Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 36.713.616 forintban
b) kiadási főösszegét 36.713.616 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 36.713.616 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 36.205.416 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 19.454.150 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó összegét 2.537.120 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 9.850.650 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.838.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 825.496 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat 1.700.000 forintban,
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait - melyek beruházási kiadások - 508.200 forintban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
módosítás |
módosítás |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
40010 |
44870 |
|||||
|
ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése |
3 |
6 |
|||||
|
ac) biztosító által fizetett kártérítés |
125603 |
||||||
|
ad) Egyéb működési bevételek |
86549 |
101809 |
|||||
|
b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pézeszközök bevételi |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összsen |
126562 |
272288 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
372000 |
372 000 |
372 000 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen |
372 000 |
372 000 |
|||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
1977429 |
1 977 429 |
1 977 429 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7232555 |
7 232 555 |
7 232 555 |
||||
|
közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás |
794 690 |
||||||
|
9209984 |
9 209 984 |
10 004 674 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
1838000 |
1 838 000 |
1 838 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
221430 |
221 430 |
221 430 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5142300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||||
|
7201730 |
7 201 730 |
7 201 730 |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2270000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3443155 |
3 443 155 |
3 468 155 |
||||
|
ag) elszámolásból származó bevételek |
159 503 |
||||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
22919559 |
22 124 869 |
23 104 062 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
2690000 |
2 690 000 |
2 690 000 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen |
2 690 000 |
2 690 000 |
|||||
|
5. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
312 965 |
312 965 |
|||||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen |
312 965 |
312 965 |
|||||
|
6. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
327555 |
327 555 |
327 555 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen |
327 555 |
327 555 |
|||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
800000 |
1 569 641 |
1 589 272 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek |
55 |
75 |
|||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
800000 |
1 569 696 |
1 589 347 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
27109114 |
27 523 647 |
28 668 217 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
8045399 |
8 045 399 |
8 045 399 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6345399 |
6 345 399 |
6 345 399 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1700000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
8045399 |
8 045 399 |
8 045 399 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35154513 |
35 569 046 |
36 713 616 |
||||
2. melléklet a 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
módisítás |
módisítás |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 050 000 |
10 050 000 |
10 050 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 664 000 |
1 914 000 |
2 584 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
955 045 |
1 470 448 |
283 498 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
13 989 045 |
14 754 448 |
14 237 498 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
20 000 |
0 |
0 |
|||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
130 000 |
174 800 |
174 800 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
157 368 |
157 368 |
157 368 |
||||
|
c) egyéb működési célú végleges támogatások |
87 830 |
||||||
|
d) SMB Leader tagdíj |
20 000 |
22 000 |
22 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
307 368 |
354 168 |
441 998 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 420 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
381 000 |
281 000 |
281 000 |
|||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen |
381 000 |
281 000 |
281 000 |
||||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
