Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.06.01.
Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
A döntés indokoltsága:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2022. május 31-ig hatályba lépjen.
I. rész
Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését.
A 2021. évi gazdálkodásról, a költségvetés 2021. évi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek.
2021-ben a rendelkezésre álló bevételekből, a helyi kötelező és vállalt közszolgáltatási feladatok biztosításán az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működtetésén kívül az adott évre legszükségesebbnek ítélt felújítási és felhalmozási feladatok is megvalósultak.
Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátására intézményhálózatot alakított ki és tart fenn.
A képviselő-testület döntése alapján az önként vállalt feladatok nem kerültek csökkentésre.
Az intézmények 2021-ben bázis szintre épülő feladatfinanszírozási elemeket tartalmazó költségvetés alapján gazdálkodtak. Az intézmények az alapító okiratainkban előírt feladatokat ellátták, az önkormányzat a szükséges esetekben pótelőirányzatokkal biztosította a zavartalan működést és az intézmények pályázati összegekkel, átvett pénzeszközökkel növelték tervezett bevételüket (bizonyos karbantartási munkák lakossági segítséggel valósultak meg). Az önálló intézmények takarékos gazdálkodással többletbevételeikből a felmerült többlet kiadásaikat, a dologi működési kiadásaik növekményét fedezni tudták.
Az önkormányzatnak a település működtetésével kapcsolatos kommunális, kisegítő mezőgazdasági és temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási, fürdő és strand szolgáltatási feladatai megosztásra kerültek a Mezőberény Város Önkormányzata és a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. között. Az önkormányzat közművelődési intézménye: az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ. Az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatokat ellátó intézménye: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat. A mezőberényi gyerekek óvodai ellátását az önkormányzat fenntartásában lévő Mezőberény Város Óvodai Intézménye biztosítja (a településen található két egyházi fenntartású óvoda mellett.
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése az alábbi szerkezetben történik:
1. A főbb kiadási és bevételi jogcímeknél, összesített önkormányzati és intézményi: módosított előirányzat, teljesítési és a teljesítési %-a adatok bemutatása.
1. A feladatellátás általános értékelése, intézményenként. /Feladatok bemutatása, illetve a fontosabb kiadási és bevételi jogcímek adatainak bemutatása (helyenként rövid értékelés)/.
Egyéb kimutatások, értékelések: EU-s pályázatok, egyes központosított előirányzatok elszámolása, pénzmaradványról kimutatások.
1. Az önkormányzat feladatairól és kiadási, bevételi jogcímeiről és azok alakulásáról más formában számolunk be, mint az intézmények esetében.
Az Önkormányzat esetében szeretnénk bemutatni: a közhatalmi bevételek alakulását, a kiutalt költségvetési támogatások részletezését, illetve a feladatalapú támogatások 2021. évi elszámolását.
Az egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről (B.16) adatsor összevontan (Önkormányzat+Intézmények) került kimutatásra.
Az EU-s pályázatok beszámolója /Zárszámadási rendelet 10. sz. melléklete, a beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézményei. Zárszámadási rendelet 19. sz. és 20. sz. melléklete/ és a 2021. évi létszámalakulásról kimutatás /önkormányzati szinten összesített adat/.
Mezőberény Város összesített önkormányzati és intézményi adatai:
|
|
|
Bevételek alakulása |
|
|
Működési bevételek |
1.881.455.330 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
849.461.178 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
4.306.576.349 Ft |
|
Kiadások alakulása |
|
|
Működési kiadások |
1.722.949.301 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
413.555.380 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
2.664.370.897 Ft |
|
Működési bevételek részletezése |
|
|
Működési c. tám. Áht.-n belülről |
1.297.975.208 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
246.237.058 Ft |
|
Működési bevételek |
336.033.064 Ft |
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
1.210.000 Ft |
|
Működési kiadások részletezése |
|
|
Személyi juttatások |
909.035.110 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
134.645.169 Ft |
|
Dologi kiadások |
576.114.308 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
28.682.460 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
74.472.254 Ft |
|
Felhalmozási bevételek részletezése |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
827.106.938 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
22.309.644 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
44.596 Ft |
|
Felhalmozási kiadások részletezése |
|
|
Beruházási kiadások |
310.371.649 Ft |
|
Felújítások |
101.606.802 Ft |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
1.576.929 Ft |
Feladat ellátása, értékelése intézményenként:
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:
I. Intézményi feladatok általános értékelése
1. Szociális szakosított ellátások
Ápolást, gondozást nyújtó otthon (idősek otthona)
a 2021. évi tervezett ellátottak száma 102 fő. Férőhelyek száma: 102. A ténylegesen ellátottak átlagos létszáma 98 fő. (Éves működési napok száma: 365.)
Ebből: átlagos gondozást, ápolást igénylő bentlakásos intézményi ellátott 52 fő,
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 46 fő,
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 43,6 fő volt.
2. Szociális alapszolgáltatások
2.1 Házi segítségnyújtás
|
Település |
Személyi gondozás, gondozási napok száma |
|---|---|
|
2021. évben |
|
|
Bélmegyer |
4.654 |
|
Kamut |
3.657 |
|
Mezőberény |
6.149 |
|
Összesen |
14.460 |
|
Település |
Szociális segítés, gondozási napok száma |
|---|---|
|
2021. évben |
|
|
Bélmegyer |
108 |
|
Kamut |
95 |
|
Mezőberény |
1.925 |
|
Összesen |
2.128 |
Ellátottak száma éves átlagban:
1. Szoc. segítés: 8 fő
2. Szem. gondozás: 58 fő
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő volt.
2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az intézmény a 2021. évben Mezőberény, Békés, Kamut, Murony, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Köröstarcsa, Tarhos és Kétsoprony településeken látta el a szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami fenntartatásban működik, az ellátásról a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés útján gondoskodott.
2021. évben az engedélyezett készülékek száma: 74 db.
Támogatás: 2.320.400,- Ft
A feladatot 26 fő társadalmi gondozó látta el.
2.3. Időskorúak nappali ellátása
|
Település |
Engedélyezett férőhely |
Teljesített mutató |
Elszámolt |
|---|---|---|---|
|
Bélmegyer |
40 |
32 |
7.889 |
|
Kamut |
30 |
25 |
6.329 |
|
Mezőberény |
30 |
26 |
6.444 |
|
Összesen |
100 |
83 |
20.662 |
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5,5 fő volt.
2.4. Szociális étkeztetés:
A 2021. évben a gondozási napok száma:
|
Települések |
Ellátási napok száma |
|---|---|
|
Mezőberény |
6.067 |
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 0,5 fő volt.
2.5. Támogató szolgálat
Teljesített feladategység 2021-ben: 4063,4316
Ebből: - személyi segítés: 1485,8316
- szállítás: 2577,6 (1 feladategység = 5 km)
2021-ben megállapodás alapján ellátásban részesülő: 22 fő.
Támogatás: 11.400.000,- Ft
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő volt.
2.6. Tanyagondnoki szolgálat
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1 fő volt.
