-, és nem lakás célú tárgyi eszköz beszerzések, riasztórendeszerek Ady u. 10 és 22 pincéjébe) |
1 599 |
1 599 |
||||
|
K6VG5 |
Vízbekötési terv készítés, engedélyeztetés (Kazinczy tér 3437/96) |
99 |
99 |
||||
|
Városfejlesztési beruházások összesen |
1 720 |
1 220 |
0 |
1 634 |
0 |
2 854 |
|
|
Önkormányzati beruházások mindösszesen |
102 362 |
194 913 |
0 |
13 626 |
3 938 |
212 477 |
|
|
Intézmények saját beruházási kiadásai |
8 200 |
10 543 |
0 |
109 |
0 |
10 652 |
|
|
K6 |
Önkormányzati és intézményi beruházások összesen |
110 562 |
205 456 |
0 |
13 735 |
3 938 |
223 129 |
9. melléklet14
A 2. § a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (7) bekezdését a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. A 6. § (7) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (7) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.
