Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésében]
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. október 14-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének egységes rovatrendben történő kiadási és bevételi jogcímei
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
|
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek |
||
|
adatok: Ft |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
132 187 799 |
147 906 230 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 715 587 |
19 877 717 |
|
K3. Dologi kiadások |
67 256 070 |
69 349 203 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 355 000 |
1 950 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
264 898 112 |
252 909 975 |
|
K6. Beruházási kiadások |
51 396 |
1 473 488 |
|
K7. Felújítások |
53 534 568 |
90 678 092 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
537 998 532 |
584 144 705 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
82 979 890 |
87 199 732 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
620 978 422 |
671 344 437 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
159 368 865 |
193 637 964 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
34 753 931 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
96 300 000 |
85 200 000 |
|
B4. Működési bevételek |
20 767 040 |
11 403 622 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
4 488 000 |
4 488 189 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
663 400 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
610 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
281 423 905 |
330 757 106 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
339 554 517 |
340 587 331 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
620 978 422 |
671 344 437” |
2. melléklet
1. Önkormányzat Kiadásai
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 835 002 |
49 712 302 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
300 000 |
2 870 917 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
420 000 |
420 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
241 320 |
241 320 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 840 000 |
4 375 644 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
51 636 322 |
57 620 183 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 568 712 |
11 568 712 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 686 145 |
2 686 145 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
130 000 |
580 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 384 857 |
14 834 857 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
66 021 179 |
72 455 040 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 244 801 |
10 174 542 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
830 000 |
860 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 770 000 |
3 335 526 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 600 000 |
4 195 526 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
733 800 |
1 316 600 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
511 000 |
523 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 244 800 |
1 839 600 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
8 498 600 |
10 547 600 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 680 000 |
2 160 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
84 000 |
102 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 815 500 |
1 835 500 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 060 000 |
3 160 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 810 000 |
3 560 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
25 574 655 |
21 761 256 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
44 522 755 |
43 126 356 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
15 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
25 000 |
25 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 364 515 |
6 799 015 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 212 000 |
1 212 000 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
53 200 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 736 515 |
8 164 215 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
57 129 070 |
57 350 697 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
2 355 000 |
1 950 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
2 355 000 |
1 950 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
6 392 468 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
8 653 308 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
6 392 468 |
8 653 308 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
5 011 000 |
5 812 632 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
14 244 000 |
27 209 500 |
|
Tartalékok (K513) |
239 250 644 |
210 934 535 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
264 898 112 |
252 909 975 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
285 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
40 469 |
152 562 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
709 180 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 927 |
266 421 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
51 396 |
1 413 163 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
40 578 203 |
69 883 536 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 575 000 |
1 575 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 381 365 |
19 219 556 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
53 534 568 |
90 678 092 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
453 234 126 |
486 931 509 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 504 664 |
3 504 664 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
79 475 226 |
83 695 068 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
82 979 890 |
87 199 732 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
82 979 890 |
87 199 732 |
|
Kiadások összesen |
536 214 016 |
574 131 241 |
2. KÖH Kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 246 860 |
60 142 860 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
1 847 500 |
1 947 500 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 501 760 |
2 501 760 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 600 000 |
2 666 667 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 500 |
520 500 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
450 000 |
450 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 350 500 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
66 166 620 |
69 579 787 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
4 688 434 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 182 969 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
5 871 403 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
66 166 620 |
75 451 190 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 470 786 |
9 703 175 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
298 000 |
298 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
895 000 |
1 428 666 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 193 000 |
1 726 666 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 338 000 |
2 338 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
264 000 |
294 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 602 000 |
2 632 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
32 000 |
32 000 |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 000 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 628 000 |
3 051 900 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 100 000 |
2 720 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 372 000 |
8 435 900 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
287 000 |
388 545 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
287 000 |
388 545 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 270 000 |
1 394 071 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 000 |
53 324 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 275 000 |
1 447 395 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 127 000 |
11 998 506 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
47 500 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
12 825 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
60 325 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
84 764 406 |
97 213 196 |
3. Kiadások összesen
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
105 081 862 |
109 855 162 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
2 147 500 |
4 818 417 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 501 760 |
