Kifejezéskereső
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. §2 Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 96.459.921 forintban,
b) kiadási fő összegét 96.459.921 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi fő összeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási fő összeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kötelező és önként vállalt feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület:
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 30.686.912 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 36.523.234 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 13.530.539 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.636.116 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 14.425.183 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.459.440 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 4.471.956 forintban
c) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 708.201 forintban,
d) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 58.081.919 forintban,
e) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 7.691.090 forintban,
f) az önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 59.228.486 forintban,
fa) a beruházási kiadásokat 7.287.888 forintban,
fb) a felújítási kiadást 51.940.598, - forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 57.265.749, - Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez
(4) Apácatorna Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2022. évben tervezett összege 400.000, - Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2022. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 100.000, - Ft támogatást biztosít.
(2) A közművelődési munkatárs és a közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv dolgozóinak – kivéve a közművelődési munkatárs és a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közművelődési munkatárs és a közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 20.000, - Ft meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet- tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c)az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
19. § A képviselő-testület a képviselő részére 2022. január 1. napjától – 2022. évre – havi bruttó 20.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650, -Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. §4
1. melléklet5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím-szám |
Al-cím |
Előir. csop |
Kie-melt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
szám |
előir. |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||
|
1. |
Apácatorna Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
150 000 |
150 000 |
||||
|
2. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
2 413 000 |
2 413 000 |
2 613 000 |
||||
|
b)tárgyi eszközök bérbeadása |
150 000 |
1 137 500 |
1 142 975 |
||||
|
c) kamatbevételek |
1 000 |
3 000 |
4 000 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
7 000 |
9 000 |
|||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
2 564 000 |
3 710 500 |
3 918 975 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
2 435 320 |
2 435 320 |
2 435 320 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
||||
|
kiegészítés |
|||||||
|
9 048 820 |
9 048 820 |
9 048 820 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 015 740 |
2 015 740 |
2 057 740 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
5 765 161 |
5 765 161 |
6 327 042 |
||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
|||||||
|
b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 102 578 |
2 102 578 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
20 821 299 |
21 202 299 |
21 806 180 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
303 525 |
1 703 525 |
1 862 812 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről |
||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
303 525 |
1 703 525 |
1 862 812 |
||||
|
4 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Készletértékesítés |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
2. |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
35 000 |
35 000 |
||||
|
3. |
Közvetített szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
|||
|
4. |
Egyéb működési bevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
187 750 |
187 750 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási bevéte |
||||||
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
||||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
491 500 |
1 014 250 |
1 014 250 |
||||
|
5 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||||
|
1. |
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
a) közvetített szolgáltatások |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
6 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 071 160 |
1 071 160 |
1 071 160 |
||||
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 071 160 |
1 071 160 |
1 071 160 |
||||
|
7 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) kommunálisadó |
400 000 |
400 000 |
410 125 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
23 000 |
23 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
410 000 |
423 000 |
433 125 |
||||
|
8 |
Köztemető-fenntartás és-működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
9 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
4. |
a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
||||||
|
aa) Magyar falu Program játszótér fejlesztés |
5 714 467 |
5 714 467 |
|||||
|
ab) Magyar falu Program közösségszervezéshez eszközbeszerzés |
1 976 623 |
1 976 623 |
|||||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen: |
7 691 090 |
7 691 090 |
|||||
|
10. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev. |
217 410 |
217 410 |
|||||
|
Működési bevételek |
|||||||
|
a) egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
218 410 |
218 410 |
|||||
|
11. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
26 021 484 |
37 396 234 |
38 378 002 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
