Kifejezéskereső
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 28.340.626.141 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben :
a) Költségvetési bevételek előirányzata: 15.430.864.963 Ft,
b) Finanszírozási bevételek előirányzata:12.909.761.178 Ft,
ba) Ebből: belső hiány:6.240.681.178 Ft,
bb) Külső hiány: 6.669.080.000 Ft,
c) Költségvetési kiadások előirányzata: 22.780.293.695 Ft,
d) Finanszírozási kiadások előirányzata: 5.560.332.446 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg :
1. Működési kiadások
a) Személyi juttatások 913.274.580 Ft,
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119.781.960 Ft,
c) Dologi kiadások 1.473.730.299 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.222.276 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 1.714.453.650 Ft,
f) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 430.643.206 Ft,
2. Felhalmozási kiadások
a) Beruházások 16.526.598.171 Ft,
b) Felújítások 402.562.103 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 370.173.756 Ft,
d) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 800.853.694 Ft,
3. Finanszírozási kiadások
a) Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 134.242.424 Ft,
b) Belföldi értékpapírok kiadásai 1.286.280.000 Ft,
c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 39.810.022 Ft,
d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 4.100.000.000 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 3. és 7. melléklet tartalmazza 603.220.119 Ft összeggel.
(3) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 558.273.322 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 558.273.322 Ft főösszegben a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 3.102.441.098 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 111.018.884 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összességében 12.716.094 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.237.290.384 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza.
d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 28.222.276 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.713.193.460 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 16.526.598.171 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza 16.512.126.397 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 14.471.774 Ft összegben a 8. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 370.173.756 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Finanszírozási kiadásokra a 12. melléklet szerinti részletezésben az Önkormányzat 5.560.332.446 Ft-ot fordít, amelyből a fennálló hiteltörlesztés évi összege 134.242.424 Ft.
(7) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 402.562.103 Ft-ot fordít, amelyet a 11. és 12. melléklet tartalmaz.
(8) A tartalékot a Képviselő-testület 1.231.496.900 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 420.001.716 Ft, a céltartalék összege 811.495.184 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 13. és 21. melléklet tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő :
1. MÁK forgótőke keretet 560.000 Ft
2. Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása 10.000 Ft
3. Intézményi elkülönített keret 4.471.490 Ft
4. Környezetvédelmi Alap 1.853.595 Ft
5. Polgármester saját hatáskörű keret 5.000.000 Ft
6. Közműfejlesztés 8.323.232 Ft
7. MLSZ OPP műfüves pályák felújítása önerő 0 Ft
8. Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft
9. Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 6.597.170 Ft
10. Zsinagóga felújítási alap 22.312.462 Ft
11. Kulturális többlettámogatás 100.000.000 Ft
12. Szobor támogatás 0 Ft
13. Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás 12.000.000 Ft
14. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. Alsó köz útfelújítás 1.000.000 Ft
15. Aranyhíd sétány II. ütem önerő 21.525.000 Ft
16. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2022. évi önerő 20.005.730 Ft
17. 1625/2022.(IX.3.) Korm. határozat alapján infrastruktúra támogatás 607.226.505 Ft.”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
17. melléklet
