Kifejezéskereső
Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Vid Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 36.430.053 forintban,
b) kiadás főösszegét 36.430.053 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 36.430.053 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 35.487.713 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 18.545.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2.323.275 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 6.976.620 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 2.010.818 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.232.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.400.000 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait, melyek beruházási kiadások 942.340 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 3.337.332 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2022. évben tervezett összege 800.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A munkaerővel való gazdálkodás,az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(6) A közfoglalkoztatottak esetében az (5) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(7) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni az egyéni védőeszköz juttatás rendjében megjelölt szabványok alapján. A munkaruha költsége költségvetési szerv nevére és címére kiállított számla alapján banki átutalással kerül elszámolásra. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(8) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A tárgyévet követő gazdasági évre vonatkozóan a munkaruhát tárgyév december 15. napjáig köteles beszerezni a munkavállaló, és az erről szóló számlát leadni. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(9) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(10) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(11) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(12) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(13) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
9. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
10. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013 (XI. 14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
11. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselők részére 2022. január 1. napjától – 2022. évre – havi bruttó 38.000, - Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.
20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. §1
1. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Vid Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
318 100 |
||||
|
b) ingatlanok értékesítése |
900 000 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok összesen: |
1 218 100 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
2 561 442 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 843 234 |
||||
|
11 404 676 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 232 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
295 240 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
||||
|
9 669 540 |
|||||
|
ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
185 820 |
||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3 443 155 |
||||
|
közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás |
971 430 |
||||
|
4 414 585 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
27 944 621 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
2 690 000 |
||||
|
4. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
440 000 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
800 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
800 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
33 092 721 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
3 337 332 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 937 332 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 400 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
3 337 332 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 430 053 |
||||
2. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Vid Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 055 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 265 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 100 200 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) általános tartalék |
1 236 911 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általán. igazgatási tev. összesen: |
14 657 111 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
12 700 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
480 000 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
250 357 |
||||
|
c) SMB Leader tagdíj |
20 000 |
||||
|
d) TÖOSZ tagdíj |
3 550 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
753 907 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
320 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
93 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
2 833 000 |
||||
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
58 000 |
|||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
343 000 |
|||
|
7. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
485 000 |
|||
|
8. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
525 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
57 150 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
582 150 |
||||
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
360 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
50 220 |
|||
|
3. |
Egyéb szolgáltatások ( foglalkozások) |
70 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
480 220 |
||||
|
10. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 050 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
273 055 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 320 420 |
|||
|
6. |
Beruházások (kitelepülési önkormányzatok rendezvény támogatása) |
885 190 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
4 528 665 |
||||
|
11. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Segítő szívvel. jó szándékkal Közhasznú Alapítvány |
10 000 |
||||
|
b) Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
10 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
20 000 |
||||
|
15. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
190 500 |
|||
|
12. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
711 500 |
|||
|
13. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 660 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
415 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 067 300 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 142 300 |
||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 232 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
4 232 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
35 030 053 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
1. |
2022. évi megelőlegezések visszafizetése |
1 400 000 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 400 000 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 430 053 |
||||
3. melléklet
|
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
11 404 676 |
11 404 676 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.(B11311) |
9 669 540 |
9 669 540 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
185 820 |
185 820 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
4 414 585 |
4 414 585 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 944 621 |
27 944 621 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 690 000 |
2 690 000 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
2 690 000 |
2 690 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 634 621 |
30 634 621 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatások (B4021) |
0 |
|||
|
23 |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
318 100 |
0 |
318 100 |
0 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
||
|
25 |
ebből: államháztartáson kívül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B4051) |
440 000 |
440 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
758 100 |
440 000 |
318 100 |
0 |
|