57 265 749 |
57 265 749 |
57 265 749 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 265 749 |
57 265 749 |
57 265 749 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
816 170 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
57 265 749 |
57 265 749 |
58 081 919 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 287 233 |
94 661 983 |
96 459 921 |
||||
2. melléklet6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Apácatorna Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
5 009 950 |
5 169 077 |
5 169 077 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
658 527 |
658 527 |
669 484 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 694 600 |
4 694 600 |
5 204 560 |
|||
|
4. |
Tartalék |
1 225 705 |
8 248 373 |
1 574 338 |
|||
|
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
11 588 782 |
18 770 577 |
12 617 459 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
279 400 |
349 400 |
665 265 |
|||
|
3. |
Falugondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 845 184 |
3 845 184 |
4 151 184 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
519 874 |
519 874 |
533 634 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
979 800 |
1 032 624 |
1 261 698 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
5 344 858 |
5 397 682 |
5 946 516 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.,Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
2 573 200 |
2 573 200 |
2 573 200 |
||||
|
b) TÖOSZ tagdij, Óvodafenntartó Társulás |
22 879 |
22 879 |
22 879 |
||||
|
c) Apácatorna Labdarúgó klub |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
2 896 079 |
2 896 079 |
2 896 079 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
285 000 |
1 725 579 |
1 830 909 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
18 525 |
128 525 |
128 525 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
303 525 |
1 854 104 |
1 959 434 |
||||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
635 000 |
635 000 |
665 000 |
|||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 305 244 |
1 305 244 |
1 333 609 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
24 430 |
24 430 |
||||
|
7. |
Felújítások |
51 940 598 |
51 940 598 |
51 940 598 |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
53 587 842 |
53 612 272 |
53 640 637 |
||||
|
8. |
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 |
||||||
|
Dologi kiadások |
311 400 |
381 203 |
381 203 |
||||
|
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen |
311 400 |
381 203 |
381 203 |
||||
|
9. |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 246 643 |
1 246 643 |
1 321 835 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
162 063 |
162 063 |
173 840 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 517 410 |
1 767 510 |
2 026 338 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen |
2 926 116 |
3 176 216 |
3 522 013 |
||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||||
|
Működési költségvetés |
|||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
360 000 |
360 000 |
654 863 |
|||
|
11. |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
8. |
Dologi kiadások |
134 550 |
134 550 |
134 550 |
|||
|
12. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 602 040 |
1 602 040 |
1 602 040 |
|||
|
13. |
Házi segítség nyújtás 107052 |
||||||
|
Működési költségvetés |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
359 550 |
|||||
|
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 609 440 |
2 609 440 |
2 459 440 |
|||
|
15. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
492 390 |
757 534 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
57 611 |
88 633 |
||||
|
3 |
Magyar Falu Program közösségszervezéshez dologi kiadás |
136 507 |
136 507 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) Magyar Falu Program közösségszervezéshez eszközbeszerzés |
- |
1 487 172 |
1 811 022 |
||||
|
b) Magyar Falu Program játszótér fejlesztése |
5 452 436 |
||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen |
2 173 680 |
8 246 132 |
|||||
|
16. |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai |
0 |
1 539 |
1 539 |
|||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
82 579 032 |
93 953 782 |
95 751 720 |
||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
|||||||
|
2 |
1. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
708 201 |
708 201 |
708 201 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
708 201 |
708 201 |
708 201 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
83 287 233 |
94 661 983 |
96 459 921 |
||||
3. melléklet7
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat Kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok |
Előirányzat módosított Kötelező feladatok |
Előirányzat módosított Önként vállalt feladatok |
Előirányzat módosítás Kötelező feladatok |
Előirányzat módosítás Önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
9 048 820 |
9 048 820 |
9 048 820 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
7 780 901 |
7 780 901 |
8 384 782 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
1 721 578 |
2 102 578 |
2 102 578 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
303 525 |
2 070 935 |
2 230 222 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
217 410 |
217 410 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
0 |
|||||
|
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
21 124 824 |
23 273 234 |
24 036 402 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||||
|
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
7 691 090 |
7 691 090 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
||||||
|
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) |
7 691 090 |
7 691 090 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
410 000 |
400 000 |
410 125 |
|||
|
ebből: építményadó (B34111) |
||||||
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
400 000 |
400 000 |
410 125 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
||||||
|