560 000 |
660 000 |
660 000 |
|||
|
Közvilágítás összesen |
560 000 |
660 000 |
660 000 |
||||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|||
|
Zöldterület-kezelés 066010 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
630 000 |
630 000 |
730 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
||||
|
b) térfigyelő kamerák kiépítése |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
||||
|
508 200 |
508 200 |
508 200 |
|||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 138 200 |
1 138 200 |
1 238 200 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
93 600 |
93 600 |
93 600 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
813 600 |
813 600 |
813 600 |
||||
|
11. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 050 000 |
2 210 000 |
2 210 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
266 500 |
273 520 |
273 520 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 720 000 |
2 970 000 |
3 011 850 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
5 036 500 |
5 453 520 |
5 495 370 |
||||
|
12. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
13. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
533 500 |
533 500 |
660 500 |
|||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen |
533 500 |
533 500 |
660 500 |
||||
|
14. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 444 000 |
3 444 000 |
4 054 150 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
450 000 |
450 000 |
530 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 248 300 |
1 248 300 |
1 068 300 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 652 450 |
||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 838 000 |
1 838 000 |
1 838 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
1 838 000 |
1 838 000 |
1 838 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
33 454 513 |
34 663 736 |
35 013 616 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
1. |
2022. évi megelőlegezések visszafizetése |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 154 513 |
36 363 736 |
36 713 616 |
||||
3. melléklet a 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
9 209 984 |
9 209 984 |
0 |
0 |
9 209 984 |
9 209 984 |
0 |
0 |
10 004 674 |
10 004 674 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
7 201 730 |
7 201 730 |
0 |
0 |
7 201 730 |
7 201 730 |
0 |
0 |
7 201 730 |
7 201 730 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
4 237 845 |
4 237 845 |
0 |
0 |
4 237 845 |
4 237 845 |
0 |
0 |
3 468 155 |
3 468 155 |
0 |
0 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 503 |
159 503 |
0 |
0 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 919 559 |
22 919 559 |
0 |
0 |
22 919 559 |
22 919 559 |
0 |
0 |
23 104 062 |
23 104 062 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 690 000 |
2 690 000 |
0 |
0 |
3 002 965 |
3 002 965 |
0 |
0 |
3 002 965 |
3 002 965 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
2 690 000 |
2 690 000 |
0 |
0 |
2 690 000 |
2 690 000 |
0 |
0 |
2 690 000 |
2 690 000 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
25 609 559 |
25 609 559 |
0 |
0 |
25 922 524 |
25 922 524 |
0 |
0 |
26 107 027 |
26 107 027 |
0 |
0 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
1 569 641 |
1 569 641 |
0 |
0 |
1 589 272 |
1 589 272 |
0 |
0 |
|
15. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
1 569 641 |
1 569 641 |
0 |
0 |
1 589 272 |
1 589 272 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
55 |
0 |
0 |
75 |
75 |
0 |
0 |
|
19. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
1 569 696 |
1 569 696 |
0 |
0 |
1 589 347 |
1 589 347 |
0 |
0 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Szolgáltatások (B4021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
372 000 |
0 |
372 000 |
0 |
372 000 |
0 |
372 000 |
0 |
372 000 |
0 |
372 000 |
0 |
|
23. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
40 010 |
0 |
40 010 |
0 |
44 870 |
0 |
44 870 |
0 |
||
|
24. |
ebből: államháztartáson kívül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
327 555 |
327 555 |
0 |
0 |
327 555 |
327 555 |
0 |
0 |
327 555 |
327 555 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
6 |
3 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 603 |
125 603 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 549 |
86 549 |
0 |
0 |
101 809 |
101 809 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
699 555 |
327 555 |
372 000 |
0 |
826 117 |
414 107 |
412 010 |
0 |
971 843 |
554 970 |
416 870 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
27 109 114 |
26 737 114 |
372 000 |
0 |
28 318 337 |
27 906 327 |
412 010 |
0 |
28 668 217 |
28 251 344 |
416 870 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
6 345 399 |
6 345 399 |
0 |
0 |
6 345 399 |