2 501 760 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 020 000 |
3 086 667 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
761 820 |
761 820 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
450 000 |
450 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 840 000 |
5 726 144 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
117 802 942 |
127 199 970 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 568 712 |
11 568 712 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 686 145 |
7 374 579 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
130 000 |
1 762 969 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 384 857 |
20 706 260 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
132 187 799 |
147 906 230 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
17 715 587 |
19 877 717 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 128 000 |
1 158 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 665 000 |
4 764 192 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 793 000 |
5 922 192 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 071 800 |
3 654 600 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
775 000 |
817 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 846 800 |
4 471 600 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
8 498 600 |
10 547 600 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 680 000 |
2 160 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
116 000 |
134 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 825 500 |
1 835 500 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 060 000 |
3 160 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 438 000 |
6 611 900 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
27 674 655 |
24 481 256 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
51 894 755 |
51 562 256 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
297 000 |
398 545 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
15 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
312 000 |
413 545 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 634 515 |
8 193 086 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 212 000 |
1 212 000 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
65 000 |
106 524 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 011 515 |
9 611 610 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
67 256 070 |
69 349 203 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
2 355 000 |
1 950 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
2 355 000 |
1 950 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
6 392 468 |
8 653 308 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
5 011 000 |
5 812 632 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
14 244 000 |
27 209 500 |
|
Tartalékok (K513) |
239 250 644 |
213 579 123 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
264 898 112 |
252 909 975 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
285 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
40 469 |
152 562 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
756 680 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 927 |
279 246 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
51 396 |
1 473 488 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
40 578 203 |
69 883 536 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 381 365 |
19 219 556 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
53 534 568 |
90 678 092 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
537 998 532 |
584 144 705 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 504 664 |
3 504 664 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
79 475 226 |
83 695 068 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
82 979 890 |
87 199 732 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
82 979 890 |
87 199 732 |
|
Kiadások összesen |
620 978 422 |
671 344 437” |
3. melléklet
1. Bevételek Önkormányzat
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 199 700 |
85 199 700 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
885 720 |
885 720 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 049 514 |
3 049 514 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
20 648 571 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
68 180 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
93 050 587 |
109 851 685 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
66 318 278 |
75 600 407 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
159 368 865 |
185 452 092 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
34 753 931 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
34 753 931 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
80 000 000 |
70 000 000 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
300 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
80 500 000 |
70 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 400 000 |
500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
96 300 000 |
85 200 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
686 000 |
904 450 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 683 040 |
3 116 331 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
15 000 000 |
3 661 841 |
|
Ellátási díjak (B405) |
130 000 |
2 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 212 000 |
1 270 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 000 |
345 000 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
20 717 040 |
11 298 622 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
4 488 000 |
4 488 189 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
4 488 000 |
4 488 189 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
363 400 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
663 400 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
0 |
110 000 |
|
ebből: háztartások (B75) |
0 |
110 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
500 000 |
610 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
281 373 905 |
322 466 234 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
254 840 111 |
251 665 007 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
254 840 111 |
251 665 007 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
254 840 111 |
251 665 007 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
254 840 111 |
251 665 007 |
|
Bevételek összesen |
536 214 016 |
574 131 241 |
2. Bevételek KÖH
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Egyéb fejezeti kezelésűe.-től műk.célú támogatás (B16) |
0 |
8 185 872 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
8 185 872 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
50 000 |
50 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
55 000 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
50 000 |
105 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
50 000 |
8 290 872 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 239 180 |
5 227 256 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
5 239 180 |
5 227 256 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
79 475 226 |
83 695 068 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
84 714 406 |
88 922 324 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
84 714 406 |
88 922 324 |
|
Bevételek összesen |
84 764 406 |
97 213 196 |
3. Bevételek összesen
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 199 700 |
85 199 700 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
885 720 |
885 720 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 049 514 |
3 049 514 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
20 648 571 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
93 050 587 |
109 851 685 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
66 318 278 |
83 786 279 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
159 368 865 |
193 637 964 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
34 753 931 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
34 753 931 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
80 000 000 |
70 000 000 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
300 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
80 500 000 |
70 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 400 000 |
500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
96 300 000 |
85 200 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
736 000 |
954 450 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 683 040 |
3 116 331 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
15 000 000 |
3 661 841 |
|
Ellátási díjak (B405) |
130 000 |
