Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.02.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,

a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,

b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,

c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi bevételek összegét 908 454 142 forintban, ezen belül a:

a) működési bevételek összegét 703 739 142 forintban,

aa) Önkormányzatok működési támogatásait 372 092 695 forintban,

ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 96 305 507 forintban,

ac) Közhatalmi bevételeket 87 431 000 forintban,

ad) Működési bevételeket 146 285 940 forintban,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 1 624 000 forintban,

b) felhalmozási bevétel összegét 204 715 000 forintban,

ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 202 445 000 forintban,

bb) Felhalmozási bevétel összegét 1 600 000 forintban,

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 670 000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi kiadások összegét 996 377 814 forintban, ezen belül a:

a) Működési kiadásokat 737 881 940 forintban,

aa) Személyi juttatásokat 316 146 000 forintban,

ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 42 296 000 forintban,

ac) Dologi kiadásokat 268 943 940 forintban,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 800 000 forintban,

ae) Egyéb működési célú kiadásokat 103 696 000 forintban,

b) Felhalmozási célú kiadásokat 250 448 000 forintban,

ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 77 540 000 forintban,

bb) Felújítások 172 908 000 forintban,

c) Tartalék összegét 8 047 874 forintban,

d) Pénzforgalmi működési hiányát 34 142 798 forintban,

e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 47 333 000 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 34 142 798 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 47 333 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével, biztosítja.

(5) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási hitel visszafizetés összegét 4 400 000 forint felhalmozási állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg

(7) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2022. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(11)² A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 8 047 874 forint összegben tervez.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített költségvetési létszámkeretét 74 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 30 főben

a) 14,5 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 15 fő közfoglalkoztatotti,

c) 0,5 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 23 főben

a) 22 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 1 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde költségvetési létszámát 21,2 főben

a) 19,2 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyves alkalmazottak éves cafetéria-juttatásának kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít az intézményvezető döntése alapján.

(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.

(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2022. évben 46 380 forintban határozza meg.

6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítás nélkül bruttó 20 000 forint/m3, a szállítás értéke bruttó 2 540 Ft.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjak összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 13. melléklet szerint állapítja meg.

4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

11. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél (beleértve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalt is) a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.

12. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.

(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 5 000 000 forintos keretösszegben.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.

14. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

6. Záró rendelkezések

15. § Hatályát veszti Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

16. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet³

2022. évi Költségvetési kiadások

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E
		Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	254 670 000	79 893 000	89 126 000	85 651 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	2 350 000	-	2 350 000	-
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 360 000	830 000	530 000	-
5	Végkielégítés (K1105)	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom (K1106)	2 200 000	2 200 000	-	-
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 800 000	2 450 000	5 420 000	2 930 000
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300 000	-	450 000	850 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 653 000	720 000	1 033 000	1 900 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	276 333 000	86 093 000	98 909 000	91 331 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 960 000	15 960 000	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 745 000	6 350 000	9 098 000	297 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 108 000	7 500 000	425 000	183 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 813 000	29 810 000	9 523 000	480 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	316 146 000	115 903 000	108 432 000	91 811 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 296 000	14 130 000	15 190 000	12 976 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 444 000	12 900 000	14 343 000	12 201 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	680 000	130 000	300 000	250 000
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	-	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 172 000	1 100 000	547 000	525 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 060 000	1 460 000	95 000	505 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 396 500	19 500 000	22 965 500	1 931 000
30	Árubeszerzés (K313)	-	-	-	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 456 500	20 960 000	23 060 500	2 436 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 044 000	1 600 000	2 144 000	300 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 294 000	800 000	410 000	84 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 338 000	2 400 000	2 554 000	384 000
35	Közüzemi díjak (K331)	19 414 000	10 500 000	6 500 000	2 414 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	854 000	500 000	100 000	254 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 500 000	3 500 000	-	-
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	-	-	-	-
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 300 000	550 000	150 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 821 000	7 200 000	1 550 000	71 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 621 000	4 000 000	1 550 000	71 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 288 000	26 700 000	230 000	358 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 295 000	33 130 000	3 435 000	1 730 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	-	-
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	100 172 000	82 830 000	12 365 000	4 977 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	100 000	150 000	150 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	120 000	-	-
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	520 000	220 000	150 000	150 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 733 940	17 615 440	7 333 500	1 785 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 569 000	83 000 000	4 569 000	-
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200 000	200 000	-	-
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	-	-	-
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	-	-	-	-
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	-	-	-	-
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	-	-	-	-
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	-	-	-	-
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	-	-	-	-
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 954 500	1 700 000	249 500	5 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	116 457 440	102 515 440	12 152 000	1 790 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	268 943 940	208 925 440	50 281 500	9 737 000
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-	-	-
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	-	-	-	-
63	ebből: családi pótlék (K42)	-	-	-	-
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	-	-	-	-
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	-	-	-	-
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	-	-	-	-
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	-	-	-	-
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	-	-	-	-
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	-	-	-	-
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	-	-	-	-
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	-	-	-	-
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	-	-	-
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-	-	-	-
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	-	-	-	-
75	ebből: ápolási díj (K44)	-	-	-	-
76	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	-	-	-	-
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)		-	-	-
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	-	-	-	-
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	-	-	-	-
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	-	-	-	-
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	-	-	-	-
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)		-
83	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)	-	-	-	-
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	-	-	-	-
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	-	-	-	-
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	-	-	-	-
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	-	-	-	-
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	-	-	-	-
90	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	-	-	-	-
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	-	-	-	-
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	-	-	-	-
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	-	-	-	-
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	-	-	-	-
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	-	-	-	-
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	-	-	-	-
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	-	-	-	-
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-	-
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-	-
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 000 000	6 000 000	-	-
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	-	-	-	-
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	-	-	-	-
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	-	-	-	-
104	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	-	-	-	-
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	-	-	-	-
106	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	-	-	-	-
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	-	-	-	-
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	-	-	-	-
109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	-	-	-	-
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	-	-	-	-
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	-	-	-	-
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	-	-	-	-
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	-	-	-	-
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	-	-	-	-
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	-	-	-	-
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	300 000	300 000	-	-
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	5 700 000	5 700 000	-	-
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	-	-	-	-
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	-	-	-	-
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 800 000	6 800 000	-	-
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	-	-	-	-
122	ebből: Európai Unió (K501)	-	-	-	-
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 764 460	3 764 460	-	-
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	-	-	-	-
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-	-
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 764 460	3 764 460	-	-
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-	-	-	-
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	-	-	-	-
