Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III.11.) számú rendelet módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 383 452 779 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 2 117 764 902 forintban
c) költségvetési hiányát 734 312 123 forintban állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:
a) működési költségvetés: 1 243 813 832 forint, ebből:
aa) Személyi juttatások 481 128 242 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 62 581 353 forint
ac) Dologi kiadások 369 106 815 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 322 997 422 forint
b) felhalmozási költségvetés 430 101 012 forint, ebből:
ba) Beruházások 186 633 758 forint
bb) Felújítások 239 851 000 forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 616 254 forint
c) működési tartaléka: 313 609 139 forint, ebből:
ca) általános tartalék 312 409 139 forint
cb) céltartalék 1 200 000 forint
d) felhalmozási tartalékát: 112 045 000 forint, ebből:
da) általános tartalék 0 forint
db) céltartalék 112 045 000 forint
e) működési finanszírozási kiadásait: 18 195 919 forint, ebből:
ea) külső finanszírozás 18 195 919 forint
eb) belső finanszírozás 0 forint.
(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 613 886 915 forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 70 865 691 forint
c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint
d) intézményi működési bevételek 85 100 173 forint
e) felhalmozási bevételek 0 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 500 000 forint
g) működési finanszírozási bevételét: 49 006 000 forint, ebből:
ga) külső finanszírozás 0 forint
gb) belső finanszírozás 49 006 000 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 734 312 133 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás146 746 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 734 165 377 forint.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 734 165 377 Ft pénzmaradvánnyal és 146 746 Ft külső bevétellel finanszírozza.
(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 97 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2022. szeptember 1-től havi bruttó 15.000,- Ft cafeteria juttatásban részesülnek.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
sor |
kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Hivatalból Papkeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Személyi juttatások K1 |
206 861 000 |
35 028 000 |
51 973 791 |
187 265 451 |
27 257 000 |
481 128 242 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 |
26 892 000 |
4 554 000 |
6 735 997 |
24 399 356 |
3 543 000 |
62 581 353 |
|
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 |
87 166 093 |
45 665 693 |
180 363 000 |
55 912 029 |
9 000 000 |
369 106 815 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
322 997 422 |
0 |
0 |
322 997 422 |
|
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
579 447 000 |
579 447 000 |
||||
|
7 |
Támogatásértékű működési kiadások |
14 134 000 |
14 134 000 |
||||
|
8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
9 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
10 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
217 667 000 |
217 667 000 |
||||
|
11 |
Elvonások befizetések |
91 196 422 |
91 196 422 |
||||
|
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 |
0 |
0 |
425 654 139 |
0 |
425 654 139 |
|
|
13 |
általános tartalék |
307 304 139 |
307 304 139 |
||||
|
14 |
céltartalék |
118 350 000 |
118 350 000 |
||||
|
15 |
Intézményi beruházások K6 |
640 000 |
1 754 000 |
179 794 758 |
4 445 000 |
445 000 |
186 633 758 |
|
16 |
Felújítások K7 |
0 |
15 000 000 |
224 851 000 |
0 |
239 851 000 |
|
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
3 616 254 |
0 |
0 |
3 616 254 |
|
18 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
6 839 000 |
6 839 000 |
||||
|
19 |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
|||||
|
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
|||||
|
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
24 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 616 254 |
3 616 254 |
||||
|
25 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
26 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
321 559 093 |
102 001 693 |
1 403 986 361 |
272 021 836 |
40 245 000 |
2 099 568 983 |
|
27 |
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 |
0 |
0 |
18 195 919 |
0 |
18 195 919 |
|
|
28 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9 |
321 559 093 |
102 001 693 |
1 422 182 280 |
272 021 836 |
40 245 000 |
2 117 764 902 |
2. melléklet
|
sor |
kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Porgármesteri Hivatalból Papkeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
0 |
||
|
2 |
Intézményi működési bevételek összesen B4 |
14 899 000 |
8 200 000 |
60 096 173 |
1 905 000 |
85 100 173 |
|
|
3 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
4 |
Helyi adók B3 |
606 100 000 |
606 100 000 |
||||
|
5 |
Illetékek |
0 |
|||||
|
6 |
Pótlékok, bírságok B3 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
7 |
Átengedett központi adók B3 |
0 |
|||||
|
8 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
- |
0 |
||||
|
9 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||||
|
10 |
Önkormányzat költségvetési támogatása B1 |
552 932 788 |
552 932 788 |
||||
|
11 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||
|
12 |
Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1 |
- |
16 000 000 |
40 866 000 |
4 088 127 |
60 954 127 |
|
|
13 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
296 499 000 |
26 489 000 |
256 459 000 |
579 447 000 |
||
|
14 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
640 000 |
1 754 000 |
4 445 000 |
6 839 000 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú saját bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 |
0 |
15 000 000 |
55 865 691 |
0 |
70 865 691 |
|
|
17 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
19 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. |
0 |
|||||
|
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 899 000 |
39 200 000 |
1 323 360 652 |
5 993 127 |
1 383 452 779 |
|
|
23 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 |
9 521 093 |
34 558 693 |
684 960 882 |
5 124 709 |
734 165 377 |
|
|
24 |
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) |
0 |
0 |
146 746 |
0 |
0 |
146 746 |
|
25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
24 420 093 |
73 758 693 |
2 008 468 280 |
11 117 836 |