2.7.1 Családsegítés
|
Település |
Lakosság száma (fő) |
|---|---|
|
Mezőberény |
10.254 |
2.7.2 Gyermekjóléti szolgáltatás
|
Település |
Lakosság száma (fő) |
Esetszám, 0-17 év (fő) |
|---|---|---|
|
Mezőberény |
10.254 |
246 |
A 2.7.1., 2.7.2. ponthoz kapcsolódóan 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
2.8. Bölcsődei ellátás
2021-ben éves szinten a bölcsődei elszámolható létszám 45 fő. Az éves teljesített gondozási napok száma 11.179. Összesen átlagosan 31 gyermek részesült bölcsődei gyermekétkeztetésben, a gondozási napok száma esetükben: 7047.
31 gyermekből 26 fő ingyenes étkeztetésben részesült, esetükben az étkeztetési napok száma: 5.892.
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 12 fő volt.
Férőhelyek száma 56 fő.
2.9. Helyettes szülői ellátásban gyermek nem részesült.
3. Egészségügyi szolgáltatások:
3.a.) Védőnői szolgálat
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
A feladatellátás a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés útján valósult meg.
3.b.) Iskola egészségügyi feladat.
A 3 - 19 éves, oktatási intézményekbe beíratott korosztály létszáma alapján finanszírozza a NEAK.
A feladatot 2 orvos vállalkozási szerződéssel látja el.
3.c.) Járóbeteg szakellátás: labor
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1,5 fő volt.
A Jo típusú kislabor közvetlen NEAK finanszírozással vérvételi helyként működik. A szakorvosi feladatokat megbízási jogviszony keretében 1 fő orvos látja el.
3.d.) Házi szakápolást 2 fő 4–4 órában ápoló megbízási jogviszony, illetve 1 fő gyógytornász vállalkozás keretében látta el.
4. Közétkeztetési Központ
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 26 fő volt.
Az állami támogatással érintett iskolai, óvodai és kollégiumi étkeztetési adagszám és létszámadatok:
|
Iskolai gyermekétkeztetés |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adagszámok |
|||||||
|
Hó |
50% |
50% |
100% |
100% |
Teljes árú |
Teljes árú |
Összesen |
|
01 |
260 |
1.678 |
20 |
2.849 |
415 |
1.234 |
6.456 |
|
02 |
256 |
1.677 |
20 |
2.890 |
425 |
1.214 |
6.482 |
|
03 |
155 |
448 |
926 |
723 |
152 |
309 |
2.713 |
|
04 |
36 |
493 |
670 |
740 |
48 |
440 |
2.427 |
|
05 |
256 |
1.677 |
20 |
2.890 |
425 |
1.214 |
6.482 |
|
06 |
206 |
1.431 |
135 |
2.661 |
325 |
1.098 |
5.856 |
|
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
127 |
1.689 |
0 |
3.071 |
303 |
1.520 |
6.710 |
|
10 |
93 |
1.210 |
0 |
2.306 |
233 |
1.154 |
4.996 |
|
11 |
86 |
1.526 |
0 |
3.028 |
272 |
1.579 |
6.491 |
|
12 |
41 |
928 |
0 |
1.871 |
134 |
916 |
3.890 |
|
Átlaglétsz. (fő): |
8 |
69 |
10 |
124 |
15 |
58 |
284 |
|
Adagszám összesen: |
1.516 |
12.757 |
1.791 |
23.029 |
2.732 |
10.678 |
52.503 |
|
Óvodai gyermekétkeztetés |
|||
|---|---|---|---|
|
Hó |
100% kedv. (3x étk.) |
Teljes árú (3x étk.) |
Összesen |
|
01 |
3.609 |
136 |
3.745 |
|
02 |
3.722 |
144 |
3.866 |
|
03 |
1.903 |
68 |
1.971 |
|
04 |
2.178 |
102 |
2.280 |
|
05 |
3.491 |
163 |
3.654 |
|
06 |
2.429 |
151 |
2.580 |
|
07 |
1.341 |
66 |
1.407 |
|
08 |
1.005 |
33 |
1.038 |
|
09 |
3.330 |
192 |
3.522 |
|
10 |
2.656 |
148 |
2.804 |
|
11 |
3.033 |
162 |
3.195 |
|
12 |
1.942 |
116 |
2.058 |
|
MUTATÓ |
139 |
7 |
146 |
|
30.639 |
1.481 |
32.120 |
|
|
Kollégiumi étkeztetés |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Hó |
50% kedv. |
100% kedv. |
Teljes árú |
Összesen |
|
01 |
60 |
140 |
0 |
200 |
|
02 |
60 |
140 |
0 |
200 |
|
03 |
15 |
30 |
0 |
45 |
|
04 |
10 |
20 |
0 |
30 |
|
05 |
26 |
124 |
0 |
150 |
|
06 |
0 |
99 |
0 |
99 |
|
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
0 |
210 |
11 |
221 |
|
10 |
0 |
135 |
13 |
148 |
|
11 |
0 |
189 |
15 |
204 |
|
12 |
0 |
117 |
5 |
122 |
|
Átlaglétsz. (fő): |
1 |
6 |
0 |
7 |
|
Adagszám összesen: |
171 |
1.204 |
44 |
1.419 |
5. Igazgatás
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő volt.
Ebből:
1 fő intézményvezető (szakmai tevékenységet ellátó)
6 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám:
1 fő gazdasági vezető,
2 fő könyvelő,
1 fő személyügyi szervező
1 fő pénztáros, analitikus nyilvántartó
1 fő rendszergazda
6. Közfoglalkoztatás:
A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 17,6 fő volt.
II. Bevételi források és azok teljesítése (Ft-ban) / módosított e.i-hoz viszonyítva/
Bevételi előirányzatok:
Eredeti előirányzat: 695.180.688
Módosított előirányzat: 781.689.129
Teljesítés: 783.899.936
Eltérés: + 2.210.807
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Intézményi működési bevételek |
241.046.496 |
226.027.732 |
228.198.268 |
101,0 |
|
2. Működési célú pénzeszközátvétel |
0 |
300.000 |
300.000 |
100,0 |
|
3. Működési célú támogatások (ÁHT-n belülről) |
72.751.037 |
64.746.663 |
64.888.007 |
100,2 |
|
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
381.383.155 |
475.975.236 |
475.874.163 |
100,0 |
|
5. Maradvány igénybevétele |
0 |
14.639.498 |
14.639.498 |
100,0 |
Intézményi működési bevételek intézményi ellátási díjak tekintetében:
Eredeti előirányzat: 121.301.313
Módosított előirányzat: 119.412.313
Teljesítés: 119.633.239
Eltérés: + 220.926
Összességében az intézményi működési bevételek a tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.
2021. évben alulfinanszírozás összege: 101 073 Ft.
A támogatásértékű bevételek az eredetileg tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.