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	-	-	-	-
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	-	-	-	-
131	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	-	-	-	-
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	-	-	-	-
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	-	-	-	-
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	-	-	-	-
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-	-
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-	-
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-	-
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-	-
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	-	-	-	-
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	-	-	-	-
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	-	-	-	-
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	-	-	-	-
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	-	-	-	-
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	-	-	-	-
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	-	-	-	-
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-	-
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-	-
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-	-
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-	-
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	78 498 540	78 474 540	-	24 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	600 000	600 000	-	-
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	-	-	-	-
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	-	-	-	-
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	-	-	-	-
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	-	-	-	-
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	24 000	-	-	24 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 835 540	2 835 540	-	-
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	75 039 000	75 039 000	-	-
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-	-
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-	-
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	-	-	-	-
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	-	-	-	-
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	-	-	-	-
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	-	-	-	-
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	-	-	-	-
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	-	-	-	-
167	ebből: háztartások (K508)	-	-	-	-
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	-	-	-	-
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	-	-	-	-
170	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	-	-	-	-
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	-	-	-	-
172	ebből: Európai Unió (K508)	-	-	-	-
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	-	-	-	-
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	-	-	-	-
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-	-	-	-
176	Kamattámogatások (K510)	-	-	-	-
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-	-	-	-
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	21 433 000	21 433 000	-	-
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800 000	800 000	-	-
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	-	-	-	-
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 433 000	7 433 000	-	-
182	ebből: háztartások (K512)	200 000	200 000	-	-
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	-		-	-
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	13 000 000	13 000 000	-	-
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	-
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	-		-	-
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	-	-	-	-
189	Tartalékok (K513)	8 047 874	8 047 874	-	-
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	111 743 874	111 719 874	-	24 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	-	-
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	64 945 000	64 945 000	-	-
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	-	-	-	-
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 000	236 000	300 000	447 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 580 000	6 500 000	300 000	780 000
196	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-	-
197	ebből:befektetési jegyek	-	-	-	-
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-	-
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 032 000	2 539 000	162 000	331 000
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	77 540 000	75 220 000	762 000	1 558 000
202	Ingatlanok felújítása (K71)	130 000 000	130 000 000	-	-
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 300 000	6 300 000	-	-
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 608 000	36 608 000	-	-
206	Felújítások (=200+...+203) (K7)	172 908 000	172 908 000	-	-
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-	-	-	-
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82)	-	-	-	-
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	-	-	-	-
210	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	-	-	-	-
211	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	-	-	-	-
212	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	-	-	-	-
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	-	-	-	-
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	-		-	-
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-	-
216	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-	-
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-	-
218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-	-
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	-	-	-	-
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	-	-	-	-
221	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	-	-	-	-
222	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	-	-	-	-
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	-	-	-	-
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	-	-	-	-
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	-	-	-	-
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-	-
227	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-	-
228	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-	-
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-	-
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	-	-	-	-
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	-	-	-	-
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	-	-
233	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	-	-	-	-
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	-	-
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	-	-	-	-
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	-	-	-	-
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-	-
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-	-
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-	-
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-	-
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)	-	-	-	-
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	-	-	-	-
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	-	-	-	-
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	-	-	-	-
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	-	-	-	-
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	-	-	-	-
247	ebből: háztartások (K86)	-	-	-	-
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-	-
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-	-
250	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-	-
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	-	-	-	-
252	ebből: Európai Unió (K86)	-	-	-	-
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	-	-	-	-
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	-	-	-	-
255	Lakástámogatás (K87)	-	-	-	-
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-	-	-	-
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	-	-	-	-
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	-	-	-	-
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	-	-	-	-
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	-	-	-	-
261	ebből: háztartások (K89)	-	-	-	-
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	-	-	-	-
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	-	-	-	-
264	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	-	-	-	-
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	-	-	-	-
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	-	-	-	-
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	-	-	-	-
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	-	-	-	-
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	996 377 814	705 606 314	174 665 500	116 106 000