2 117 764 902 |
|
|
26 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-306 660 093 |
-62 801 693 |
-266 028 709 |
-635 490 495 |
||
|
27 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
-98 821 628 |
-98 821 628 |
||||
|
28 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
-297 139 000 |
-28 243 000 |
586 286 000 |
-260 904 000 |
0 |
3. melléklet
|
sor |
Finanszírozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
4 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
|
5 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
|
7 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
8 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
|
9 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
18 195 919 |
18 195 919 |
|||
|
10 |
Központi irányító szervi támogatás |
586 286 000 |
586 286 000 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
604 481 919 |
0 |
604 481 919 |
|
12 |
||||||
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
14 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
|
15 |
Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) |
0 |
||||
|
16 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
|
17 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
|
18 |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
|
19 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
|
20 |
Befektetési célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
|
22 |
Hitelfelvétel külföldről |
0 |
||||
|
23 |
Központi irányító szervi támogatás |
297 139 000 |
28 243 000 |
0 |
260 904 000 |
586 286 000 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
297 139 000 |
28 243 000 |
0 |
260 904 000 |
586 286 000 |
4. melléklet
|
sor |
Támogatásértékű működési kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
|
3 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
4 |
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
|
5 |
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
|
6 |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
|
7 |
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
13 634 000 |
13 634 000 |
|||
|
8 |
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||
|
10 |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
14 134 000 |
0 |
14 134 000 |
|
11 |
||||||
|
12 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
13 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek |
0 |
||||
|
14 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
|
15 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
|
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
|
18 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
|
19 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak |
0 |
||||
|
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
|
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
|
sor |
Működési célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
7 705 000 |
7 705 000 |
|||
|
2 |
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
3 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
200 000 |
200 000 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN) |
22 615 000 |
22 615 000 |
|||
|
5 |
Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak |
179 047 000 |
179 047 000 |
|||
|
6 |
Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
|
7 |
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
217 667 000 |
0 |
217 667 000 |
|
10 |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
0 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
|
19 |
Lakásért fizetett pénzbeli térítés |
0 |
||||
|
20 |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
|
sor |
Beruházások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Vagyonkezelő KFT új telephely tervezése |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Vagyonkezelő KFT új gép beszerzése |
635 000 |
635 000 |
|||
|
3 |
Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok |
1 701 000 |
1 701 000 |
|||
|
4 |
Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján |
2 985 000 |
2 985 000 |
|||
|
5 |
Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
6 |
Horgászturisztikai fejlesztés tervezői díj |
480 000 |
480 000 |
|||
|
7 |
Vadkerítés építése |
6 900 000 |
6 900 000 |
|||
|
8 |
KRESZ táblák kihelyezése |
635 000 |
635 000 |
|||
|
9 |
Riasztó rendszer csere (polgári védelem) |
1 778 000 |
1 778 000 |
|||
|
10 |
Védőnők kis értékű tárgyi eszközök |
400 000 |
400 000 |
|||
|
11 |
Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
12 |
Útépítések: Tobruki strand előtti korzó kialakításának tervezése és engedélyeztetése, Szarkaláb, Harmat, Sikló, Bajcsy Zsilinszky, József Attila, Gyári, Kazinczy, utcák terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése, Celsius- Gagarin u. közötti összekötőút engedélyezési terve, Járdaépítések: Település részeket összekötő járda és kerékpáros úthálózat terveztetése (Uszoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda terveztetése a Jókai park 71-es felöli akadály mentes megközelíthetősége érdekében |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
|
13 |
Vízi létesítmények építése /előkészítése: |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
|
14 |
Árpád u. Óvoda bővítése tornaszobával tervezése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
15 |
Pumpapálya |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
|
16 |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések |
640 000 |
1 754 000 |
1 250 000 |
4 445 000 |
8 089 000 |
|
17 |
Kemence építés |
16 881 000 |
16 881 000 |
|||
|
18 |
Kutyafuttató |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
19 |
MFP-KOEB-2022 Kommunális eszköz beszerzés |
10 788 233 |
10 788 233 |
|||
|
20 |
MFP-UHK/2022 pályázat |
44 991 525 |
44 991 525 |
|||
|
20 |
Összesen: |
640 000 |
1 754 000 |
181 524 758 |
4 445 000 |
188 363 758 |
|
21 |
Felújítások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
22 |
Művelődés fűtéskorszerüsítés |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||
|
23 |
Közösségi ház felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
24 |
Önkormányzat épület felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
25 |
Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközt található park és sétány járó felületeinek megújítása, Föveny fürdő és Sirály sétány között található park és sétány járó felületeinek megújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
26 |
MFP Petőfi- Nagy L. felújítás |
24 874 000 |
24 874 000 |
|||
|
27 |