6 345 399 |
0 |
0 |
6 345 399 |
6 345 399 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
|
45. |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 045 399 |
8 045 399 |
0 |
0 |
8 045 399 |
8 045 399 |
0 |
0 |
8 045 399 |
8 045 399 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 045 399 |
8 045 399 |
0 |
0 |
8 045 399 |
8 045 399 |
0 |
0 |
8 045 399 |
8 045 399 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
35 154 513 |
34 782 513 |
372 000 |
0 |
36 363 736 |
35 951 726 |
412 010 |
0 |
36 713 616 |
36 296 743 |
416 870 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
18 684 000 |
18 684 000 |
0 |
0 |
18 844 000 |
18 844 000 |
0 |
0 |
19 454 150 |
19 454 150 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 450 100 |
2 450 100 |
0 |
0 |
2 457 120 |
2 457 120 |
0 |
0 |
2 537 120 |
2 537 120 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
8 611 800 |
8 611 800 |
0 |
0 |
9 091 800 |
9 091 800 |
0 |
0 |
9 850 650 |
9 850 650 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 838 000 |
1 838 000 |
0 |
0 |
1 838 000 |
1 838 000 |
0 |
0 |
1 838 000 |
1 838 000 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
1 673 000 |
1 673 000 |
0 |
0 |
1 673 000 |
1 673 000 |
0 |
0 |
1 673 000 |
1 673 000 |
0 |
0 |
|
58. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 838 000 |
1 838 000 |
0 |
0 |
1 838 000 |
1 838 000 |
0 |
0 |
1 838 000 |
1 838 000 |
0 |
0 |
|
59. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
287 368 |
287 368 |
0 |
0 |
332 168 |
332 168 |
0 |
0 |
419 998 |
419 998 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
287 368 |
287 368 |
0 |
0 |
332 168 |
332 168 |
0 |
0 |
332 168 |
332 168 |
0 |
0 |
|
62. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
120 000 |
120 000 |
0 |
122 000 |
122 000 |
0 |
122 000 |
122 000 |
0 |
|||
|
63. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
120 000 |
120 000 |
0 |
122 000 |
122 000 |
0 |
122 000 |
122 000 |
0 |
|||
|
64. |
Tartalékok (K5131) |
955 045 |
955 045 |
0 |
0 |
1 470 448 |
1 470 448 |
0 |
0 |
283 498 |
283 498 |
0 |
0 |
|
65. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 362 413 |
1 242 413 |
120 000 |
0 |
1 924 616 |
1 802 616 |
122 000 |
0 |
825 496 |
703 496 |
122 000 |
0 |
|
66. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
67. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
|
69. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
108 200 |
108 200 |
0 |
0 |
108 200 |
108 200 |
0 |
0 |
108 200 |
108 200 |
0 |
0 |
|
71. |
Beruházások (K6) |
508 200 |
508 200 |
0 |
0 |
508 200 |
508 200 |
0 |
0 |
508 200 |
508 200 |
0 |
0 |
|
72. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
33 454 513 |
33 334 513 |
120 000 |
0 |
34 663 736 |
34 541 736 |
122 000 |
0 |
35 013 616 |
34 891 616 |
122 000 |
0 |
|
81. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
|
82. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
84. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
|
85. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
|
86. |
MINDÖSSZESEN: |
35 154 513 |
35 034 513 |
120 000 |
0 |
36 363 736 |
36 241 736 |
122 000 |
0 |
36 713 616 |
36 591 616 |
122 000 |
0 |
4. melléklet a 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
szám |
tény |
várható |
eredeti |
módosítás |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 353 052 |
21 194 988 |
22 919 559 |
22 919 559 |
23 104 062 |
18 200 000 |
18 500 000 |
18 700 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
2 468 669 |
3 241 484 |
2 690 000 |
3 002 965 |
3 002 965 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
22 821 721 |
24 436 472 |
25 609 559 |
25 922 524 |
26 107 027 |
21 700 000 |
22 000 000 |
22 200 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
281 737 |
1 935 774 |
800 000 |
1 569 641 |
1 589 272 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 888 |
10 240 |
- |
55 |
75 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
284 625 |
1 946 014 |
800 000 |
1 569 696 |
1 589 347 |
621 500 |
621 500 |
621 500 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
298 100 |
372 100 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
51 691 |
59 880 |
- |
40 010 |
44 870 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
32 636 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
410 785 |
281 010 |
327 555 |
327 555 |
327 555 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
9 |
6 |
- |
3 |
6 |
100 |
100 |
100 |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
932 794 |
38 856 |
- |
- |
125 603 |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
191 538 |
46 060 |
- |
86 549 |
101 809 |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
1 917 553 |
797 912 |
699 555 |
826 117 |