2. melléklet⁴

2022. évi Költségvetési bevételek

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E
		Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	111 304 203	111 304 203	-	-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	87 123 800	87 123 800	-	-
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	105 378 271	105 378 271	-	-
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 343 366	29 343 366	-	-
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	134 721 637	134 721 637	-	-
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 756 289	6 756 289	-	-
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	32 186 766	32 186 766	-	-
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	372 092 695	372 092 695	-	-
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-	-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	-	-	-	-
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	-	-	-	-
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	-	-	-	-
15	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	-	-	-	-
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	-	-	-	-
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	-	-	-	-
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	-	-	-	-
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-	-
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-	-
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-	-
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-	-
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	-	-	-	-
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	-	-	-	-
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	-	-	-	-
26	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	-	-	-	-
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	-	-	-	-
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	-	-	-	-
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	-	-	-	-
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-	-
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-	-
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-	-
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-	-
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	96 305 507	83 896 507	9 766 000	2 643 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 712 000	-	3 712 000	-
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	427 000	427 000	-	-
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 712 000	-	4 712 000	-
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	43 000 000	43 000 000	-	-
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	25 385 000	21 400 000	1 342 000	2 643 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	19 069 507	19 069 507	-	-
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	468 398 202	455 989 202	9 766 000	2 643 000
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-	-	-	-
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	-	-	-	-
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	-	-	-	-
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	-	-	-	-
51	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	-	-	-	-
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	-	-	-	-
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	-	-	-	-
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	-	-	-	-
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-	-
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-	-
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-	-
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	-	-	-	-
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	-	-	-	-
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	-	-	-	-
62	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	-	-	-	-
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	-	-	-	-
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	-	-	-	-
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	-	-	-	-
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-	-
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-	-
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-	-
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-	-
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	202 445 000	202 445 000	-	-
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	-	-	-	-
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	162 445 000	162 445 000	-	-
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	40 000 000	40 000 000	-	-
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	-	-	-	-
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	-	-	-	-
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-	-
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-	-
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-	-
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-	-
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	202 445 000	202 445 000	-	-
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	-	-	-	-
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	-	-	-	-
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	-	-	-	-
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	-	-	-	-
86	ebből: társasági adó (B312)	-	-	-	-
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	-	-	-	-
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	-	-	-	-
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	-	-	-	-
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	-	-	-	-
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	-	-	-	-
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	-	-	-	-
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	-	-	-	-
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	-	-	-	-
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	-	-	-	-
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	-	-	-	-
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	-	-	-	-
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	-	-	-	-
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	-	-	-	-
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	-	-	-	-
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	-	-	-	-
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	-	-	-	-
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	-	-	-	-
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	-	-	-	-
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	-	-	-	-
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	-	-	-	-
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	-	-	-	-
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	-	-	-	-
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	23 431 000	23 431 000	-	-
110	ebből: építményadó (B34)	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	23 431 000	23 431 000	-	-
112	ebből: telekadó (B34)	-	-	-	-
113	ebből: cégautóadó (B34)	-	-	-	-
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	-	-	-	-
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	-	-	-	-
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	62 000 000	62 000 000	-	-
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	-	-	-	-
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-	-
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-	-
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-	-
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-	-
122	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	-	-	-	-
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	62 000 000	62 000 000	-	-
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	-	-	-	-
125	ebből: innovációs járulék (B351)	-	-	-	-
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	-	-	-	-
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	-	-	-	-
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	-	-	-	-
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	-	-	-	-
130	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	-	-	-	-
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	-	-	-	-
132	ebből: távközlési adó (B351)	-	-	-	-
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	-	-	-	-
134	ebből: biztosítási adó (B351)	-	-	-	-
135	ebből: reklámadó (B351)	-	-	-	-
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	-	-	-	-
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	-	-	-	-
138	ebből: jövedéki adó (B352)	-	-	-	-
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	-	-	-	-
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	-	-	-	-
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-	-	-	-
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	-
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	-	-	-	-
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	-	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	590 000	590 000	-	-