III. Kiadások alakulása (mód. ei.-hoz viszonyítva) Ft-ban
Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat: 695.180.688
Módosított előirányzat: 781.689.129
Teljesítés: 775.416.276
Eltérés: - 6.272.853
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Személyi juttatás |
384.756.023 |
435.694.717 |
435.344.753 |
99,9 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
63.255.329 |
70.916.300 |
67.002.597 |
94,5 |
|
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
245.169.336 |
238.297.577 |
236.735.295 |
99,3 |
|
4. Működési célú támogatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
5. Beruházási kiadások |
500.000 |
26.956.310 |
26.509.408 |
98,3 |
|
6. Felújítási kiadások |
1.500.000 |
9.824.225 |
9.824.223 |
100,0 |
IV. 2021. évi maradvány kimutatás
|
Záró pénzkészlet |
8.483.660 Ft |
|
|
- Bank |
7.834.050 Ft |
|
|
- Pénztár |
649.610 Ft |
|
|
Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege |
0 Ft |
|
|
Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege |
0 Ft |
|
|
2021. évi maradvány mindösszesen: |
8.483.660 Ft |
|
Maradvány megbontása:
|
Kötelezettséggel terhelt: |
Tám. ért. m. bevétel (elkül. alap) csökkenés: a 2021. évben a B.M.K.H.B.J.H. által előre átutalt 2021.12. – 2022.01. havi közfogl. bér (br. 3.189.175 Ft + 494.322 Ft SZOCHO) (041233) |
3.683.497 Ft |
|
Családsegítés pályázat – eszközbeszerzés (104042) Beruházás |
574.197 Ft |
|
|
Tám. ért. m. bevétel (NEAK bev.) csökkenés: Védőnői szolgálat béremelés fedezetének különbözete (074031) |
3.079.148 Ft |
|
|
Biztonsági megfigyelőrendszer kialakítása – Idősek otthona, Puskin u. 1. (102023) Beruházási előirányzat |
1.146.818 Ft |
|
|
Kötelezettséggel terhelt összesen: |
8.483.660 Ft |
|
|
Szabadon felhasználható: |
0 Ft |
|
|
2021. évi maradvány összesen: |
8.483.660 Ft |
|
Az idegen betétkönyvek állománya 2021. 12. 31. napján: 152 086 Ft
V. Vagyon alakulása
Az intézmény tőkeváltozása (Ft):
Tárgyévi nettó nyitó: 27.266.655
Tárgyévi nettó záró: 34.472.675
Változás: + 7.206.020
Egyéb változások (Ft):
Térítésmentes átadás br. értéke /Mezőberény Önk. r./ () 7.899.272
Készletváltozás /élelmiszer/: 472.591
Kötelezettségek változása /ell.betét/: 0
VI. A kötelezettségvállalások alakulása
|
Eredeti előirányzat |
695.180.688 |
|
Módosított előirányzat |
781.689.129 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évben esedékes) |
0 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évben esedékes végleges) |
775.416.276 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évet követően esedékes) |
1.357.906.373 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évet követően esedékes végleges) |
0 |
|
Teljesítés |
775.416.276 |
VII. Összegzés
Intézményünk 2021. évi működését tekintve elmondható, hogy az igen nehéz makrogazdasági környezet ellenére a tárgyévi költségvetési tervet a szakmai munkaterv megvalósításához igazodóan rendben végrehajtottuk. Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest a költségvetéshez igazodóan csökkentettük, az előirányzatokat tartani tudtuk. Likviditási gondjaink nem voltak.
2021. évben Európai Uniós támogatási programok, világbanki és egyéb segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.
Az intézmény a 2021. évben önkormányzati finanszírozásból 26.509.408 Ft összegben tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, mely összegből többek közt az idősek otthona feladat ipari mosógépet és szárítógépet, betegágyakat, éjjeliszekrényeket, az idősek klubjai új bútorzatot, a bölcsőde klímarendszert és germicid lámpákat, a családsegítő szolgálat tároló konténert, a házi segítségnyújtás feladat pedig új kerékpárokat kapott. A közétkeztetési feladat konyhai eszközökkel, raklap emelővel, rozsdamentes berendezéssel, valamint egyéb – a feladatellátásokhoz nélkülözhetetlen – kis értékű tárgyi eszközökkel gazdagodott.
Felújítások tekintetében a Puskin utcai idősotthon lakószoba bővítési munkálatai és fűtéskorszerűsítése, illetve a Közétkeztetési Központ épületvillamossági munkálatainak költségvetési kiadásai mindösszesen 9.824.223 Ft-ot tettek ki.
Tárgyévet tekintve az intézményben jutalom kifizetésre egy alkalommal került sor. Az intézmény dolgozói bruttó 100.000 Ft/fő juttatásban részesültek. Az intézményvezető a fenntartói döntést követően egy havi bruttó bérnek megfelelő jutalomban részesült.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet a 2021. évben nem folytatott. Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.
Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott. Az intézmény a Számviteli politikáját 2021. évben nem módosította.
Az intézményi létszám 2021-ben az alábbiak szerint alakult:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra |
137 |
139 |
138 |
|
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő) |
138 |
||
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
0 |
0 |
143 |
A táblázatból kitűnik, hogy a teljes költségvetési évre vonatkozó intézményi átlagos statisztikai létszám az engedélyezett létszámkeretet nem lépi túl.
A fentiek tükrében elmondható, hogy 2021. évben sikerült az intézmény gazdálkodását pozitív tartományban tartani.
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ:
Önkormányzati feladatellátás
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ a működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézményi SZMSZ-ben rögzítettek, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. A rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel.
A 2020. évi költségvetési gazdálkodás alakulása
Bevételek alakulása 2020. évben
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Működési célú támogatás |
5.218.329 |
26.334.081 |
13.911.332 |
52,8% |
|
1. Működési bevételek |
5.345.800 |
7.484.440 |
5.885.104 |
78,6% |
|
1. Felhalmozási célú támogatás /Tám. Áht.-n belülről/ |
0 |
39.475.435 |
699.900 |
1,8% |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
00.0% |
|
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4) |
10.564.129 |
73.293.956 |
20.496.336 |
28,0% |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
3.772.184 |
3.772.184 |
100,0% |
|
Intézményfinanszírozás: Irányító szervi támogatás |
71.062.191 |
81.947.960 |
71.624.340 |
87,4% |
|
Összesen: |
81.626.320 |
159.014.100 |
95.892.860 |
60,3% |
Kiegészítések:
1.) A Működési célú támogatások és Áht. - n belülről bevételek:
Közfoglalkoztatási támogatás: 4.611.232 Ft
Értékmentők pályázat (TOP-7.1.1-16)*** 4.300.100 Ft
Közösségek, generációk, kultúra pályázat (TOP-7.1.1.-16)*** 5.000.000 Ft
*** 2022. évi kiadás kapcsolódik hozzá.
2.) Az intézmény működési bevételei a tagdíjakból, részvételi díjakból, bérleti díjakból származó bevételek, valamint az ÁFA visszaigénylésből: (926.966 Ft) származó bevétel alkotják.
3.) A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről bevételek:
Értékmentők pályázat (TOP-7.1.1-16) 699.900 Ft
Kiadások alakulása 2020. évben
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
46.098.836 |
48.823.503 |
41.578.996 |
85,2% |
|
Munkaadót terhelő adók, egyéb járulékok |
6.739.446 |
8.355.595 |
7.046.792 |
84,3% |
|
Dologi kiadások |
26.952.797 |
58.337.621 |
30.991.721 |
53,1% |
|
Beruházási kiadások |
250.000 |
41.322.730 |
2.806.819 |
6,8% |
|
Felújítási kiadások |
1.000.000 |
1.589.410 |
552.530 |
34,8% |
|
Működési célú tám. /Tám. AHT. -n belülre/ |
585.241 |
585.241 |
285.241 |
48,7% |
|
Összesen: |
81.626.320 |
159.014.100 |
83.262.099 |
52,4% |
Az Intézmény működési kiadásának teljesítése 100 % alatt maradt.
A dologi kiadások a könyvtári könyvbeszerzés, egyéb rendezvények, csoportok kiadásait, valamint az öt intézmény egység üzemeltetési kiadásait tartalmazzák.