MFP Balaton u - Mámatető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
|
28 |
Orvosi rendelő felújítása |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
|
29 |
MFP Jókai park játszótér |
4 977 000 |
4 977 000 |
|||
|
30 |
Összesen: |
0 |
15 000 000 |
224 851 000 |
0 |
239 851 000 |
7. melléklet
|
sor |
Támogatásértékű működési bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
2 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
0 |
||||
|
3 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
16 000 000 |
1 000 000 |
17 000 000 |
||
|
4 |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól |
16 300 000 |
16 300 000 |
|||
|
5 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
6 460 000 |
6 460 000 |
|||
|
6 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
6 502 000 |
6 502 000 |
|||
|
7 |
Támogatásértékű működési bevétel társulástól |
11 604 000 |
11 604 000 |
|||
|
8 |
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
10 |
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
16 000 000 |
40 866 000 |
1 000 000 |
57 866 000 |
|
11 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
12 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
13 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól |
0 |
||||
|
14 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
15 |
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||||
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól |
0 |
||||
|
17 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
|
18 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||||
|
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól |
0 |
||||
|
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
22 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
|
sor |
Működési célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
|
6 |
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
11 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
|
20 |
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
|
22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
23 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
9. melléklet
|
sor |
Felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
||||
|
3 |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
0 |
||||
|
5 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje |
0 |
||||
|
6 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
||||
|
8 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
||||
|
9 |
Felhalmozási célú saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Intézményi bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
11 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||||
|
12 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
||||
|
13 |
Bírság bevétele |
0 |
||||
|
14 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
|
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
188 000 |
6 600 000 |
11 518 173 |
1 500 000 |
19 806 173 |
|
17 |
Egyéb sajátos bevétel |
1 600 000 |
5 000 000 |
6 600 000 |
||
|
18 |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
0 |
||||
|
20 |
Intézményi ellátási, térítési díjak |
3 341 000 |
22 721 000 |
26 062 000 |
||
|
21 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
902 000 |
9 245 000 |
405 000 |
10 552 000 |
|
|
24 |
Egyéb saját működési bevétel |
4 431 000 |
8 200 000 |
48 484 173 |
1 905 000 |
63 020 173 |
|
25 |
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
10 468 000 |
11 612 000 |
22 080 000 |
||
|
26 |
Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Intézményi működési bevételek összesen |
14 899 000 |
8 200 000 |
60 096 173 |
1 905 000 |
85 100 173 |
10. melléklet
|
sor |
Helyi adóbevételek |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Építményadó |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
2 |
Telekadó |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
3 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
|
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
|
5 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
6 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
|
|
7 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
400 100 000 |
400 100 000 |
|
8 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
|
9 |
Helyi adók összesen: |
606 100 000 |
606 100 000 |
11. melléklet
|
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen Ft |
||
|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
|||
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
5 492 000 |
20,51 |
112 640 920 |
|
2 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
119 260 092 |
||
|
3 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
4 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
61 604 468 |
||
|
5 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
17 125 920 |
|
|
6 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
21 440 000 |
||
|
7 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 756 878 |
||
|
8 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 174 870 |
||
|
9 |
I.1.b - V. |
Támogatás összesen - beszámítás után |
0 |
||
|
10 |
I.1.ba - V. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
22 300 |
0 |
|
|
11 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
12 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
13 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
14 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 700 |
12 060 900 |
|
|
15 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
2 700 |
0 |
|
|
16 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
45 900 |
|
|
17 |
I.1.d - V. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
2 550 |
0 |
|
|
18 |
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
|
19 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
20 |
V. Info |
Beszámítás |
|||
|
21 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
|
22 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
180 864 560 |
||
|
23 |
V. Info 2 |
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
0 |
||
|
24 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
|
25 |
I.5. |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
||
|
26 |
I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
|
|
27 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
180 864 560 |
||
|
28 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||
|
29 |
2021. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
|
30 |
II.1. (1) 1 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