148	ebből: baleseti adó (B355)	-	-	-	-
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	-	-	-	-
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	-	-	-	-
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	-	-	-	-
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	-	-	-	-
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	-	-	-	-
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	590 000	590 000	-	-
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	-	-	-	-
156	ebből: vizkészletjárulék (B355)	-	-	-	-
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	-	-	-	-
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	-	-	-	-
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	-	-	-	-
160	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	-	-	-	-
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	-	-	-	-
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	-	-	-	-
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	-	-	-	-
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	62 590 000	62 590 000	-	-
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 410 000	910 000	500 000	-
166	ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	-	-	-	-
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	-	-	-	-
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	500 000	-	500 000	-
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	-	-	-	-
170	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	-	-	-	-
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	-	-	-	-
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	-	-	-	-
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	-	-	-	-
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	-	-	-	-
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	-	-	-	-
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-
177	ebből: egyéb bírság (B36)	-	-	-	-
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	-	-	-	-
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	-	-	-	-
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	910 000	910 000	-	-
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-	-	-	-
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	-	-	-	-
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	-
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	87 431 000	86 931 000	500 000	-
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	150 000	-	-
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 745 440	10 853 440	18 012 000	880 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 010 000	9 000 000	10 000	-
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	-	-	-	-
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 868 000	7 200 000	1 568 000	100 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 605 000	4 000 000	1 505 000	100 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	9 500 000	9 500 000	-	-
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	-	-	-	-
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	6 400 000	6 400 000	-	-
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	-	-	-	-
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	-	-	-	-
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	-	-	-	-
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	-	-	-	-
198	Ellátási díjak (B405)	3 289 000	100 000	3 189 000	-
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 547 500	4 405 000	6 142 500	-
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80 810 000	77 080 000	3 730 000	-
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	-	-	-	-
202	ebből: államháztartáson belül (B408)	-	-	-	-
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége(B4081)	-	-	-	-
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	12 000	10 000	1 000	1 000
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	-	-	-	-
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082)	-	-	-	-
207	ebből:befektetési jegyek(B4082)	-			-
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	12 000	10 000	1 000	1 000
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-	-	-	-
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	-	-	-	-
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	-	-	-	-
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	-	-	-	-
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	-	-	-	-
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	-	-	-	-
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	-	-	-	-
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 050 000	1 050 000	-	-
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 314 000	2 200 000	110 000	4 000
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	-	-	-	-
219	ebből: költségek visszatérítései (B411)	110 000	-	110 000	-
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	146 285 940	112 548 440	32 752 500	985 000
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	-	-	-	-
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	-	-	-	-
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 500 000	1 500 000	-	-
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	-	-	-	-
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	100 000	-	-
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)	-	-	-	-
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	-	-	-	-
228	ebből:befektetési jegyek(B54)	-			-
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-	-
230	ebből:befektetési jegyek(B55)	-			-
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 600 000	1 600 000	-	-
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-	-	-	-
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	-	-	-	-
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-	-	-	-
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	-	-	-	-
236	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	-	-	-	-
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	-	-	-	-
239	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	-	-	-	-
241	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	-	-	-	-
242	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	-	-	-	-
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	-	-	-	-
244	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	-	-	-	-
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 624 000	1 624 000	-	-
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	84 000	84 000	-	-
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	-	-	-	-
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-	-
249	ebből: háztartások (B65)	-	-	-	-
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	-	-	-	-
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	-	-	-	-
252	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	-	-	-	-
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 540 000	1 540 000	-	-
254	ebből: Európai Unió (B65)	-	-	-	-
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	-	-	-	-
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	-	-	-	-
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 624 000	1 624 000	-	-
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-	-	-	-
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	-	-	-	-
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	-	-	-	-
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	550 000	550 000	-	-
262	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	-	-	-	-
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	-	-	-	-
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	-	-	-	-
265	ebből: háztartások (B74)	550 000	550 000	-	-
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	-	-	-	-
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	-	-	-	-
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	-	-	-	-
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	-	-	-	-
270	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	-	-	-	-
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	120 000	120 000	-	-
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	-	-	-	-
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	-	-	-	-
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	-	-	-	-
275	ebből: háztartások (B75)	120 000	120 000	-	-
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	-	-	-	-
277	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	-	-	-	-
278	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	-	-	-	-
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	-	-	-	-
280	ebből: Európai Unió (B75)	-	-	-	-
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	-	-	-	-
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	-	-	-	-
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	670 000	670 000	-	-
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	908 454 142	861 807 642	43 018 500	3 628 000