36 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh.kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
33 092 721 |
32 774 621 |
318 100 |
0 |
|
44 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
1 937 332 |
1 937 332 |
0 |
0 |
|
45 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 337 332 |
3 337 332 |
0 |
0 |
|
48 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 337 332 |
3 337 332 |
0 |
0 |
|
49 |
MINDÖSSZESEN: |
36 430 053 |
36 111 953 |
318 100 |
0 |
|
50 |
Személyi juttatások (K1) |
18 545 000 |
18 545 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 323 275 |
2 323 275 |
0 |
0 |
|
52 |
Dologi kiadások (K3) |
6 976 620 |
6 976 620 |
0 |
0 |
|
53 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 232 000 |
4 232 000 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
4 112 000 |
4 112 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 232 000 |
4 232 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
753 907 |
753 907 |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
753 907 |
753 907 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
64 |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
65 |
Tartalékok (K5131) |
1 236 911 |
2 179 076 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 010 818 |
2 932 983 |
20 000 |
0 |
|
67 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
||
|
70 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
697 000 |
697 000 |
0 |
0 |
|
71 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
200 340 |
200 340 |
0 |
0 |
|
72 |
Beruházások (K6) |
942 340 |
942 340 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
35 030 053 |
35 952 218 |
20 000 |
0 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
||
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||
|
85 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
87 |
MINDÖSSZESEN: |
36 430 053 |
37 352 218 |
20 000 |
0 |
4. melléklet
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 571 043 |
20 142 078 |
27 944 621 |
12 500 000 |
13 000 000 |
13 500 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támog. bevételei áh. belülről |
2 568 645 |
2 254 663 |
2 690 000 |
7 255 000 |
7 450 000 |
7 550 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
19 139 688 |
22 396 741 |
30 634 621 |
19 755 000 |
20 450 000 |
21 050 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
296 187 |
1 073 202 |
800 000 |
700 000 |
1 000 000 |
1 250 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 581 |
6 799 |
- |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
300 768 |
1 080 001 |
800 000 |
890 000 |
1 240 000 |
1 490 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
333 100 |
342 100 |
318 100 |
|||
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
128 286 |
100 365 |
- |
|||
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
43 112 |
- |
- |
350 000 |
400 000 |
400 000 |
|
3/e |
Ellátási díjak |
446 225 |
432 825 |
440 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
- |
2 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
||
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
150 545 |
35 815 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
1 101 268 |
911 105 |
758 100 |
782 000 |
840 000 |
840 000 |
|
4/a |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
900 000 |
||||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
900 000 |
||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
3 644 722 |
2 885 271 |
3 337 332 |
7 000 000 |
7 500 000 |
7 150 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
24 186 446 |
27 473 118 |
36 430 053 |
28 427 000 |
30 030 000 |
30 530 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
8 826 654 |
11 192 537 |
18 545 000 |
11 750 000 |
12 500 000 |
13 050 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 286 915 |
1 547 364 |
2 323 275 |
2 050 000 |
2 250 000 |
2 450 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
5 211 145 |
7 301 724 |
6 976 620 |
6 654 000 |
7 285 000 |
7 681 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 902 900 |
3 309 980 |
4 232 000 |
2 000 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
800 999 |
254 541 |
753 907 |
560 000 |
590 000 |
620 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
73 600 |
140 000 |
20 000 |
|||
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
1 236 911 |
5 413 000 |
5 055 000 |
4 379 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások (elvonások, befiz.) |
689 214 |
55 713 |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 563 813 |
990 636 |
2 010 818 |
5 973 000 |
5 645 000 |
4 999 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 097 295 |
1 175 093 |
1 400 000 |
|||
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
6 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
20 888 722 |
25 517 334 |
35 487 713 |
28 427 000 |
30 030 000 |
30 530 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről |
13 429 882 |
1 040 590 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
13 429 882 |
1 040 590 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
13 429 882 |
1 040 590 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
13 429 882 |
1 040 590 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
13 355 494 |
665 376 |
942 340 |
|||
|
2. |
Felújítások |
1 861 294 |
- |
- |
|||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
393 666 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
15 216 788 |
1 059 042 |
942 340 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bev. és működési célú kiadások egyenlege: |
3 297 724 |
1 955 784 |
942 340 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bev. és felhalmozási célú kiad. egyenlege: |
- 1 786 906 |
- 18 452 |
- 942 340 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 616 328 |
28 513 708 |
36 430 053 |
28 427 000 |
30 030 000 |
30 530 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
36 105 510 |
26 576 376 |
36 430 053 |
28 427 000 |
30 030 000 |
30 530 000 |
|
5. melléklet
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
30 634 621 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 885 |
2 552 886 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
|
4. Működési bevételek |
758 100 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
63 175 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
3 337 332 |
1 937 332 |
127 273 |
127 273 |
127 273 |
127 273 |
127 273 |
127 273 |
127 273 |
127 273 |
127 273 |
127 273 |
127 270 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 430 053 |
4 553 392 |
3 643 333 |
3 143 333 |
2 743 333 |
2 743 333 |
2 743 333 |
2 743 333 |
2 743 333 |
3 143 333 |
2 743 333 |
2 743 333 |
2 743 331 |
|
10. Személyi juttatások |
18 545 000 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 417 |
1 545 413 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
2 323 275 |
193 606 |
193 606 |
193 606 |
193 606 |
193 606 |
193 606 |
193 606 |
193 606 |
193 606 |
193 606 |
193 606 |
193 609 |
|
12. Dologi kiadások |
6 976 620 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
581 385 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 232 000 |
300 000 |
507 000 |
1 425 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
2 010 818 |
167 568 |
167 568 |
167 568 |
167 568 |
167 568 |
167 568 |
167 568 |
167 568 |
167 568 |
167 568 |
167 568 |
167 570 |
|
15. Beruházások |
942 340 |
885 190 |
57 150 |
||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 400 000 |
918 174 |
43 802 |
43 802 |
43 802 |
43 802 |
43 802 |
43 802 |
43 802 |
43 802 |
43 802 |
43 802 |
43 806 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 430 053 |
3 406 150 |
3 416 968 |
2 531 778 |
2 531 778 |
2 531 778 |
2 531 778 |
2 531 778 |
2 831 778 |
3 038 778 |
2 531 778 |
3 956 778 |
4 588 933 |
6. melléklet
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
1,5 |
1,5 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
||||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
8,5 |
4,5 |
0 |
0 |
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