4861500 |
16,0 |
77 784 000 |
|
31 |
II.1. (2) 1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
3 318 000 |
11,0 |
36 498 000 |
|
32 |
II.1. (3) 1 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
4 419 000 |
0,0 |
0 |
|
33 |
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
||||
|
34 |
II.1. (11) 1 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
2 209 500 |
0,0 |
0 |
|
35 |
II.1. (12) 1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
1 102 500 |
0,0 |
0 |
|
36 |
II.1. (13) 1 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
2 209 500 |
0,0 |
0 |
|
37 |
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
|
38 |
II.1. (1) 2 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
4 371 500 |
0,0 |
0 |
|
39 |
II.1. (2) 2 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
2 205 000 |
0,0 |
0 |
|
40 |
II.1. (3) 2 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
4 419 000 |
0,0 |
0 |
|
41 |
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
||||
|
42 |
II.1. (11) 2 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
2 209 500 |
0,0 |
0 |
|
43 |
II.1. (12) 2 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
1 102 500 |
0,0 |
0 |
|
44 |
II.1. (13) 2 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
2209500 |
0 |
0 |
|
45 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||
|
46 |
II.2. (1) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
97400 |
180,7 |
17 600 180 |
|
47 |
II.2. (8) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
48700 |
0 |
0 |
|
48 |
II.2. (1) 2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
97400 |
0 |
0 |
|
49 |
II.2. (6) 2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
48700 |
0 |
0 |
|
50 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
|
51 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
|
52 |
II.4.a (1) |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolássalszerezték meg |
432000 |
7 |
3 024 000 |
|
53 |
II.4.b (1) |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolássalszerezték meg |
396000 |
0,3 |
118 800 |
|
54 |
II.4.a (2) |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg |
1611000 |
1 |
1 611 000 |
|
55 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 635 980 |
||
|
56 |
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
||
|
57 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
|
58 |
III.3.c (1) |
szociális étkeztetés |
67570 |
110 |
7 432 700 |
|
59 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
|
60 |
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2430000 |
17,18 |
41 747 400 |
|
61 |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
29 763 813 |
||
|
62 |
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
|
63 |
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
342 |
0 |
0 |
|
64 |
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
|
65 |
III.7.a (1) |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
5100000 |
1 |
5 100 000 |
|
66 |
III.7.a (2) |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
4260000 |
6,9 |
29 394 000 |
|
67 |
III.7.b |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 958 000 |
||
|
68 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
120 395 913 |
||
|
69 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||
|
70 |
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
1210 |
9 854 202 |
|
|
71 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 854 202 |
||
|
72 |
Támogatás összesen: |
447 750 655 |
|||
12. melléklet
|
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen Ft |
||
|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
|||
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
5 495 500 |
20,53 |
112 822 615 |
|
2 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
851 995 |
||
|
3 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
112 822 615 |
||
|
4 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
851 995 |
||
|
5 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
6 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
49 560 883 |
||
|
7 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
2 349 182 |
||
|
8 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
17 125 920 |
|
|
9 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
543 680 |
||
|
10 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
21 440 000 |
||
|
11 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 005 000 |
||
|
12 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 756 878 |
||
|
13 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
407 392 |
||
|
14 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 238 085 |
||
|
15 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
393 110 |
||
|
16 |
I.1.b - V. |
Támogatás összesen - beszámítás után |
|||
|
17 |
I.1.ba - V. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
22 300 |
0 |
|
|
18 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
19 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
20 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
21 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 112 200 |
||
|
22 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
448 600 |
||
|
23 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
24 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
53 550 |
|
|
25 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 150 |
||
|
26 |
I.1.d - V. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
27 |
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||
|
28 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
29 |
V. Info |
Beszámítás |
0 |
||
|
30 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
|
31 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
174 549 248 |
||
|
32 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
3 652 927 |
||
|
33 |
V. Info 2 |
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
0 |
||
|
34 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
|
35 |
I.5. |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
||
|
36 |
I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
|
|
37 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
174 549 248 |
||
|
38 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
3 652 927 |
||
|
39 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
|
40 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
|
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
4861500 |
16,0 |
77 784 000 |
|
42 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