3. melléklet

2022. évi Finanszírozási kiadások

Adatok Forintban

1	2	3	4	5	6
		Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	4 400 000	4 400 000	-	-
2	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	-	-	-	-
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	-	-	-	-
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	-	-	-	-
5	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	-	-	-	-
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	4 400 000	4 400 000	-	-
7	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	-	-	-	-
8	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	-	-	-	-
9	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	-	-	-	-
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	-	-	-	-
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	-	-	-	-
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	-	-	-	-
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	-	-	-	-
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	-	-	-	-
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	-	-	-	-
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	-	-	-	-
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	-	-	-	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-	-	-
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 000 000	22 000 000	-	-
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	239 918 947	239 918 947	-	-
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	-	-
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-	-	-	-
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-	-	-	-
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-	-	-	-
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	-	-	-	-
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	266 318 947	266 318 947	-	-
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-	-	-	-
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-	-	-	-
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	-	-	-	-
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	-	-	-	-
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-	-	-	-
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	-	-	-	-
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	-	-	-	-
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	-	-	-	-
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-	-
37	Váltókiadások (K94)	-	-	-	-
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	266 318 947	266 318 947	-	-

4. melléklet

2022. évi Finanszírozási bevételek

Adatok Forintban

1	2	3	4	5	6
		Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	-	-	-	-
6	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	-	-	-	-
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-	-	-	-
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-	-	-	-
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-	-	-	-
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	-	-	-	-
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 323 672	88 117 619	3 556 067	649 986
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-	-
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	92 323 672	88 117 619	3 556 067	649 986
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	22 000 000	22 000 000	-	-
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-	-
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 918 947	-	128 090 933	111 828 014
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-	-
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-	-	-	-
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-	-	-	-
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-	-	-	-
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	-	-	-	-
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	354 242 619	110 117 619	131 647 000	112 478 000
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-	-	-	-
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-	-	-	-
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-	-	-	-
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	-	-	-	-
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	-	-	-	-
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-	-
30	Váltóbevételek (B84)	-	-	-	-
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	354 242 619	110 117 619	131 647 000	112 478 000

5. melléklet⁵

2022. évi költségvetési mérlege

Adatok Forintban

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1. Működési bevételek

703 739 142

6. Működési kiadások

737 881 940

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

372 092 695

372 092 695

Személyi juttatások

316 146 000

316 146 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

96 305 507

96 305 507

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42 296 000

42 296 000

Közhatalmi bevételek

87 431 000

87 431 000

Dologi kiadások

268 943 940

268 943 940

Működési bevételek

146 285 940

146 285 940

Ellátottak pénzbeni juttatásai

6 800 000

6 800 000

Működési célú átvett pénzeszközök

1 624 000

1 624 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

103 696 000

103 696 000

2. Felhalmozási bevételek

204 715 000

7. Felhalmozási célú kiadások

250 448 000

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

Felhalmozási költségvetés beruházások

77 540 000

77 540 000

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

202 445 000

202 445 000

Felújítások

172 908 000

172 908 000

Felhalmozási bevétel

1 600 000

1 600 000

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

670 000

670 000

8. Tartalék

8 047 874

Pénzforgalmi bevételek

908 454 142

Pénzforgalmi kiadások

996 377 814

3. Maradvány igénybevétele

92 323 672

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 000 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 000 000

5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak

4 400 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 022 777 814

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 022 777 814

6. melléklet⁶

Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése

Adatok Forintban

	A	B	C				D
	Cím név és szám	Kiemelt előirányzat név és szám	Jogcím csoport, jogcím név és szám				Előirányzat
1	1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						374 620 727
2		Önkormányzatok működési támogatásai					374 620 727
3			1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			111 304 203
4				1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		111 304 203
5					1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	75 657 027
6					2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 577 669
7					3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 088 279
8					4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	728 855
9					5	Közutak fenntartásának támogatása	5 921 455
10					6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 353 177
11					7	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	977 741
12			2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			87 123 800
13				1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		73 916 800
14				2	Óvodaműködtetési alaptámogatás		13 207 000
15			3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			105 378 271
16				1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		18 918 711
17				2	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása		54 237 860
18					1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	7 693 410
19					2	Szociális étkeztetés	5 277 350
20					3	Házi segítségnyújtás	36 124 800
21					4	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
22				3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		23 786 700
23					1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	22 156 700
24					2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 630 000
25				4	Szociális ágazati összevont pótlék		8 435 000
26			4	Gyermekétkeztetés támogatása			29 343 366
27					1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 366 485
28					2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 365 841
29					3	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	611 040
30			5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 756 289
31				1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		6 756 289
32			6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			34 714 798
33				1	Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése		3 610 011
34				2	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		12 633 900
35				3	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása		12 988 200
36				4	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		2 954 655
37				5	Rendkívüli önkormányzati támogatás 2022		2 528 032