Az elnyert támogatásokat az intézmény a pályázatokban meghatározott feladatok megvalósításával kapcsolatos kiadásokra fordította.
Beruházási és felújítási kiadások
2021. évben a beruházások és felújítások megvalósítása az alábbiak szerint valósult meg:
Beruházási kiadások:
Könyvtár: Érdekeltségnövelő pályázat keretében: létra, porszívó,
laminálógép, kompresszor, címleltárkönyv, fém könyvtámasz 338.108 Ft
Könyvtár: dokumentum és könyv szkenner 175.349 Ft
Múzeum: hűtőszekrény 45.989 Ft
Művelődési központ: vasaló, gimbal, hangfal konténer 205.103 Ft
Értékmentők pályázat (TOP-7.1.1-16): fényképezőgép, tárgyalószék 645.900 Ft
Kulturális rendezvénypavilon (TOP-7.1.1-16) 1.218.000 Ft
2020. évben elnyert Csoóri Sándor pályázat: fényképezőgép 178.370 Ft
Összesen: 2.806.819 Ft
Felújítási kiadások:
Múzeum: bojler, mosdókagyló, vízvezeték-csere 234.580 Ft
Művelődési központ: két iroda lambériázása, laminált parkettázása 317.950 Ft
Összesen: 552.530 Ft
III. Maradvány alakulása
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2021. évben: 12.630.761 Ft maradvánnyal zárt.
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 11.957.923 Ft.
Működési célú:
Értékmentők pályázat/TOP-7.1.1.-16 H-ESZA. 01964/: 4.348.201 Ft.
Közösségek, generációk, kultúra pályázat : /TOP..-ESZA.01965/: 4.427.588 Ft
Művész telep, Felnőtt alkotó tábor: 300.000 Ft
Közfoglalkoztatás: 1.082.770 Ft
Berény napok Republik együttesnek 2021. évi előleg: 1.490.000 Ft
Bér miatti függők:12.havi hó közi kifizetések: 309.364 Ft
Összesen 11.957.923 Ft
A kötelezettségvállalással terhelt tételek a 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként beállításra kerültek, intézményfinanszírozás terhére megelőlegezésként.
|
Kötelezettséggel terhelt maradvány: |
11.957.923 Ft |
|---|---|
|
Szabadon felhasználható maradvány: |
672.838 Ft |
|
Összes maradvány: |
12.630.761 Ft |
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
18 |
19 |
15 |
|
Záró létszám időszak végén statisztikai áll. létszám (fő) |
14 |
||
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
17 |
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal:
Önkormányzati feladatellátás
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.
Kiadások teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
188.409.077 |
189.827.620 |
164.556.455 |
86,7 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
31.523.128 |
32.457.153 |
26.022.808 |
80,2 |
|
Dologi összesen |
39.405.994 |
39.406.451 |
23.262.752 |
59,0 |
|
Működési célú tám. |
0 |
0 |
0 |
00 |
|
Beruházás |
1.800.000 |
5.750.000 |
1.564.460 |
27,2 |
|
Felújítás |
3.300.000 |
3.300.000 |
3.020.768 |
91,5 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
264.438.199 |
270.741.224 |
218.427.243 |
80,7 |
Bevételek teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek. |
2.592.000 |
4.247.170 |
3.631.106 |
85,5 |
|
Közhatalmi bevételek |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. c. tám. Áht.-n belülről |
17.713.216 |
17.713.216 |
1.341.467 |
7,6 |
|
Intézményfinanszírozás - |
244.032.983 |
235.983.684 |
207.688.149 |
88,1 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
12.697.154 |
12.697.154 |
100,0 |
|
Bevétel összesen |
264.438.199 |
270.741.224 |
225.357.876 |
83,2 |
Maradvány alakulása:
2021. évi költségvetési maradvány 6.930.633 Ft
Ebből:
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 213.075 Ft
2021. decemberi hó közi kifizetések: 213.075 Ft
Szabad felhasználású maradvány 6.717.558 Ft
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
42 |
42 |
39 |
|
Záró létszám időszak végén statisztikai áll. létszám (fő) |
39 |
||
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
43 |
Mezőberény Város Óvodai Intézménye:
Önkormányzati feladatellátás
Kiadások teljesítésének alakulása:
Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
147.274.674 |
160.578.078 |
149.612.397 |
93,2 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
22.339.390 |
24.416.711 |
22.701.912 |
93,0 |
|
Dologi összesen |
18.078.101 |
19.629.756 |
12.821.144 |
65,3 |
|
Működési célú tám. |
0 |
5.837 |
5.837 |
100,0 |
|
Beruházás |
860.302 |
5.960.302 |
5.654.063 |
94,9 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
188.552.467 |
210.590.684 |
190.795.353 |
90,6 |
Bevételek teljesítésének alakulása:
ezer Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
0 |
417.895 |
417.895 |
100,0 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Műk. c. tám. Áht.-n belülről |
8.994.952 |
9.646.460 |
9.646.460 |
100,0 |
|
Intézményfinanszírozás - |
179.557.515 |
197.593.706 |
182.395.792 |
92,3 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
2.932.623 |
2.932.623 |
100,00 |
|
Bevétel összesen |
188.552.467 |
210.590.684 |
195.392.770 |
92,8 |
Maradvány alakulása:
2021. évi költségvetési maradvány 4.597.417 Ft
Ebből:
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 2.113.105 Ft
Közfoglalkoztatás: 1.871.104 Ft
Kincses Kultúr Ovi pályázat: 242.001 Ft
A kötelezettségvállalással terhelt tételek a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként beállításra kerültek, intézményfinanszírozás terhére megelőlegezésként.
Szabadon felhasználható maradvány: 2.484.312 Ft
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
48 |
47 |
47 |
|
Záró létszám időszak végén statisztikai áll. létszám (fő) |
47 |
||
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
47 |
Mezőberény Város Óvodai Intézménye önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága az önkormányzat költségvetési rendelete szerint történik. Az intézmény pénzügyi, gazdasági ügyeit a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott szakemberek végzik.
Állami normatívák
2021. évben is kiemelten fontos a családok támogatásának kiterjesztése és helyzetük megerősítése. A kormány intézkedéseivel ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést, támogatja a nagycsaládosokat és gyermekétkeztetésre egyre több forrást biztosít, melynek eredményeképp alig van olyan gyermek, aki nem jogosult ingyenes étkezésre.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Mezőberény Város Önkormányzata - mint az intézmény fenntartója - évek óta, egyre jelentősebb összegek odaítélésével törekszik az óvodák korszerűsítésére, a tárgyi feltételek gazdagítására, a személyi ellátottság optimalizálására. Korszerűsítési, óvodabővítési pályázatokon való részvétellel segíti a színvonalas óvodai nevelőmunkát. 2021-ben egy, az intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat megvalósítása volt folyamatban, mely az év végére befejeződött.
Az önkormányzat és a képviselő-testület figyelemmel kíséri az intézményi nevelőmunkát, az óvodák erőfeszítéseit, elismerik és támogatják az egyéni sajátosságokat, célkitűzéseket. A dolgozók a bérükön felül, az év végén jutalomban részesültek.
Támogatják és biztosítják a közfoglalkoztatottak alkalmazását, hogy a dolgozókra nehezedő esetleges terheket mérsékelni lehessen.
Óvodaműködtetési támogatás
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a Kvtv. 2. melléklet 13.1. pontjában figyelembe vett gyermeklétszám után.
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg.
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2021. január 1-jén a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézményben 2021. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: a gyermekétkeztetés keretében a normatív kedvezmények igénybe vételének lehetősége továbbra is adott - ingyenes étkezés.
Az óvoda működtetési támogatás terhére finanszírozott munkakör: karbantartó-udvaros.
Az intézmény dolgozói létszámának alakulása 2021. évben
|
Mezőberény Város Óvodai Intézménye |
|||
|---|---|---|---|
|
Csoportok száma |
Óvodapedagógus |
Nevelőmunkát segítők száma |
Karbantartó-udvaros |
|
11 csoport |
21 fő |
17 fő |
1 fő |
Gyermeklétszám 2020. októberi statisztika szerint
|
2020. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h.trányos h. helyzetű |
|||
|
Telephely |
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó |
48 |
2 |
47 |
47 |
1 |
48 |
47 |
45 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
69 |
3 |
66 |
66 |
7+1 |
74 |
66 |
63 |
1 |
2 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
58 |
58 |
3 |
61 |
58 |
55 |
0 |
3 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
3 |
42 |
42 |
3 |
45 |
42 |
42 |
3 |
10 |
|
Összesen: |
247 |
11 |
213 |
213 |
14+1 |
228 |
213 |
205 |
4 |
15 |
A gyermeklétszám alakulása 2021. január 1-től augusztus 31-ig
|
2021. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h. hátrányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó |
48 |
2 |
48 |
48 |
2 |
50 |
48 |
47 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
69 |
3 |
69 |
69 |
11 |
80 |
68 |
67 |
2 |
2 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
63 |
63 |
4 |
67 |
62 |
59 |
0 |
3 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
3 |
42 |
42 |
5 |
47 |
42 |
42 |
4 |
11 |
|
Összesen: |
247 |
11 |
222 |
222 |
22 |
244 |
220 |
215 |
6 |
16 |
Gyermeklétszám 2021. októberi statisztika szerint
|
2021. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h.trányos h. helyzetű |
|||
|
Telephely |
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó |
48 |
2 |
43 |
43 |
1 |
44 |
41 |
36 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
69 |
3 |
61 |
61 |
8+1 |
70 |
61 |
60 |
3 |
1 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
63 |
63 |
2 |
65 |
63 |
58 |
0 |
4 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
2 |
41 |
41 |
4 |
45 |
41 |
41 |
3 |
9 |
|
Összesen: |
247 |
10 |
208 |
208 |
15+1 |
224 |
206 |
195 |
6 |
14 |
Jól látható az októberi statisztikai számok és a nevelési év végi táblázat számaiban a különbség. A férőhelyek fokozatosan megtelnek és a nevelési év folyamán egyre több gyermek kap SNI besorolást. Sajnos ezekre a gyerekekre év közben (szeptember 1. utáni szakvéleményre) nem kapunk finanszírozást, azonban ellátásuk kötelező feladat.
A 2021. évi októberi statisztikai létszámadatok közel megegyeznek a 2020. évivel. 2022. augusztus 31-ig, a nevelési év végéig szintén jelentős emelkedések várhatók a létszámban.
Technológiai környezet
Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4 óvodát, telephelyet egyesít. Az óvodai férőhelyek száma megoldott. Az óvodaépületek és a tágas udvarok a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú mozgás- és játékigényének kielégítését szolgálják. A gyerekek sportfeladatainak megoldásához a Martinovics úti tormaterem használatának jogát kaptuk meg.
A fenntartó korszerűsítési pályázatokon való részvétellel segíti az óvodák állagának megőrzését, a feltételek javítását. Sikeres pályázat útján folytatódott a Nefelejcs Óvoda épületének bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, mely közel 100 millió forint értékben valósult meg.
A közben felmerülő költségek, plusz kiadások (kerítésépítés, parkolók kialakítása) a fenntartó döntése és a pénzügyi fedezet biztosítása mellett valósult meg. Ugyanebben az óvodában a tisztasági festés is elkészült az évben. A Magyarvégesi Óvodában az elavult gázkazánok cseréje valósult meg az ősz folyamán.
Az információs-kommunikációs technológia fejlődésével elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, korszerűsítés, a számítástechnikai eszközök cseréje: 2021-ben a Nefelejcs Óvoda és a Mosolygó Központi Óvoda is új számítógépet kapott.
A régi épületek állaga gondot okoz a mindennapokban és látványra sem esztétikus (Nefelejcs Óvoda régi épületrész, Magyarvégesi Óvoda, Mosolygó Központi Óvoda), a tetők is felújításra szorulnak (Magyarvégesi Óvoda).
A vizes helyiségek (konyhák, mosdók csőrendszere, burkolata) korszerűtlen (Magyarvégesi Óvoda). Az épületek berendezései, padlóburkolatai nagy igénybevételnek vannak nap, mint nap kitéve, állapotuk sajnos látványosan romlik.
A Mosolygó Központi Óvoda udvarán a csapadékvíz-elvezetés továbbra is problémás.
A takarító- és tisztítószerek, továbbá szakmai anyagok a költségvetésből folyamatosan és megfelelő mennyiségben biztosítva voltak. További (vírusölő hatású) fertőtlenítő szereket havi rendszerességgel az Oktatási Hivatal biztosította a veszélyhelyzet idején.
Intézményi továbbképzésekre és gyermekműsorokra a vírushelyzet miatt nem használtunk fel pénzt.
Szolgáltatások
Városunkban minden beiratkozó gyermeknek biztosított az óvodai neveléshez jutás és étkezésük.
Megbízási szerződések kötésével ebben az évben is sikerült olyan fejlesztő pedagógusokat találnunk, akik díjazás ellenében végzik a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését, óradíjuk az óvodapedagógus bér-finanszírozásból valósul meg.
Közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatott kollégáink létszáma ebben az évben is 9 fő volt, személyük folyamatosan változik, ahogy a munka világába be tudnak kapcsolódni, azonban mindig vannak jelentkezők az üres helyekre. Jelenlétük nagyon nagy segítséget jelent a helyettesítések megoldásában, a minőségi munkavégzés feltételeinek javításában.
Az Önkormányzati feladat ellátás értékelése:
Mezőberény Város Önkormányzata Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj.%
|
Építményadó |
2019 |
8.466.169 Ft |
Gépjárműadó |
2019 |
25.680.538 Ft |
|
2020 |
8.695.464 Ft |
2020 |
881.932 Ft |
||
|
2021 |
8.737.953 Ft |
2021 |
0 Ft |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2019 |
34.584.344 Ft |
Közhatalmi bevételek összesen |
2019 |
370.707.039 Ft |
|
2020 |
32.322.655 Ft |
2020 |
324.708.524 Ft |
||
|
2021 |
34.388.099 Ft |
2021 |
246.237.058 Ft |
||
|
Helyi iparűzési adó |
2019 |
289.589.132 Ft |
|||
|
2020 |
268.839.140 Ft |
||||
|
2021 |
190.035.077 Ft |
Önkormányzatok költségvetési támogatásának részletezése:
Mezőberény Város Önkormányzata
Önkormányzatok költségvetési támogatása: B:11, B:21 (önkormányzati adat, az intézményeknél nem szerepel adat.)