Gépjárműadó (B354121) |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
210 750 |
210 750 |
||||
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
||||||
|
ebből: egyéb bírság (B361229) |
||||||
|
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
410 000 |
610 750 |
620 875 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
Szolgáltatások (B4021) |
150 000 |
1 172 500 |
1 177 975 |
|||
|
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
||||||
|
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
||||||
|
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 963 500 |
2 963 500 |
3 163 500 |
|||
|
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
||||||
|
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||||
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
|||||
|
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
|||||
|
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
|||||
|
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
||||||
|
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
||||||
|
Ellátási díjak (B40511) |
1 071 160 |
1 071 160 |
1 071 160 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
||||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
1 000 |
3 000 |
4 000 |
|||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||||
|
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
0 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
||||||
|
Egyéb működési bevételek (B411199) |
1 000 |
11 000 |
13 000 |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
1 523 160 |
2 963 500 |
2 857 660 |
2 963 500 |
2 866 135 |
3 163 500 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
||||||
|
ebből: háztartások (B74) |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
23 057 984 |
2 963 500 |
34 432 734 |
35 214 502 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
57 265 749 |
57 265 749 |
57 265 749 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
816 170 |
|||||
|
Irányító szervi támogatás B816 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
57 265 749 |
57 265 749 |
58 081 919 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
80 323 733 |
91 698 483 |
2 963 500 |
93 296 421 |
3 163 500 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
10 686 777 |
12 778 873 |
13 530 539 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 400 989 |
1 568 600 |
1 636 116 |
|||
|
Dologi kiadások (K3) |
8 855 944 |
2 963 500 |
9 435 178 |
2 963 500 |
11 461 683 |
2 963 500 |
|
Családi támogatások (K42) |
||||||
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) =(2.031.000+372.000) |
||||||
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 609 440 |
2 609 440 |
2 459 440 |
|||
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
||||||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||
|
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
1 865 740 |
1 865 740 |
1 865 740 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 609 440 |
2 609 440 |
2 459 440 |
|||
|
Elvonások és befizetések (K5023) |
1 539 |
1 539 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 596 079 |
2 596 079 |
2 596 079 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
||||||
|
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
2 596 079 |
2 596 079 |
2 596 079 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Tartalékok (K51311) |
1 225 705 |
8 248 373 |
1 574 338 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 821 784 |
300 000 |
10 845 991 |
300 000 |
4 171 956 |
300 000 |
|
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
283 384 |
283 384 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
1 001 353 |
5 549 610 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
226 865 |
1 454 894 |
||||
|
Beruházások (K6) |
0 |
1 511 602 |
7 287 888 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (K711) |
40 898 109 |
40 898 109 |
40 898 109 |
|||
|
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
11 042 489 |
11 042 489 |
11 042 489 |
|||
|
Felújítások (K7) |
51 940 598 |
51 940 598 |
51 940 598 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
||||||
|
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
79 315 532 |
90 690 282 |
3 263 500 |
92 488 220 |
3 263 500 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
708 201 |
708 201 |
708 201 |
|||
|
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
708 201 |
708 201 |
708 201 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
80 023 733 |
3 263 500 |
91 398 483 |
3 263 500 |
93 196 421 |
3 263 500 |
4. melléklet8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
szám |
tény |
tény |
terv ered. |
módosított |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||||
|
Önkormányzat: |
|||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 414 042 |
18 454 073 |
20 821 299 |
21 202 299 |
21 806 180 |
13 029 000 |
13 029 000 |
13 029 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
2 101 463 |
3 738 730 |
663 525 |
2 070 935 |
2 230 222 |
5 460 000 |
5 460 000 |
5 460 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
19 515 505 |
22 192 803 |
21 484 824 |
23 273 234 |
24 036 402 |
18 489 000 |
18 489 000 |
18 489 000 |
|
2/a |
Kommunális adó |
393 973 |
437 750 |
400 000 |
400 000 |
410 125 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
2/b |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
202 348 |
173 572 |
10 000 |
210 750 |
210 750 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
596 321 |
611 322 |
410 000 |
610 750 |
620 875 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások |
2 098 622 |
2 366 091 |
2 603 500 |
2 963 500 |
3 163 500 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
3/c |
Készletértékesítés |
1 002 800 |
463 250 |
301 000 |
600 000 |
600 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
3/d |
Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel |
129 829 |
128 789 |
1 172 500 |
1 177 975 |
||||
|
3/e |
Ellátási díjak |
1 071 160 |
917 200 |
1 071 160 |
1 071 160 |
1 071 160 |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