7. melléklet⁷

2022. évi költségvetés Fejlesztési Kiadások

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	Ingatlanok beszerzése	összes kiadás
1	Vízkárelhárítási terv	1 000 000				1 000 000
2	Informatikai eszközbeszerzés		300 000		-	300 000
3	Orvosi R.holter EKG,vérnyomásmérő,elektróda		1 025 000			1 025 000
4	Szennyvíz(Switelsky)				62 445 000	62 445 000
5	Parkba kültéri óra		3 000 000			3 000 000
6	Villogó figyelmeztető lámpa iskolához		800 000			800 000
7	Szennyvíz átemelő vezérlés felújítása			3 661 000		3 661 000
8	Millenniumi lakóp.útépítés tervezési díja				3 175 000	3 175 000
9	Könyvtárba porszívó		53 000			53 000
10	Kultúr Helyi idenditás pulpitus		180 000			180 000
11	Óvodába klímaberendezés		2 007 000			2 007 000
12	Caterpillár felújítása		-	4 317 000		4 317 000
13	Kossuth 12.Önk.lakás felújítása			4 293 000		4 293 000
14	Csabi u.6. felújítása			40 000 000		40 000 000
15	Hegyi alsó út felújítása			20 637 000		20 637 000
16	Csr.-Nagyt.p kültéri útfelújítás			100 000 000		100 000 000
17	Önkormányzati mosdóba boyler		30 000			30 000
18	Szállásra porszívó		143 000			143 000
19	Iskolakertbe pályázatos QR kódtábla,kerti sütőhöz műkő		276 000			276 000
20	Kulturális rendezvényre pályázatos asztal,pad,oldalfal sátorra.		673 000			673 000
21	Tüskés hot-dog készítő		113 000			113 000
	Összesen	1 000 000	8 600 000	172 908 000	65 620 000	248 128 000

8. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Adatok ezer Forintban

	A	B	D	E	F
	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	324 848	334 593	344 631
2	Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről	B16	86 460	89 054	91 726
3	Közhatalmi bevételek	B3	49 453	50 878	52 405
4	Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója	B34	16 285	16 774	17 277
5	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	31 230	32 166	33 131
6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 938	1 938	1 938
7	Működési bevételek	B4	68 674	68 674	68 674
8	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	84	84	84
9	Működési bevételek összesen	B1+B3+B4+B6	529 519	543 283	557 519
10	Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül	B2	431 158	440 640	462 585
11	Felhalmozási bevételek	B5	291	296	301
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	B7	1 000	900	800
13	Finanszírozási bevételek	B8	304 624	471 596	457 150
14	-ebből fejlesztési hitelfelvétel	B9	-	-	-
15	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B8	1 266 592	1 456 715	1 478 355

	A	B	D	E	F
	Kiadási jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	277 966	286 305	294 894
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	39 490	40 675	41 895
3	Dologi kiadások	K3	253 725	261 337	269 177
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 725	7 957	8 195
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	147 153	150 410	153 854
6	Működési kiadások	K1-K5	726 059	746 684	768 016
7	Felhalmozási költségvetés beruházások	K6	500 000	500 000	500 000
8	Felújítások	K7	35 489	209 935	210 243
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	85	96	96
10	Felhalmozási célú kiadások	K6-K8	535 574	710 031	710 339
11	Finanszírozási kiadások	K9	4 959	-	-
12	-ebből fejlesztési hiteltörlesztés	K9	4 959	-	-
13	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 266 592	1 456 715	1 478 355

9. melléklet

2022. év Előirányzat-felhasználási terv

Adatok ezer Forintban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet	97 929	120 672	130 960	146 830	153 507	160 384	150 011	139 592	129 015	96 009	55 317	3 180
3	Bevételek
4	Önkormányzatok müködési támogatásai	39 198	29 742	26 132	26 132	26 132	26 132	26 132	26 132	26 132	26 132	26 132	26 130	330 258
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 236	10 236	10 236	10 236	10 236	10 236	10 236	10 236	10 236	10 236	10 236	10 231	122 827
6	Közhatalmi bevételek	5 514	5 514	15 000	5 514	5 514	5 514	5 514	5 514	15 000	5 514	5 514	5 515	85 141
7	Működési bevételek	11 172	11 172	11 172	11 172	11 172	11 172	11 172	11 172	11 172	11 172	11 172	11 171	134 063
8	Működési célú átvett pénzeszközök							84						84
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 875	202 445
10	Felhalmozási célú bevételek													-
11	Felhalmozási célú átvett pe.												670	670
12	Finanszírozási célú bevételek	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 837	22 000
13	Bevételek összesen:	84 823	75 367	81 243	71 757	71 757	71 757	71 841	71 757	81 243	71 757	71 757	72 429	897 488
14	Kiadások
15	Személyi juttatások	25 720	25 719	25 720	25 720	25 720	25 720	25 720	25 720	25 720	25 720	25 720	25 725	308 644
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 382	40 639
17	Dologi kiadások	21 537	21 537	21 537	21 537	21 537	21 537	21 537	21 537	21 537	21 537	21 537	21 539	258 446
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	501	500	500	500	500	500	500	500	500	499	6 000
19	Egyéb működési célú kiadások	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 469	101 672
20	Beruházások			3 292	3 000	2 800	50	180	248	2 800	1 000	62 445	300	76 115
21	Felújítások		3 000				20 000	20 000	20 637	50 000	50 000			163 637
22	Finanszírozási célú kiadások	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	1 832	1 832	1 832	1 832	1 831	26 400
23	Kiadások összesen:	62 080	65 079	65 373	65 080	64 880	82 130	82 260	82 334	114 249	112 449	123 894	61 745	981 553
24	Záró pénzkészlet	120 672	130 960	146 830	153 507	160 384	150 011	139 592	129 015	96 009	55 317	3 180	13 864

