Kifejezéskereső
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Szeghalom Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet (továbbiakban ÖR.) hatálya kiterjed a város költségvetési szerveire.
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.382.283.107 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 3.382.283.107 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési bevételek 1.901.785.674 Ft
b) felhalmozási bevételek 166.988.514 Ft
Költségvetési bevételek mindösszesen: 2.068.774.188 Ft
c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.313.508.919 Ft
Finanszírozási bevételek mindösszesen: 1.313.508.919 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 3.382.283.107 Ft
d) működési bevételek 1.837.435.611 Ft
e) felhalmozási bevételek 166.977.389 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2.004.413.000 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 670.093.345 Ft
f) Finanszírozási bevételek 670.093.345 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 2.674.506.345 Ft
(3)3 A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési kiadások 2.685.442.549 Ft
b) felhalmozási kiadások 656.440.678 Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen: 3.341.883.227 Ft
c) Finanszírozási kiadások 40.399.880 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 3.382.283.107 Ft
d) működési kiadások 2.134.677.456 Ft
e) felhalmozási kiadások 502.119.493 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2.636.796.949 Ft
f) Finanszírozási kiadások 37.709.396 Ft
Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c): 2.674.506.345 Ft
(4)4 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.273.109.039 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 1.273.109.039 Ft többletet állapít meg.
(5)5 A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 783.656.875 Ft működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.
(6)6 A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és az ÖR. 2. § (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 489.452.164 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.
(7)7 A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 749.985.925 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
a) általános tartalék 551.151.925 Ft
b) felhalmozási céltartalék 198.834.000 Ft, melyből kiemelten az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:
ba) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, KEHOP program megvalósítása, közfoglalkoztatási programok önerejének biztosítása, fejlesztési forrás átadása (Alföldvíz Zrt.), EFOP programokhoz kapcsolódó visszafizetés, előre nem tervezhető kiadások finanszírozása;
bb) tervezési feladatokhoz, oktatási intézményekben nyílászárók cseréjéhez.
3. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a finanszírozási célú műveletekkel egyensúlyban, a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.
1. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2022.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A 2021.évi XC. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.
2. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2022.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évre tervezett felhalmozási kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.
6. § (1) Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat céljai között a költségvetési évben nem szerepel olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.
7. § Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022-2025. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószervi támogatását a 11. melléklet, a 2022.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja.
(2) A 13. mellékletben szereplő kulturális és sport támogatások elbírálása Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján történik.
3. A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét - álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlaglétszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselői illetményalap 2022.évben 66.550 Ft.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2022.évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék.
12. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
13. § A helyi önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
14. § Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1,5 millió Ft keretösszeg erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit külön szabályzat határozza meg.
15. § A költségvetési szervek finanszírozása nettó módon, az általuk készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. március 2. napján lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.