401400 |
16,0 |
6 422 400 |
|
43 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
44 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
45 |
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
||||
|
46 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
47 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
48 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
49 |
1.2.1. Óvoda működtetési támogatás |
||||
|
50 |
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
110000 |
180,7 |
19 877 000 |
|
51 |
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
20000 |
180,7 |
3 614 000 |
|
52 |
1.2.1.2. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
48700 |
0 |
0 |
|
53 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
|
54 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
|
55 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432000 |
7 |
3 024 000 |
|
56 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
35690 |
7 |
249 830 |
|
57 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1611000 |
1 |
1 611 000 |
|
58 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
132970 |
1 |
132 970 |
|
59 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3339000 |
11 |
36 729 000 |
|
60 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
539000 |
11 |
5 929 000 |
|
61 |
1.2.. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
139 025 000 |
||
|
62 |
1.2.. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 348 200 |
||
|
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
|
64 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
|
65 |
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
67810 |
82 |
5 560 420 |
|
66 |
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
6000 |
82 |
492 000 |
|
67 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
|
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
5100000 |
1 |
5 100 000 |
|
69 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1890700 |
1 |
1 890 700 |
|
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4260000 |
9,4 |
40 044 000 |
|
71 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1193000 |
9,4 |
11 214 200 |
|
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 087 000 |
||
|
73 |
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
|
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2442000 |
14,03 |
34 261 260 |
|
75 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
258300 |
14,03 |
3 623 949 |
|
76 |
III.5.b |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
42 156 366 |
||
|
77 |
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
|
78 |
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
342 |
0 |
0 |
|
79 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
137 209 046 |
||
|
80 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 220 849 |
||
|
81 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||
|
82 |
1.5.2.. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2170 |
9 927 518 |
|
|
83 |
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen |
||||
|
84 |
1.5.. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 927 518 |
||
|
85 |
Támogatás összesen: |
460 710 812 |
|||
|
86 |
Támogatás összesen: ( 2022. évi bérintézkedések támogatása ) |
37 221 976 |
|||
|
87 |
HIPA támogatás |
55 000 000 |
|||
|
88 |
Összes támogatás |
552 932 788 |
|||
13. melléklet
|
|
Szervezet megnevezése |
Eredeti előirányzat önkormányzat |
|---|---|---|
|
|
A. |
B. |
|
1 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása |
1 100 000 |
|
2 |
Egyházak támogatása |
1 100 000 |
|
3 |
FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása |
4 000 000 |
|
4 |
Fogorvosi ellátás támogatása |
0 |
|
5 |
Balatonalmádi Rendőrkapitányság |
400 000 |
|
6 |
Domina és társa BT. működési költségek támogatása |
212 000 |
|
7 |
Domina és társa BT. Iskola egészségügy |
674 000 |
|
8 |
Központi orvosi ügyelet támogatása |
5 558 000 |
|
9 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
|
10 |
Polgárőrség támogatása |
400 000 |
|
11 |
Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) |
700 000 |
|
12 |
Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra |
13 410 000 |
|
13 |
Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra |
|
|
14 |
Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra |
|
|
15 |
Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra |
|
|
16 |
Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés |
12 171 000 |
|
17 |
Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás |
2 187 000 |
|
18 |
Turisztikai Egyesület tagdij |
2 000 000 |
|
19 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
170 000 000 |
|
20 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
9 047 000 |
|
21 |
EKF 2023 program támogatása |
1 618 000 |
|
22 |
KBTÖT támogatás |
224 000 |
|
23 |
Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül |
0 |
|
24 |
Idősek támogatása civil szervezeten keresztül |
5 000 000 |
|
25 |
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: |
231 801 000 |
|
26 |
||
|
27 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
|
28 |
Mindösszesen: |
231 801 000 |
14. melléklet
|
sor |
Tartalékok |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Céltartalékok |
||
|
2 |
felhalmozási célú |
112 045 000 |
112 045 000 |
|
3 |
Homlokzat felújítási alap |
0 |
0 |
|
4 |
Pályázatok 2021. évről |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
5 |
MFP utak felújítása |
39 500 000 |
39 500 000 |
|
6 |
BM ÖFT pályázati rész |
12 621 000 |
12 621 000 |
|
7 |
Jókai park játszótér |
4 924 000 |
4 924 000 |
|
8 |
Pumpapálya |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
9 |
Egyéb tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
10 |
Korcsolya pálya pályázat önrész |
0 |
0 |
|
11 |
működési célú |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
12 |
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
13 |
TÉR-ZENE program |
0 |
0 |
|
16 |
Céltartalék összesen: |
113 245 000 |
113 245 000 |
|
17 |
Általános tartalékok |
||
|
18 |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
19 |
Tartalék |
292 409 139 |
292 409 139 |
|
19 |
Általános tartalék összesen: |
312 409 139 |
312 409 139 |
15. melléklet
|
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Saját erő |
0 |
||||
|
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
3 |
EU-s forrás |
|||||
|
4 |
Társfinanszírozás |
|||||
|
5 |
Hitel |
0 |
||||
|
6 |
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