971 843 |
1 050 100 |
1 050 100 |
1 050 100 |
|
4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|||||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
29 785 288 |
6 077 522 |
8 045 399 |
8 045 399 |
8 045 399 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
54 809 187 |
33 357 920 |
35 154 513 |
36 363 736 |
36 713 616 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 665 894 |
13 661 892 |
18 684 000 |
18 844 000 |
19 454 150 |
9 400 000 |
9 600 000 |
9 800 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 814 700 |
1 734 436 |
2 450 100 |
2 457 120 |
2 537 120 |
1 800 000 |
1 900 000 |
2 000 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
7 999 408 |
7 448 525 |
8 611 800 |
9 091 800 |
9 850 650 |
8 600 000 |
8 700 000 |
8 800 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 094 000 |
1 759 100 |
1 838 000 |
1 838 000 |
1 838 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
747 344 |
254 541 |
287 368 |
332 168 |
419 998 |
550 000 |
570 000 |
590 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
140 000 |
140 000 |
120 000 |
122 000 |
122 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
955 045 |
1 470 448 |
283 498 |
1 721 600 |
1 201 600 |
581 600 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
887 344 |
394 541 |
1 362 413 |
1 924 616 |
825 496 |
2 371 600 |
1 871 600 |
1 271 600 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 415 235 |
1 666 742 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
25 876 581 |
26 665 236 |
34 646 313 |
35 855 536 |
36 205 416 |
23 671 600 |
23 571 600 |
23 371 600 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
756 817 |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
756 817 |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
756 817 |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
756 817 |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
13 755 239 |
1 518 476 |
508 200 |
508 200 |
508 200 |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 400 000 |
|
2. |
Felújítások |
11 411 011 |
- |
- |
- |
- |
1 200 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
295 275 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
25 166 250 |
1 813 751 |
508 200 |
508 200 |
508 200 |
2 200 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
28 932 606 |
6 692 684 |
508 200 |
508 200 |
508 200 |
2 200 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 24 409 433 |
- 347 285 |
- 508 200 |
- 508 200 |
- 508 200 |
- 2 200 000 |
- 2 600 000 |
- 3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
55 566 004 |
34 824 386 |
35 154 513 |
36 363 736 |
36 713 616 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
51 042 831 |
28 478 987 |
35 154 513 |
36 363 736 |
36 713 616 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
5. melléklet a 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
26 107 027 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 586 |
2 175 581 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 589 347 |
800 000 |
769 696 |
19 651 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
971 843 |
80 987 |
80 987 |
80 987 |
80 987 |
80 987 |
80 987 |
80 987 |
80 987 |
80 987 |
80 987 |
80 987 |
80 986 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
8 045 399 |
6 345 399 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 550 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 713 616 |
8 601 972 |
2 411 118 |
3 211 118 |
2 411 118 |
2 411 118 |
2 411 118 |
2 411 118 |
2 411 118 |
3 180 814 |
2 411 118 |
2 411 118 |
2 430 768 |
|
10. Személyi juttatások |
19 454 150 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 179 |
1 621 181 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
2 537 120 |
211 427 |
211 427 |
211 427 |
211 427 |
211 427 |
211 427 |
211 427 |
211 427 |
211 427 |
211 427 |
211 427 |
211 423 |
|
12. Dologi kiadások |
9 850 650 |
820 888 |
820 888 |
820 888 |
820 888 |
820 888 |
820 888 |
820 888 |
820 888 |
820 888 |
820 888 |
820 888 |
820 882 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 838 000 |
30 000 |
150 000 |
450 000 |
1 208 000 |
||||||||
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
825 496 |
68 791 |
68 791 |
68 791 |
68 791 |
68 791 |
68 791 |
68 791 |
68 791 |
68 791 |
68 791 |
68 791 |
68 795 |
|
15. Beruházások |
508 200 |
432 000 |
76 200 |
||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 700 000 |
724 480 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 680 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 713 616 |
3 446 765 |
3 242 969 |
2 810 969 |
2 840 969 |
2 810 969 |
2 810 969 |
2 810 969 |
2 960 969 |
2 810 969 |
2 810 969 |
3 260 969 |
4 095 161 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