|
3/f |
Biztosító által fizetett kártérítés |
447 011 |
|||||||
|
3/g |
Kamatbevételek |
1 718 |
2 941 |
1 000 |
3 000 |
4 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
3/h |
Egyéb működési bevételek |
90 789 |
25 807 |
150 000 |
11 000 |
13 000 |
1 598 000 |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
4 841 929 |
3 904 078 |
4 126 660 |
5 821 160 |
6 029 635 |
3 698 000 |
3 698 000 |
3 698 000 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 044 991 |
1 083 691 |
||||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
17 705 372 |
29 096 453 |
57 265 749 |
57 265 749 |
58 081 919 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Önkormányzat működési célú bevételei összesen: |
43 704 118 |
56 888 347 |
83 287 233 |
86 970 893 |
88 768 831 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
Működési célú bevételek összesen: |
43 704 118 |
56 888 347 |
83 287 233 |
86 970 893 |
88 768 831 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||||
|
Önkormányzat: |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 381 718 |
9 659 030 |
10 686 777 |
12 778 873 |
13 530 539 |
10 255 000 |
10 255 000 |
10 255 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 374 373 |
1 353 823 |
1 400 989 |
1 568 600 |
1 636 116 |
2 226 000 |
2 226 000 |
2 226 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
11 249 004 |
10 608 289 |
11 819 444 |
12 398 678 |
14 425 183 |
5 435 000 |
5 435 000 |
5 435 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
559 500 |
1 043 300 |
2 609 440 |
2 609 440 |
2 459 440 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
|
5/a |
Elvonások és befizetések |
1 539 |
1 539 |
||||||
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 711 378 |
1 672 781 |
2 596 079 |
2 596 079 |
2 596 079 |
1 194 000 |
1 194 000 |
1 194 000 |
|
5/c |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
5/d |
Általános tartalék |
1 225 705 |
8 248 373 |
1 574 338 |
1 982 000 |
1 982 000 |
1 982 000 |
||
|
5/e |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
984 330 |
1 083 011 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 995 708 |
3 055 792 |
4 121 784 |
11 145 991 |
4 471 956 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
708 201 |
708 201 |
708 201 |
|||||
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
|||
|
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen: |
25 560 303 |
25 720 234 |
31 346 635 |
41 209 783 |
37 231 435 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
Működési célú kiadások összesen: |
25 560 303 |
25 720 234 |
31 346 635 |
41 209 783 |
37 231 435 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
48 720 831 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
22 240 326 |
0 |
7 691 090 |
7 691 090 |
- |
- |
- |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
22 240 326 |
48 720 831 |
0 |
7 691 090 |
7 691 090 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
22 240 326 |
48 720 831 |
0 |
7 691 090 |
7 691 090 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
11 246 313 |
1 851 869 |
0 |
1 511 602 |
7 287 888 |
|||
|
2. |
Felújítások |
1 122 061 |
20 771 326 |
51 940 598 |
51 940 598 |
51 940 598 |
|||
|
3/a |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre |
||||||||
|
3/b |
Lakástámogatás |
||||||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
12 368 374 |
22 623 195 |
51 940 598 |
53 452 200 |
59 228 486 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
18 143 815 |
31 168 113 |
51 940 598 |
45 761 110 |
51 537 396 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
9 871 952 |
26 097 636 |
-51 940 598 |
-45 761 110 |
-51 537 396 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
65 944 444 |
105 609 178 |
83 287 233 |
94 661 983 |
96 459 921 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 928 677 |
48 343 429 |
83 287 233 |
94 661 983 |
96 459 921 |
23 372 000 |
23 372 000 |
23 372 000 |
|
5. melléklet9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
24 036 402 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 034 |
2 003 033 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
7 691 090 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
620 875 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
51 740 |
|
4. Működési bevételek |
6 029 635 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
502 470 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
58 081 919 |
58 081 919 |
|||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
96 459 921 |
60 639 162 |
2 557 243 |
2 557 243 |
2 557 243 |
2 557 243 |
2 557 243 |
2 557 243 |
2 557 243 |
2 557 243 |
2 557 243 |
2 557 243 |
2 557 243 |
|
10. Személyi juttatások |
13 530 539 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
1 127 545 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó |
1 636 116 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
136 343 |
|
12. Dologi kiadások |
14 425 183 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
1 202 099 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 459 440 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
204 953 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
4 471 956 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
372 663 |
|
15. Beruházások |
7 287 888 |
||||||||||||
|
16. Felújítások |
51 940 598 |
12 879 069 |
39 061 529 |
||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
708 201 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
59 017 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
96 459 921 |
3 102 620 |
3 102 620 |
3 102 620 |
3 102 620 |
15 981 689 |
42 164 149 |
3 102 620 |
3 102 620 |
3 102 620 |
3 102 620 |
3 102 620 |
3 102 620 |
6. melléklet
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak: |
1 |
2 |
||
|
2. Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
||
|
4. Közfoglalkoztatottak |
1 |
2 |
||
|
5. Összesen: |
7 |
4 |
||
Az önkormányzati rendeletet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.
Az 1. § az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
