Kifejezéskereső
Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.02.12.
Vöröstó önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
távhőszolgáltatás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 24.824.662 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 63.867.172 Ft-tal egészít ki, így összesen 88.691.834 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 750.000 Ft összegben számoltunk, ami adóból tevődik össze.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai: 24.071.662 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek 750.000 Ft
Működési bevételek 3 000 Ft
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele 63 867 172 Ft
Finanszírozási bevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 14.817.257 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.912.876 Ft
Dologi kiadások 8.300.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.350.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 1.301.543 Ft
Beruházások 36.700.785 Ft
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások 768.947 Ft
A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 65.382.461 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 768.947 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 66.151.408 Ft kiadással számoltunk.
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának tervezésénél az elmúlt év adataiból indultunk ki. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a tervezet szerint: 1 fő főállású polgármester, 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester, 1 fő falugondnok, valamint 1 fő közalkalmazott közművelődési szakember.
A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 1 fővel számoltunk. A támogatás mértéke 100%. Az önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a Munkaügyi Központhoz.
A minimálbér 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra növekedett. A közfoglalkoztatási bér 100.000 Ft/hó és garantált közfoglalkoztatási bér 130.000 Ft/hó napi 8 órás foglalkoztatás esetén.
Az Önkormányzat egyes kötelező feladatait társulásban, illetve feladat ellátási megállapodással, szerződéssel látja el, melynek fenntartásához a szerződésben, illetve megállapodásban rögzítettek alapján hozzájárul.
A 2022. évi költségvetés tervezésekor a 2021. évben teljesített, illetve kalkulált támogatási összegekkel számoltunk.
Beruházások között terveztük az alábbiakat:
|
Munkagép beszerzés BMÖGF/1297/2021 ikt.sz. támogatásból |
11 483 000 |
|
Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021 |
10 217 785 |
|
Falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021 |
14 500 000 |
|
Egyéb tárgyieszköz |
500 000 |
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 14.817.257 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.912.876 Ft
Dologi kiadások: 8.300.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 350.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások: 1.301.543 Ft
Beruházások: 36.700.785 Ft
Felújítások:
Egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft
Finanszírozási kiadások: 768.947 Ft
Tartalékok: 22 540 426 Ft
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