||||||
|
10 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
11 |
Személyi jellegű/projekt menedzsment |
|||||
|
12 |
Projektmenedzsment segítő szolgáltatás |
|||||
|
13 |
Építés, felújítás |
|||||
|
14 |
Eszközbeszerzés |
|||||
|
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
16 |
Szakmai szolgáltatás |
|||||
|
17 |
Áfa ráfordítás |
0 |
||||
|
18 |
Anyag költségek |
0 |
||||
|
19 |
Rendkívüli tartalék |
0 |
||||
|
20 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
|
Sor |
Cím megnevezése |
2020. évi engedélyezett létszám (fő) |
|
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Önkormányzat |
3 |
0,5 |
|
2 |
polgármester |
1 |
|
|
3 |
polgármesteri referens |
0 |
|
|
4 |
védőnő |
2 |
|
|
5 |
technikai közfoglalkoztatott |
6 |
|
|
6 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
32 |
0,5 |
|
7 |
jegyző |
1 |
|
|
8 |
aljegyző |
1 |
|
|
9 |
köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő |
24 |
0,5 |
|
10 |
köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő |
1 |
|
|
11 |
köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi |
5 |
|
|
12 |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
44 |
0 |
|
13 |
intézményvezető |
1 |
|
|
14 |
pedagógus |
16 |
|
|
15 |
technikai közalkalmazott |
6 |
|
|
16 |
gondozónő |
9 |
|
|
17 |
dajka |
12 |
|
|
18 |
Művelődési Intézmény és Könyvtár |
8 |
1 |
|
19 |
intézményvezető |
1 |
|
|
20 |
munkavállalók |
5 |
1 |
|
21 |
technikai közfoglalkoztatott |
2 |
|
|
22 |
Közmunkaprogramban foglalkoztatott |
8 |
0 |
|
23 |
Önkormányzat mindösszesen |
95 |
2 |
|
24 |
Mindösszesen |
97 |
|
17. melléklet
|
|
Megnevezés |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
további évek |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
303 050 000 |
325 315 000 |
305 000 000 |
308 000 000 |
309 000 000 |
310 000 000 |
||
|
2 |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
további évek |
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet
|
|
Megnevezés |
Rovatszám |
Önkormányzat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|
|
12 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
23 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
|
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
|
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|
|
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
|
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
19. melléklet
|
|
Kiadások |
Terv |
Bevételek |
Terv |
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Személyi juttatások |
481 128 242 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
62 581 353 |
Intézményi működési bevételek összesen |
85 100 173 |
|
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
369 106 815 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
Helyi adók |
606 100 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
322 997 422 |
Illetékek |
0 |
|
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
579 447 000 |
Pótlékok, bírságok |
1 000 000 |
|
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
14 134 000 |
Gépjármű adó |
0 |
|
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
217 667 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
552 932 788 |
|
10 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
0 |
||
|
11 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
405 654 139 |
Támogatásértékű működési bevételek |
60 954 127 |
|
13 |
általános tartalék |
287 304 139 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
579 447 000 |
|
14 |
céltartalék |
118 350 000 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
16 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 649 467 971 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 306 087 088 |
|
18 |
Működési egyenleg |
-343 380 883 |
||
|
19 |
megnevezés |
Terv |
megnevezés |
Terv |
|
20 |
Intézményi beruházások |
186 633 758 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|
21 |
Felújítások |
239 851 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|
|
22 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
6 839 000 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
||
|
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
70 865 691 |
||
|
25 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 616 254 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|
26 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
6 839 000 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
6 500 000 |
|
27 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
28 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
29 |
felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) |
0 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
30 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
31 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
|
32 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 616 254 |
||
|
33 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
|
34 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
20 000 000 |
||
|
35 |
általános tartalék |
20 000 000 |
||
|
36 |
céltartalék |
|||
|
37 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
450 101 012 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
77 365 691 |
|
38 |
Felhalmozási egyenleg |
-372 735 321 |
||
|
39 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 099 568 983 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 383 452 779 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások |
18 195 919 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
41 |
likvidhitel visszafizetése (müködési célú) |
0 |
működési célú |
|
|
42 |
Államháztartási előleg visszafizetése |
18 195 919 |
felhalmozási célú |
146 746 |
|
43 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
734 165 377 |
||
|
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 117 764 902 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 117 618 156 |
|
45 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-734 312 123 |
||
|
46 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
|||
|
47 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
0 |
20. melléklet
|
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
206 861 000 |
206 861 000 |
||
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 892 000 |
26 892 000 |
||
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
87 166 093 |
87 166 093 |
||
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
- |
||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