10. melléklet

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatása

1. Kommunális adó 1 256 ezer forint.

2. Szociális étkeztetés térítési díj 4 781 ezer forint.

11. melléklet

Csabrendek Nagyközség Önkormányzatánál és az intézményeinél foglalkoztatottak létszámának havonkénti és óránkénti bontásáról

1. Csabrendek Község Önkormányzat létszáma: 30 fő

1.1. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 14,5 fő.

1.1.1. közalkalmazott 7 fő 8 órás 12 hónap 7,0 fő

1.1.2. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 4 fő 8 órás 12 hónap 4,0 fő

1.1.3. munka törvénykönyve 1 fő 4 órás 12 hónap 0,5 fő

1.1.4. eü.szolg.jogviszonyos 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő

1.2. Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő

Közfoglalkoztatott 15 fő 8 órás 12 hónap 15,0 fő

1.3. Diákmunka átlagos statisztikai állományi létszáma: 0,5 fő

Diákmunka 3 fő 6 órás 4 hónap 0,5 fő

2. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 23 fő

2.1. Foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma: 22 fő

2.1.1. köztisztviselő 14 fő 8 órás 12 hónap 14,0 fő

2.1.2. hivatalsegéd 1 fő 6 órás 12 hónap 1,0 fő

2.1.3. közalkalmazott 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő

2.1.4. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő

2.1.5. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 7 órás 12 hónap 1,0 fő

2.2. Közfoglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma:1 fő

2.2.1 közfoglalkoztatott 1 fő 8 órás 12 hónap 1,0 fő

3. Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszáma: 21,2 fő

3.1. Foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma: 19,2 fő.

3.1.1. közalkalmazott 18 fő 8 órás 12 hónap 18.0 fő

3.1.2. közalkalmazott 1 fő 8 órás 4 hónap 0,3 fő

3.1.3. közalkalmazott 1 fő 8 órás 3 hónap 0,3 fő

3.1.4 közalkalmazott 1 fő 8 órás 8 hónap 0,6 fő

3.2. Közfoglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma: 2 fő

3.1.2 közfoglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő

12. melléklet⁸

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata élelmezési nyersanyag-norma és az intézményi térítési díjak összegéről

	A	B	C	D	E
1			Nyersanyagnorma	Rezsi díj	Intézményi térítési díj
2	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	bölcsőde	401,57 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 510 forint
2	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	óvoda	401,57 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 510 forint
3	Csabrendeki Általános Iskola	napközi	539,37 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 685 forint
4	Csabrendeki Általános Iskola	menza	358,27 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 455 forint
5	Felnőtt étkeztetés		669,29 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	1102,36 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 2250 forint
6	-ebéd 60 %		401,57 forint/nap/fő + 27% ÁFA	661,42 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 1350 forint
7	-tízórai 20 %		133,86 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	220,47 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 450 forint
8	-uzsonna 20 %		133,86 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	220,47 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 450 forint

13. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok ezer Forintban

	A	B	C	D	H
	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	2019	17 353	4 392	21745
3	Beruházás célonként
4	- Óvoda bővítés	2019	17 353	4 392	21745
5	Felújítás feladatonként
6	Összesen (1+2)	2019	17 353	4 392	21745

A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 12. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak