Kifejezéskereső
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.17.
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata szerint az indokolást közzé kell tenni. [Jat. 18. § (1) bek.].
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítását a 2022. költségvetési évben az alábbi indokok tették szükségessé.
1. §-hoz
A 2022 évben történő módosításokkal, pótelőirányzatokkal a bevételi és a kiadási előirányzatok módosított fő összege 1.522.022.700 Ft-ra változik.
2. §-hoz
BEVÉTELEK
1. Működési célú költségvetési támogatások ÁH. belülről 24.737.937 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33.000 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5.942.570 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.856.721 Ft
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 19.806.391 Ft
( REKI) HIPA kiegészítés, szociális tűzifa)
Elszámolásból származó bevételek ( HIPA 2021 évi kiegészítés ) 449.610 Ft
Egyéb működési célú működési támogatás 3.244.264 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 201.469.832 Ft
Közösségi Ház felújításához kiegészítés: 1.059.533 Ft
TOP pályázat csapadék vízelvezető felújítása 11.849.335 Ft
Közösségi Ház korszerűsítési pályázata 188.560.964 Ft
1. Közhatalmi bevétel: 2.250.000 Ft
Iparűzési adóbevétel 2.000.000 Ft
Talajterhelés + pótlékok 250.000 Ft
1. Egyéb működési bevételek: 6.260.000 Ft
2. Belföldi finanszírozás bevételei: 18.913.406 Ft
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások: -15.857.968 Ft
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho: -1.681.534 Ft
1. Dologi kiadások: 34.102.854 Ft
szociális tűzifa, megemelkedett rezsi és anyagköltség )
1. Ellátottak pénzbeli juttatása: 31.883.575 Ft
1. Egyéb működési célú kiadások ÁH belülre -10.713.721 Ft
1. Beruházások, felújítások: 199.865.730 Ft
Közösségi Ház felújításához kiegészítés: 1.059.533 Ft
TOP pályázat csapadék vízelvezető felújítása 11.849.335 Ft
Közösségi Ház korszerűsítési pályázata 188.560.964 Ft
Idősek Otthona (elmaradt beruházás) 1.604.102 Ft
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 18.913.406 Ft
A rendelet módosítása után a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának
módosítás utáni fő összege: 1.522.022.700 Ft
Bevételek kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások: 708.826.749 Ft
Felhalmozási célú támogatások: 322.796.422 Ft
Közhatalmi bevételek: 19.258.055 Ft
Működési bevételek: 74.905.922 Ft
Felhalmozási bevételek: 2.400.000 Ft
Finanszírozási bevételek: 374.922.146 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele: 358.494.075 Ft
ezen belül: működési célú: 140.910.506 Ft
felhalmozási célú: 217.583.569 Ft
Kiadások kiemelt előirányzatonként:
Személyi juttatások: 394.056.299 Ft
Munkaadót terhelő járulékok: 37.477.921 Ft
Dologi kiadások: 246.282.058 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 78.614.572 Ft
Egyéb működési célú kiadások : 187.470382 Ft
Beruházások: 27.691.714 Ft
Felújítások: 515.088.275 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 Ft
ÁH belüli megelőlegezések visszautalása: 35.341.477 Ft
A költségvetési rendelet az alábbi központi állami támogatással és az előző évi pénzmaradvány összegével, működési és felhalmozási célú támogatásokkal változik:
3. § -hoz
A hatálybalépés időpontját és a hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket tartalmazza a §.