- |
||
|
7 |
általános tartalék |
0 |
- |
||
|
8 |
céltartalék |
0 |
- |
||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
320 919 093 |
0 |
0 |
320 919 093 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
640 000 |
640 000 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
0 |
- |
||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
- |
||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
- |
||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
- |
||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
- |
||
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
640000 |
0 |
0 |
640 000 |
|
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
321559093 |
0 |
0 |
321 559 093 |
|
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
|||
|
22 |
B4. Működési bevételek |
14899000 |
14 899 000 |
||
|
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
14899000 |
0 |
0 |
14 899 000 |
|
24 |
Működési célú hiány |
-306020093 |
0 |
0 |
- 306 020 093 |
|
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
|
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
296 499 000 |
0 |
296 499 000 |
|
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
9 521 093 |
9 521 093 |
||
|
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
320919093 |
0 |
0 |
320 919 093 |
|
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
|
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
- |
|
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-640000 |
0 |
- 640 000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
- |
|||
|
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
640 000 |
640 000 |
||
|
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
|
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
- |
|||
|
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
|
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
640000 |
0 |
0 |
640 000 |
|
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
321559093 |
0 |
0 |
321 559 093 |
21. melléklet
|
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
35 028 000 |
35 028 000 |
||
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 554 000 |
4 554 000 |
||
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
29 665 693 |
16 000 000 |
45 665 693 |
|
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
- |
||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
- |
|||
|
7 |
általános tartalék |
- |
|||
|
8 |
céltartalék |
- |
|||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
69247693 |
16000000 |
0 |
85 247 693 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
1 754 000 |
1 754 000 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
- |
|||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
- |
|||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
- |
|||
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 754 000 |
15 000 000 |
- |
16 754 000 |
|
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
71 001 693 |
31 000 000 |
- |
102 001 693 |
|
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16000000 |
16000000 |
||
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
22 |
B4. Működési bevételek |
8200000 |
8200000 |
||
|
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
8200000 |
16000000 |
0 |
24200000 |
|
24 |
Működési célú hiány |
-61047693 |
0 |
0 |
-61047693 |
|
25 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
|
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
26 489 000 |
26489000 |
||
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
34558693 |
34558693 |
||
|
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
4558693 |
16000000 |
0 |
85247693 |
|
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15000000 |
15000000 |
||
|
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
15000000 |
15000000 |
|
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-1754000 |
0 |
-1754000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1754000 |
0 |
0 |
1754000 |
|
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1754000 |
15000000 |
0 |
16754000 |
|
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6312693 |
31000000 |
0 |
102001693 |
22. melléklet
|
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
162 610 000 |
3 953 000 |
20 702 451 |
187 265 451 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 139 000 |
514 000 |
2 746 356 |
24 399 356 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
54 673 709 |
1 045 000 |
193 320 |
55 912 029 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
|
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
|
8 |
céltartalék |
0 |
|||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
238422709 |
5512000 |
23642127 |
267576836 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
4 445 000 |
4445000 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
4 445 000 |
- |
- |
4 445 000 |
|
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
242 867 709 |
5 512 000 |
23 642 127 |
272 021 836 |
|
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
- |
3 088 127 |
4 088 127 |
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
|||
|
22 |
B4. Működési bevételek |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
2 905 000 |
- |
3 088 127 |
5 993 127 |
|
24 |
Működési célú hiány |
- 240 642 418 |
- 5 512 000 |
- 20 554 000 |
- 266 708 418 |
|
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
|
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
230 393 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
256 459 000 |
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
5 124 709 |
5 124 709 |
||
|
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
238 422 709 |
5 512 000 |
23 642 127 |
267 576 836 |
|
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
- 4 445 000 |
- |
- 4 445 000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
4 445 000 |
4 445 000 |
||
|
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
4 445 000 |
- |
- |
4 445 000 |
|
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
242 867 709 |
5 512 000 |
23 642 127 |
272 021 836 |
23. melléklet
|
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
32 174 000 |
19 799 791 |
51 973 791 |
|
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 182 788 |
2 553 209 |
6 735 997 |
|
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
168 415 000 |
11 948 000 |
180 363 000 |
|
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
307 368 422 |
15 629 000 |
322 997 422 |
|
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
553 381 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
579 447 000 |
|
7 |
általános tartalék |
118 350 000 |
118 350 000 |
||
|
8 |
céltartalék |
307 304 139 |
307 304 139 |
||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 499 175 349 |
55 442 000 |
20 554 000 |
1 575 171 349 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
179 794 758 |
179 794 758 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
224 851 000 |
224 851 000 |
||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 616 254 |
3 616 254 |
||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
6 839 000 |
0 |
0 |
6 839 000 |
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
415 101 012 |
0 |
0 |
415 101 012 |
|
17 |
Finanszírozási kiadások |
18 195 919 |
18 195 919 |
||
|
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 932 472 280 |
55 442 000 |
20 554 000 |
2 008 468 280 |
|
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 798 788 |
593 798 788 |
||
|
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
55 865 691 |
55 865 691 |
||
|
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
607 100 000 |
||
|
23 |
B4. Működési bevételek |
60 096 173 |
60 096 173 |
||
|
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 316 860 652 |
0 |
0 |
1 316 860 652 |
|
25 |
Működési célú hiány |
-200 510 616 |
-55 442 000 |
-20 554 000 |
-276 506 616 |
|
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
|
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
|||
|
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 316 860 652 |
0 |
0 |
1 316 860 652 |
|
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-408 601 012 |
0 |
-408 601 012 |
|
|
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||
|
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
685 107 628 |
685 107 628 |
||
|
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
691 607 628 |
0 |
0 |
691 607 628 |
|
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 008 468 280 |
0 |
0 |
2 008 468 280 |
24. melléklet
|
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
436 673 000 |
23 752 791 |
20 702 451 |
481 128 242 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 767 788 |
3 067 209 |
2 746 356 |
62 581 353 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
339 920 495 |
28 993 000 |
193 320 |
369 106 815 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
307 368 422 |
15 629 000 |
0 |
322 997 422 |
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
553 381 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
579 447 000 |
|
7 |
általános tartalék |
118 350 000 |
0 |
0 |
118 350 000 |
|
8 |
céltartalék |
307 304 139 |
0 |
0 |
307 304 139 |
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 127 764 844 |
76 954 000 |
44 196 127 |
2 248 914 971 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
186 633 758 |
0 |
0 |
186 633 758 |
|
11 |
K7. Felújítások |
224 851 000 |
15 000 000 |
0 |
239 851 000 |
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 616 254 |
0 |
0 |
3 616 254 |
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
6 839 000 |
0 |
0 |
6 839 000 |
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
421 940 012 |
15 000 000 |
0 |
436 940 012 |
|
17 |
Finanszírozási kiadások |
18 195 919 |
18 195 919 |
||
|
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 567 900 775 |
91 954 000 |
44 196 127 |
2 704 050 901 |
|
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
594 798 788 |
0 |
0 |
594 798 788 |
|
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
55 865 691 |
0 |
0 |
55 865 691 |
|
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
0 |
0 |
607 100 000 |
|
23 |
B4. Működési bevételek |
85 100 173 |
16 000 000 |
3 088 127 |
104 188 300 |
|
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 342 864 651 |
16 000 000 |
3 088 127 |
1 361 952 778 |
|
25 |
Működési célú hiány |
-784 900 193 |
-60 954 000 |
-41 108 000 |
-886 962 193 |
|
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
|
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
553 381 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
579 447 000 |
|
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
49 204 495 |
0 |
0 |
49 204 495 |
|
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 945 450 146 |
21 512 000 |
23 642 127 |
1 990 604 273 |
|
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
15 000 000 |
0 |
21 500 000 |
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
6 500 000 |
15 000 000 |
0 |
21 500 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-415 440 012 |
0 |
0 |
-415 440 012 |
|
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
6 839 000 |
0 |
0 |
6 839 000 |
|
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
685 107 628 |
0 |
0 |
685 107 628 |
|
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
698 446 628 |
15 000 000 |
0 |
713 446 628 |
|
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 643 896 774 |
36 512 000 |
23 642 127 |
2 704 050 901 |
25. melléklet
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
|
A |
B |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
481 128 242 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 581 353 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
369 106 815 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
322 997 422 |
|
6 |
K5. Tartalékok működési |
405 654 139 |
|
7 |
K5. Tartalékok felhalmozási |
20 000 000 |
|
8 |
K6. Beruházási kiadások |
186 633 758 |
|
9 |
K7. Felújítások |
239 851 000 |
|
10 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 616 254 |
|
11 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 099 568 983 |
|
12 |
K9. Finanszírozási kiadások |
18 195 919 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 117 764 902 |
|
14 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
613 886 915 |
|
15 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 865 691 |
|
16 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
|
17 |
B4. Működési bevételek |
85 100 173 |
|
18 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
19 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
20 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
|
21 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 383 452 779 |
|
22 |
B8. Finanszírozási bevételek |
734 312 123 |
|
23 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 117 764 902 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