B:16: Egyéb működési célú támogatások bevételei: Intézményi adatokat is tartalmazó összevont adat (Önkormányzat+Intézmények)
Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj.%
|
Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési támogatása |
||
|
Önkormányzatok működésének támogatásai |
2019 |
821.179.637 Ft |
|
2020 |
873.516.545 Ft |
|
|
2021 |
1.054.983.075 Ft |
A feladatalapú támogatások elszámolása:
Önkormányzati működési támogatásként 1.054.983.075,- Ft-ot kapott Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évben, melyből 546.792.026,- Ft a feladatalapú működési támogatás.
A 2021. év feladatalapú támogatás
A 2021. évi állami támogatások elszámolása alapján a Mezőberényi Városi önkormányzat által visszafizetendő támogatás: -4.577.788 Ft
11/C. űrlap: A települési önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását érintően: 4.577.785 Ft
Ezen belül:
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám +869.060 Ft
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása -3.834.000 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása -1.579.500 Ft
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása -33.345 Ft
11/H. űrlap: Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását érintően:
A könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok tám. visszafizetendő összege: -3 Ft
2020. év 3. sz. mell. II. 4. c. Muzeális intézmények szakmai támogatása
Kubinyi Ágoston Program: -3 Ft
Kubinyi Ágoston Program: -3 Ft
2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése: -4.577.788 Ft.
Tájékoztató a 2021. évi pályázati feladatellátásról
2021. évi pályázatok
Fenntartási időszak alatt lévő pályázatok:
KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0033 Közlekedésbiztonságú kerékpárút építése a 46-os sz. főút Mezőberény - Csárdaszállás szakaszon: 2016-ban megkezdődött a fenntartási időszak, 2021-ben benyújtásra került az 5. záró projekt fenntartási jelentés, melynek elbírálása még nem történt meg. A fenntartási időszak zárása kapcsán tartott helyszíni ellenőrzésen rögzített intézkedéseket teljesítettük, azt a Közreműködő Szervezet elfogadta.
Lezárult projektek:
Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019.:
Az Önkormányzat 1.000.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget az OPSKMM kiállítótermeinek felújítására használhat fel. A projekt megvalósításra került, melynek keretében PVC habkartonra kasírozott nyomatok kerültek beszerzésre 2020. decemberben.
A szakmai és pénzügyi beszámoló 2021-ben benyújtásra került, elbírálása még nem történt meg.
Muzeális intézmények szakmai támogatása 2020.:
Az Önkormányzat 1.500.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget az OPSKMM kiállítótermeinek felújítására használhat fel. A projekt megvalósításra került, melynek keretében 2 db vitrin került beszerzésre 2021. októberben. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2022. július 31.
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 Városháza energetikai korszerűsítése:
A projekt csökkentett összeggel került támogatásra. A műszaki tartalom és a költségvetés átdolgozása után megkötésre került a támogatási szerződés. A támogatás intenzitása 100%, összege: 53.985.000 Ft. A megvalósítás időszaka: 2019.03.01.-2020.11.16.
A záró pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása 2021. március 9-én megtörtént.
A fenntartási időszak ütemezéséről szóló értesítés 2021. április 13-án megérkezett, eszerint a fenntartási időszak: 2021.03.21. - 2026.03.20.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.03.24-én megtörtént, elbírálására még nem került sor.
Önkormányzati étkeztetési feltételek javítása:
Az Önkormányzat 39.999.747 Ft támogatást nyert el a Közétkeztetési Központ részleges felújítására, akadálymentesítésre és eszközbeszerzésre. A támogatás intenzitása 95%, így a szükséges önerő 2.105.250 Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt. A kivitelezés és az eszközbeszerzés megvalósult. A tételes költségvetési sor bontás és a felhasználási feltételek betartása miatt végül a pályázatban szereplő kivitelezés és eszközbeszerzés teljes összegéből 39.980.730 Ft került támogatásból finanszírozásra, 2.105.025 Ft pedig önerőből. Az elszámolás során a 19.017 Ft fel nem használt támogatás visszafizetésére került sor. A szakmai és pénzügyi beszámoló és a hiánypótlás benyújtása a Közreműködő Szervezet felé megtörtént, általuk jóváhagyásra került, az Irányító hatóság azonban még nem hagyta jóvá.
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 192.893.102 Ft támogatásban részesült Ipari terület létesítésére Mezőberényben. A projekt összköltsége: 203.000.000 Ft, a szükséges önerőt /10.106.898 Ft/ Mezőberény Város Önkormányzata biztosítja. A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.
A támogatási előleg 2017-ben megérkezett, 178.047.953 Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.
A projekt megvalósítására került. A záró beszámoló benyújtása 2019.09.28-án megtörtént, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. A fenntartási időszak megindulásáról szóló értesítés 2022.03.29-én megérkezett, eszerint a fenntartási időszak:
2021.08.31.-2026.08.30.
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 "Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában":
Mezőberény Város Önkormányzata 50.000.000 Ft támogatásban részesült a Kodály utcai óvoda tornaszoba építésére, melyet 40.434.882 Ft többlet támogatásban részesített a Miniszterelnökség 2020-ban. A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Eredeti megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31, amely módosult 2018.01.01.-2021.12.31-re.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2022.03.07-én megtörtént, elbírálására még nem került sor.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése:
Mezőberény Város Önkormányzata 125.000.000 Ft támogatásban részesült a nyugati városrész belvízrendezésére.
Projekt összköltsége 125.000.000,- Ft
Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2021.05.31.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021.11.10-én elfogadásra került.
Fenntartási időszak: 2021.12.02. – 2026.12.01.
Folyamatban lévő pályázatok:
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek" Helyi Közösség:
„Nyitott terek” Helyi Közösség /kedvezményezett: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal/
Megvalósítási időszak: 2017.09.01.-2022.09.30.
Projekt összköltsége: 37.497.625,- Ft (100%-os támogatási intenzitás).
A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg: 250.000.000,- Ft, /ERFA rész: 166.750.000,-, Ft ESZA rész: 83.250.000,- Ft/.
A „Nyitott Terek” Helyi Közösség 2016. május 20-án alakult 17 szervezettel, melyből 5 szervezet a közszférából, 4 a vállalkozói szférából, és 8 a civil szférából való.
A konzorcium 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert közösségi terek fejlesztésére. Az infrastrukturális fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, programok, rendezvények támogatására kapott forrás helyben kerül felosztásra a - hosszabb előkészítő munkába már korábban belépett - civilekkel, vállalkozásokkal közösen megalakított Helyi Akciócsoport (HACS) döntéseinek megfelelően.
5.624.643 Ft támogatási előleg 2017-ben megérkezett. A projekt előkészítésére, lebonyolítására, a munkaszervezet bérköltségeire összesen 29.184.346,- Ft került benyújtásra és elfogadásra 2022.04.06-ig.
A projekt megvalósítása folyamatban van. A kifizetési igénylések és szakmai beszámolók benyújtása folyamatos. Jelenleg a 10. sz. időközi kifizetési kérelem (3.276.282 Ft) és a 10. szakmai beszámoló vár elfogadásra.
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 100.000.000 Ft támogatásban részesült a Vasút melletti ipar terület kiépítésére.
Projekt összköltsége 100.000.000,- Ft (100%-os támogatás).
Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.01.21.
A tervezési fázisban realizálódott, hogy a rendelkezésre álló forrás nem elegendő az eredeti műszaki tartalom megvalósításához. Emiatt másik megvalósítási helyszín került kijelölésre, melynek az Irányító Hatóság általi engedélyezése megtörtént.
1.) A pályázat műszaki-szakmai tartalma:
BELTERÜLET: terület előkészítési munkák elvégzése, 1 db 6 m széles közútcsatlakozás kialakítása, közlekedőút kialakítása térkő burkolattal, csapadékvíz elvezetés, zárt, táblás kerítés 1 db 8 m széles úszókapuval, 2 db töltőhely építése az elektromos autó töltőegységhez, közcélú villamos hálózat kiépítése,1 db elektromos autótöltő állomás létesítése.
KÜLTERÜLET: terület előkészítési munkák elvégzése, 2 db 6 m széles közútcsatlakozás kialakítása, zárt, táblás kerítés 2 db 8 m széles úszókapuval, csapadékvíz elvezetés.
Megjegyzés: Az eredeti szakmai-műszaki tartalmon túl a 3722/10 és 3722/13 hrsz. ingatlanokon A.) - 4 db napelemes kandeláber elhelyezése, beüzemelése (műszaki átadás-átvétel: 2021.01.12.) és B.) - a 3722/10 hrsz. ingatlanon optikai légkábel kiváltás a közútcsatlakozás fölött (műszaki átadás-átvétel: 2021.01.12.) valósult meg, melyek költségeit a tartalék terhére kívánjuk elszámolni. Ezek eredményeként a projektben létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb paraméterekkel bír, működtetése, fenntartása hatékonyabbá, költségtakarékosabbá válik.
Indoklás:
1. Közvilágítás csak a fő út mellett található. Villamos hálózatba kötött világítótestek elhelyezése nem volt költséghatékony, ezért napelemes kandeláber létesítése volt indokolt.
2. A megépített útcsatlakozással az útszint magasabbra került, így az afelett található optikai légkábel földbe való helyezése vált szükségessé. A későbbiekben az ipari területre történő zavartalan teherforgalom biztosítása így megoldott.
A pályázatban foglalt műszaki-szakmai eredmények 100 %-os készültségi szintjének teljesítése 2021.01.12-i dátummal megvalósult!
2.) A projektmenedzsment folyamatosan végezte a munkáját.
3.) A Tájékoztatási és nyilvánossá biztosítása feladatok teljesültek.
4.) A támogatásban részesülő vállalkozások (betelepülő vállalkozások) tekintetében 3 db céggel bérleti szerződéscsomag került aláírásra – 2021.07.14. és 2021.10.29. között (Indikátor 1 betelepülő vállalkozás). A fenntartási időszak 2021.10.14-én megkezdődött.
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 "A város a Tiétek a város Értetek":
Mezőberény Város Önkormányzata 199.484.118 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.2.11-16 konstrukcióban, 16 db önkormányzati bérlakás felújítására, és a fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtására különböző programok és tréningek keretében.
Projekt összköltsége: 199.484.118 Ft
Megvalósítási időszak: 2018.02.15.-2021.02.14.
Az önkormányzati bérlakások felújítása, illetve azok eszközökkel, bútorokkal való felszerelése megtörtént. A lakástámogatások meghirdetése folyamatos, a lakhatás a kiírás szerint biztosított. A programok, a képzések, a képzési és letelepedési támogatások pályáztatása a célcsoport számára megtörtént, a források felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént (a záró beszámoló még nem került elfogadásra), majd 2021. december 09-én helyszíni ellenőrzésre is sor került.
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért:
Mezőberény Város Önkormányzata 6 település konzorciumával 486.523.576 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.5.3-16 konstrukcióban. Konzorciumi partnerek: Békés, Kondoros, Köröstarcsa, Kamut és Murony.
A projekt fő célja humán szolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése volt a konzorciumi településeken, melynek eredményeképpen növekedett a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci foglalkoztatotti aránya – képzések, egyéni fejlesztések, mentorálás által, javult a helyi közösségek társadalmi aktivitása, a lakosság és a helyi civil szervezetek közötti párbeszéd erősödött, ezáltal a tevékenységeik eredményessége javult.
Mezőberényben a pályázat keretében olyan programelemek kerültek megvalósításra, amelyekkel a településen fejleszteni, megerősíteni szükséges humán szolgáltatások összehangolt minőségi és mennyiségi javítása valósulhatott meg a projekt végére a különböző szociális és kulturális szakemberek alkalmazásával, az egészségügyi, kulturális, szociális szolgáltatások bővítésével, a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújtott lehetőségekkel, a családok mentális felkarolásával, a gyermektáborok megvalósításával, a humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéseivel, egészséges életmódra nevelő, életmódváltást támogató programok megvalósításával. Ilyen kiemelt programelemek voltak pl. mentorok, közösségszervező, pszichológus, gyógytornász, önkéntes koordinátor alkalmazása, munkahelyi szűrővizsgálatok, 300 főnek egyéni fejlesztési tervek készítése és mentorálás, munkaerőpiaci képzések, eszközbeszerzések, családi életre nevelő és felvilágosító programok fiataloknak, szünidei és életmódtáborok, egy új játszótér kialakítása. A pályázatnak köszönhetően megalakulhatott a Mezőberényi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, melynek köszönhetően erősödött a város vezetése és a fiatalok közötti együttműködés, párbeszéd.
A projekt 2021.04.30-án sajtó nyilvános záró rendezvény keretében lezárásra került.
Projekt összköltsége: 486.523.576 Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.04.30.
Települési bontás: Mezőberény: 260.486.385 Ft; Békés: 104.694.273 Ft; Kamut: 11.193.980 Ft; Murony: 5.411.115 Ft; Kondoros: 69.862.306 Ft; Köröstarcsa: 34.875.517 Ft.
A programelemek megvalósításra, a források pedig felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént (a záró beszámoló még nem került elfogadásra), majd 2021. december 1. és 7. között záró helyszíni ellenőrzésre is sor került.
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola energetikai korszerűsítése
Mezőberény Város Önkormányzata 310.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Luther téri iskola energetikai korszerűsítésére.
Projekt összköltsége: 310.000.000 Ft (támogatási intenzitás: 100 %).
Projekt megvalósítási időszak: 2020.09.01.-2022.12.31.
Műszaki tartalom:
Épületenergetikai teljes körű fejlesztés: A projekt keretében 52,8 MW megújuló energia-termelés további kapacitás jön létre. Megvalósításra kerül a teljes épület külső határoló falainak szigetelése, nyílászárók cseréje, a hőtermelő egységek cseréje és az épület napelemekkel lesz felszerelve.
A pályázat 1. Mérföldkő elérésének elérési dátuma: 2021.05.31., megnevezése: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése.
Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére – a beszerzés lefolytatása után – 2021.03.10-én aláírásra került a tervezői szerződés. A tervek készítése a szerződésben rögzített határidőig (2021.05.14.) elkészültek. A műszaki ellenőr is kiválasztásra került (megbízási szerződés aláírása: 2021.09.12.). A közbeszerzés lefolytatása után a nyertes kivitelezővel a feltételes vállalkozási szerződés 2021.09.13-án aláírásra került. A vállalkozási szerződés hatályba lépésének dátuma 2021.12.05. volt, mivel ekkor került jóváhagyásra az Irányító Hatósághoz benyújtott többletforrás igény.
A többletforrás igényt az alábbiak indokolták:
A projekt műszaki tartalmának változása okán végrehajtott, a költségvetést csökkentő Támogatói Szerződés módosítást követően, az egyes költségvetési sorokon nem mutatkozik megtakarítás, így a költségvetési sorok közti átcsoportosításával a fedezethiány nem mérsékelhető. A megnövelt támogatási összeggel a Felhívás szerinti fajlagos korlátok megfelelősége is igazolt, el nem számolható költség nem keletkezik.
Mezőberény Város Önkormányzata, mint jelen projekt Főkedvezményezettje megvizsgálta és megállapította, hogy a projektben meghatározott műszaki-szakmai tartalom – indikátorvállalást és megfogalmazott célokat, célcsoporti érdekeket nem veszélyeztető – további módosításával a fennálló költségnövekményt nem tudja csökkenteni.
A kivitelezés várhatóan 2022. júniusban fog elkezdődni. A kivitelező ígérvénye szerint 2022.11.30. (projektzárás) a kivitelezés befejeződik és a létesítmény átadásra kerül.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 – Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 162.853.900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Városi Bölcsőde bővítésére. A támogatás intenzitása: 100%.
Projekt összköltsége: 167.003.900 Ft /ebből a Békés Megyei Önkormányzatot illeti: 4.150.000 Ft, a Mezőberény Város Önkormányzatát 162.853.900 Ft illeti/.
Projekt megvalósítási időszak: 2020.03.01.-2022.12.29.
Jelenleg jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezünk. A projekt szakmai beszámolója a 75%-os kivitelezésre vonatkozóan benyújtásra került, a hiánypótlás elbírálása még nem történt meg. A 100%-os kivitelezésre vonatkozó szakmai beszámoló benyújtásának határideje 2022.09.13.
A projekt fő célja az épület bővítése volt. A telek adottságai, valamint a területre érvényben lévő beépítési szabályok egy csoportszobával és az ahhoz szükséges kiegészítő helyiségekkel való bővítést tették lehetővé.
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban:
Mezőberény Város Önkormányzata 380.250.000 Ft támogatásban részesült az I. sz. tározó rehabilitációjára és a környező csatornák felújítására.
Projekt összköltsége: 390.000.000 Ft /ebből a Békés Megyei Önkormányzatot 9.750.000 Ft, Mezőberény Város Önkormányzatát 380.250.000 Ft illeti/.
Megvalósítási időszak: 2021.08.23.-2022.04.30.
Jelenleg a tervezés és engedélyeztetés zajlik, ezt követően megindítható a közbeszerzési eljárás.
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:
Mezőberény Város Önkormányzata 29.211.709 Ft támogatást nyert belterületi utak felújítására (Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása).
A pályázathoz 25% önerő szükséges, melynek összege 9.737.236 Ft.
A beruházás teljes összege: 38.948.945 Ft.
Támogató: Belügyminisztérium
Mezőberényi Piac felújításának támogatása
Mezőberény Város Önkormányzata 164.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a piaccsarnok épületének felújítására (mobil asztalok beszerzése, födém készítés, homlokzati felújítás, nyílászáró csere, vizesblokk átalakítás, napelemes rendszer kiépítése, villamos rendszer felújítása, belsőépítészet).
Támogató: Belügyminisztérium
VP5- 8.1.1-16 Boldisháti erdőtelepítés
Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény 083/75-101, illetve 083/328-346 hrsz.-ú területek erdőtelepítésére összesen 61.008 euró támogatást nyert az alábbiak szerint:
Erdőtelepítés
a) első kiviteléhez nyújtott támogatás: 9687 euró
b) fenntartási (ápolási) tevékenységéhez nyújtott támogatás:
Ápolásra jutó támogatás 1. év 2199 euró
Ápolásra jutó támogatás további évek: 23.386 euró
c) kieső jövedelem pótlásához nyújtott támogatás: 16.224 euró
d) első kiviteléhez igényelhető kiegészítő tevékenységekhez nyújtott támogatás:
da) kerítés: 2579 euró
db) villanypásztor: 0 euró
dc) padka: 0 euró
dd) erdőszegély kialakítása: 0 euró
de) mikorrhizált csemete telepítése: 6933 euró
df) őshonos ritka elegyfafajok alkalmazása: 0 euró
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
Az EU-s pályázatokról beszámoló:
Az EU-s pályázatok beszámolója: /Zárszámadási rendelet 10. sz. melléklete szerint/
Beruházási és felújítási kiadások beszámolója: /Önkormányzat + Intézmények/
A beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézmények/: Zárszámadási rendelet 19. sz. és 20. sz. melléklete.
Az Önkormányzat 2021. évi létszám alakulásáról kimutatás:
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő) |
85 |
111 |
97 |
|
Záró létszám időszak végén statisztikai áll. létszám (fő) |
86 |
||
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
86 |
*- Ebből 11 fő önkormányzati képviselő
|
Mezőberény Város Önkormányzata szervezeten kívüliek 2021. évi létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Mód. ei. 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
Teljesítés %-a |
|
Önkormányzat szervezeten kívüli |
|||
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
100,00% |
|
Képviselők |
10 |
10 |
100,00% |
|
Összesen |
11 |
11 |
100,00% |
Az Önkormányzat ingatlanvagyon-változása 2021. évben
A törzsvagyon keretén belül a közszolgáltatások biztosítására helyi rendeletben forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, valamint forgalomképes vagyontárgyak kerültek elkülönítésre.
Ingatlan értékesítéséből nettó 21.895.943 Ft bevétel származott:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 147/2020.(VI.29.) sz. határozatával döntött az 1026/A/9 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/9. sz. ingatlan értékesítéséről 8.675.000 Ft (6.830.709 Ft + 1.844.291 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 145/2020.(VI.29.) sz. határozatával döntött a 0488/3. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, külterületi ingatlan értékesítéséről 1.016.000 Ft (800.000 Ft + 216.000 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.
Mezőberény Város Polgármestere a 311/2020.(XI.30.) sz. határozatával döntött az 5743. hrsz.-ú zártkert ingatlan értékesítéséről 63.500 Ft (50.000 Ft + 13.500 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 298/2019.(VIII.26.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/4. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. ingatlan értékesítéséről 20.468.107 Ft (19.493.435 Ft + 974.672 Ft) áron, mely értékből 6.117.027 (5.825.740 Ft + 291.287 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre 2021. évben.
Mezőberény Város Polgármestere a 307/2020.(XI.30.), 308/2020.(XI.30.) és 309/2020.(XI.30.) sz. határozataival döntött az 5435/1. hrsz.-ú, 5435/2 hrsz.-ú és 5435/3 hrsz.-ú zártkert ingatlanok értékesítéséről 57.658 Ft (45.400 Ft +12.258 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 257/2017.(VI.26.) sz. határozatával döntött az 1026/A/8. hrsz.-ú 5650 Mezőberény, Luther u. 1., II. emelet 8. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 9.200.000 Ft (7.244.094 Ft + 1.955.906 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 291/2021.(VIII.30.) sz. határozatával döntött a 083/37. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény külterületi ingatlan értékesítéséről 1.397.000 Ft (1.100.000 Ft + 297.000 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.
Hitelfelvétel: 2021. évben, évközben sem likviditási, sem pedig felhalmozási hitel felvétele nem történt.
Mezőberény, 2022. április 21.