2 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 212 000 |
1 270 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 000 |
400 000 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
20 767 040 |
11 403 622 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
4 488 000 |
4 488 189 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
4 488 000 |
4 488 189 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
363 400 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
663 400 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
500 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
500 000 |
610 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
281 423 905 |
330 757 106 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
260 079 291 |
256 892 263 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
260 079 291 |
256 892 263 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
79 475 226 |
83 695 068 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
339 554 517 |
340 587 331 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
339 554 517 |
340 587 331 |
|
Bevételek összesen |
620 978 422 |
671 344 437” |
4. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
7 330 302 |
5 513 121 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ( fogorvos, védőnő) |
B16 |
39 973 824 |
49 187 949 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
B16 |
2 760 850 |
1 820 994 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
16 253 302 |
19 078 343 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
66 318 278 |
75 600 407 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
34 753 931 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
34 753 931 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||
|
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése) |
B64 |
0 |
300 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||
|
Európai Uniótól |
B64 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
300 000 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B65 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||
|
háztartásoktól |
B65 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
363 400 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
363 400 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B74 |
500 000 |
500 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
500 000 |
500 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
háztartásoktól |
B75 |
0 |
110 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
Európai Uniótól |
B75 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
110 000” |
5. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
5 011 000 |
5 812 632 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 011 000 |
5 812 632 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
0 |
300 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
300 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
10 640 000 |
10 640 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
3 536 000 |
3 536 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
500 000 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
12 465 500 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
68 000 |
68 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
14 244 000 |
27 209 500 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
|
háztartások részére |
K88 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
” |
6. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány) |
K42 |
0 |
0 |
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
400 000 |
400 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
100 000 |
100 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
450 000 |
450 000 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás) |
K48 |
405 000 |
0 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
0 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag) |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 355 000 |
1 950 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 355 000 |
1 950 000” |
7. melléklet
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Általános tartalékok |
K513 |
239 250 644 |
210 934 535 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
” |
8. melléklet
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
0 |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Orvosi rendelő kerítés |
0 |
0 |
285 000 |
285 000 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
0 |
285 000 |
|
Merevlemez+USB-TOP |
40 469 |
40 469 |
40 469 |
40 469 |
|||
|
Telefon+tartozék-polgármester |
112 093 |
112 093 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
40 469 |
0 |
40 469 |
152 562 |
0 |
152 562 |
|
Irodabútor |
0 |
55 118 |
55 118 |
||||
|
Bojler-HIVATAL |
0 |
47 236 |
47 236 |
||||
|
bojler-Kossuth u.10/1. |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Szalagfüggöny-HIVATAL |
160 000 |
160 000 |
|||||
|
Aljnövényzettisztító |
314 149 |
314 149 |
|||||
|
Nyomtató-TOP |
82 677 |
82 677 |
|||||
|
Irodabútor |
0 |
47500 |
47 500 |
||||
|
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
709 180 |
47500 |
756 680 |
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Merevlemez+USB-TOP |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
|||
|
Telefon+tartozék-polgármester |
0 |
30 265 |
30 265 |
||||
|
Irodabútor |
0 |
14 882 |
14 882 |
||||
|
Orvosi rendelő kerítés |
0 |
76 950 |
76 950 |
||||
|
Bojler-HIVATAL |
12 754 |
12 754 |
|||||
|
bojler-Kossuth u.10/1. |
13 500 |
13 500 |
|||||
|
Aljnövényzettisztító |
84 820 |
84 820 |
|||||
|
Nyomtató-TOP |
22 323 |
22 323 |
|||||
|
Irodabútor |
12825 |
12 825 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 927 |
0 |
10 927 |
266 421 |
12 825 |
279 246 |
|
Beruházások |
K6 |
51 396 |
0 |
51 396 |
1 413 163 |
60 325 |
1 473 488 |
|
Béke u. útfelújítás |
12 769 678 |
12 769 678 |
12 769 678 |
12 769 678 |
|||
|
Béke u. vízelvezető felújítása |
1 175 325 |
1 175 325 |
1 175 325 |
1 175 325 |
|||
|
Önkormányzati Hivatal felújítása |
26 633 200 |
28 481 781 |
28 481 781 |
||||
|
Kossuth u. 10/1 |
91 452 |
91 452 |
|||||
|
Sportöltöző felújítása |
27 365 300 |
27 365 300 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
40 578 203 |
0 |
40 578 203 |
69 883 536 |
- |
69 883 536 |
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
1575000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
|||
|
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1575000 |
0 |
1 575 000 |
1 575 000 |
0 |
1 575 000 |
|
Béke u. útfelújítás ÁFA-ja |
3447813 |
3 447 813 |
3 447 813 |
3 447 813 |
|||
|
Béke u. vízelvezető felújítás ÁFA-ja |
317 338 |
317 338 |
317 338 |
317 338 |
|||
|
DRV gördülő szerinti felújítás ÁFA-ja |
425 250 |
425 250 |
425 250 |
425 250 |
|||
|
Önkormányzati Hivatal felújítása- ÁFA |
7 190 964 |
7 190 964 |
7615832 |
7 615 832 |
|||
|
Kossuth u. 10/1 |
24 692 |
24 692 |
|||||
|
Sportöltöző felújítása |
7 388 631 |
7 388 631 |
|||||
|
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 381 365 |
11 381 365 |
19 219 556 |
- |
19 219 556 |
|
|
Felújítások |
K7 |
53 534 568 |
0 |
53 534 568 |
90 678 092 |
- |
90 678 092” |
9. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1.számú |
|
építményadó |
B34 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
70 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
80 000 000 |
70 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
300 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
500 000 |
300 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 500 000 |
70 300 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 400 000 |
500 000 |
|
” |
10. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
83 695 068 |
83 695 068 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
83 695 068 |
83 695 068” |
11. melléklet
1. ÁHT 29/A.§ szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előírányzatainak keretszámai
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
Adósségot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Bevételi tábla
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevétlek 2022. |
Saját bevételek 2023. |
Saját bevételek 2024. |
Saját bevételek 2025. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
70 300 000 |
70 300 000 |
70 300 000 |
70 300 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
70 800 000 |
70 800 000 |
70 800 000 |
70 800 000” |
12. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
83 695 068 |
83 695 068 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
83 695 068 |
83 695 068” |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
