Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,
a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,
b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,
c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi bevételek összegét 875 478 790 forintban, ezen belül a:
a) Működési bevételek összegét 672 372 790 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 330 257 790 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 122 827 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételek összegét 85 141 000 forintban,
ad) Működési bevételek összegét 134 063 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 84 000 forintban,
b) Felhalmozási bevételek összegét 203 115 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 202 445 000 forintban,
bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 670 000 forintban,
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi Pénzforgalmi kiadások összegét 963 411 462 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 715 401 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 308 644 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót
40 639 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 258 446 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 101 672 000 forintban,
b) Felhalmozási kiadásokat 239 752 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 76 115 000 forintban,
bb) Felújítási kiadásokat 163 637 000 forintban,
c) Tartalék összegét 8 258 462 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 43 028 210 forintban állapítja meg.
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 36 637 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 43 028 210 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 36 637 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.
(5) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási hitel visszafizetés összegét 4 400 000 forint felhalmozási állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg
(7) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2022. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 8 258 462 forint összegben tervez.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített költségvetési létszámkeretét 74 főben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 30 főben
a) 14,5 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 15 fő közfoglalkoztatotti,
c) 0,5 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 23 főben
a) 22 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 1 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde költségvetési létszámát 21,2 főben
a) 19,2 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyves alkalmazottak éves cafetéria-juttatásának kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít az intézményvezető döntése alapján.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2022. évben 46 380 forintban határozza meg.
6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítás nélkül bruttó 20 000 forint/m3, a szállítás értéke bruttó 2 540 Ft.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjak összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 13. melléklet szerint állapítja meg.
4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
11. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél (beleértve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalt is) a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
12. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 5 000 000 forintos keretösszegben.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
6. Záró rendelkezések
15. § Hatályát veszti Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
250 886 000 |
75 143 000 |
89 206 000 |
86 537 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 270 000 |
- |
2 270 000 |
- |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
890 000 |
530 000 |
360 000 |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 200 000 |
2 200 000 |
- |
- |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
11 170 000 |
2 450 000 |
5 420 000 |
3 300 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 250 000 |
- |
450 000 |
800 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 803 000 |
470 000 |
1 033 000 |
1 300 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
271 469 000 |
80 793 000 |
98 739 000 |
91 937 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 710 000 |
15 960 000 |
1 750 000 |
- |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
11 340 000 |
6 850 000 |
4 240 000 |
250 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
8 125 000 |
7 500 000 |
425 000 |
200 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
37 175 000 |
30 310 000 |
6 415 000 |
450 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
308 644 000 |
111 103 000 |
105 154 000 |
92 387 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
40 639 000 |
13 430 000 |
14 809 000 |
12 400 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
34 498 000 |
12 200 000 |
10 673 000 |
11 625 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
680 000 |
130 000 |
300 000 |
250 000 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
40 000 |
- |
40 000 |
- |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
2 125 000 |
1 100 000 |
500 000 |
525 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 155 000 |
1 160 000 |
95 000 |
900 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
45 290 000 |
20 500 000 |
23 040 000 |
1 750 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
47 445 000 |
21 660 000 |
23 135 000 |
2 650 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 784 000 |
1 200 000 |
2 364 000 |
220 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 344 000 |
1 000 000 |
260 000 |
84 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
5 128 000 |
2 200 000 |
2 624 000 |
304 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 300 000 |
9 000 000 |
1 800 000 |
1 500 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
- |
100 000 |
- |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- |
- |
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 650 000 |
1 300 000 |
200 000 |
150 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
6 300 000 |
5 500 000 |
700 000 |
100 000 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
4 100 000 |
4 000 000 |
- |
100 000 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
27 120 000 |
26 200 000 |
220 000 |
700 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
39 705 000 |
34 420 000 |
3 435 000 |
1 850 000 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
89 875 000 |
79 120 000 |
6 455 000 |
4 300 000 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
360 000 |
50 000 |
160 000 |
150 000 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
360 000 |
50 000 |
160 000 |
150 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
26 805 000 |
18 440 000 |
6 865 000 |
1 500 000 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
87 518 000 |
83 000 000 |
4 518 000 |
- |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
915 000 |
700 000 |
210 000 |
5 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
115 638 000 |
102 540 000 |
11 593 000 |
1 505 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
258 446 000 |
205 570 000 |
43 967 000 |
8 909 000 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
- |
- |
- |
|
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
- |
- |
||
|
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
- |
|||
|
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
5 700 000 |
5 700 000 |
- |
- |
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
|
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
- |
- |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
- |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
- |
- |
- |
- |
|
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
131 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
|
|
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
|
|
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
|
|
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
|
|
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
|
|
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
|
|
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
|
|
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
|
|
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
|
|
142 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
|
|
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
|
|
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
|
|
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
|
|
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
|
|
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
|
|
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
|
|
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
|
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
80 239 000 |
80 239 000 |
- |
- |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
350 000 |
350 000 |
- |
- |
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
|
|
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
|
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
|
|
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
|
|
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
|
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
6 600 000 |
6 600 000 |
- |
- |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
73 289 000 |
73 289 000 |
- |
- |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
|
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
|
|
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
- |
- |
- |
|
|
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
|
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
|
|
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
|
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
|
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
|
|
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
|
|
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
|
|
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
|
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
|
|
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
|
|
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
|
|
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
|
|
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
|
|
176 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
|
|
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
21 433 000 |
21 433 000 |
- |
- |
|
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
7 433 000 |
7 433 000 |
- |
- |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
|
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
13 000 000 |
13 000 000 |
- |
- |
|
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
- |
- |
- |
|
|
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
8 258 462 |
8 258 462 |
- |
- |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
109 930 462 |
109 930 462 |
- |
- |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
62 445 000 |
62 445 000 |
- |
- |
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
608 000 |
236 000 |
300 000 |
72 000 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 333 000 |
7 900 000 |
300 000 |
1 133 000 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
||||
|
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
- |
- |
- |
- |
|
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
162 000 |
|||
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 567 000 |
2 242 000 |
325 000 |
|
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
76 115 000 |
73 823 000 |
762 000 |
1 530 000 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
129 000 000 |
129 000 000 |
- |
- |
|
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
- |
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
34 637 000 |
34 637 000 |
- |
- |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
163 637 000 |
163 637 000 |
- |
- |
|
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
|
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
247 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
ebből: háztartások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
- |
- |
- |
- |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
963 411 462 |
683 493 462 |
164 692 000 |
115 226 000 |
2. melléklet
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
111 304 203 |
111 304 203 |
- |
- |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
86 560 650 |
86 560 650 |
- |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
92 683 271 |
92 683 271 |
- |
- |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
29 343 366 |
29 343 366 |
- |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
122 026 637 |
122 026 637 |
- |
- |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 756 289 |
6 756 289 |
- |
- |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
3 610 011 |
- |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
330 257 790 |
330 257 790 |
- |
- |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
122 827 000 |
114 157 000 |
6 027 000 |
2 643 000 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
4 685 000 |
- |
4 685 000 |
- |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
427 000 |
427 000 |
- |
- |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
43 000 000 |
43 000 000 |
- |
- |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
25 385 000 |
21 400 000 |
1 342 000 |
2 643 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
49 330 000 |
49 330 000 |
- |
- |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
453 084 790 |
444 414 790 |
6 027 000 |
2 643 000 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
202 445 000 |
202 445 000 |
- |
- |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
162 445 000 |
162 445 000 |
- |
- |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
- |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
202 445 000 |
202 445 000 |
- |
- |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
23 431 000 |
23 431 000 |
- |
- |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
23 431 000 |
23 431 000 |
- |
- |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
- |
- |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
- |
- |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
590 000 |
590 000 |
- |
- |
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
590 000 |
590 000 |
- |
- |
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
60 590 000 |
60 590 000 |
- |
- |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
1 120 000 |
620 000 |
500 000 |
- |
|
166 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
500 000 |
- |
500 000 |
- |
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
- |
- |
||
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
85 141 000 |
84 641 000 |
500 000 |
- |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
24 612 000 |
10 000 000 |
14 612 000 |
- |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
9 010 000 |
9 000 000 |
10 000 |
- |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
- |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
6 318 000 |
5 500 000 |
718 000 |
100 000 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
4 818 000 |
4 000 000 |
718 000 |
100 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
9 100 000 |
9 100 000 |
- |
- |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
6 400 000 |
6 400 000 |
- |
- |
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 289 000 |
100 000 |
3 189 000 |
- |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 998 000 |
4 000 000 |
4 998 000 |
- |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
80 050 000 |
77 080 000 |
2 970 000 |
- |
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
- |
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége(B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
12 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
- |
- |
- |
|
|
207 |
ebből:befektetési jegyek(B4082) |
- |
- |
||
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
12 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 534 000 |
1 500 000 |
30 000 |
4 000 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
134 063 000 |
107 440 000 |
26 518 000 |
105 000 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből:befektetési jegyek(B54) |
- |
- |
||
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
- |
|
230 |
ebből:befektetési jegyek(B55) |
- |
- |
- |
|
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
- |
- |
- |
- |
|
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
550 000 |
550 000 |
- |
- |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: háztartások (B74) |
550 000 |
550 000 |
- |
- |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
275 |
ebből: háztartások (B75) |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
670 000 |
670 000 |
- |
- |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
875 487 790 |
839 694 790 |
33 045 000 |
2 748 000 |
3. melléklet
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
4 400 000 |
4 400 000 |
- |
- |
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
4 400 000 |
4 400 000 |
- |
- |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
22 000 000 |
22 000 000 |
- |
- |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
239 918 947 |
239 918 947 |
- |
- |
|
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
266 318 947 |
266 318 947 |
- |
- |
|
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
266 318 947 |
266 318 947 |
- |
- |
4. melléklet
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
92 323 672 |
88 117 619 |
3 556 067 |
649 986 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
92 323 672 |
88 117 619 |
3 556 067 |
649 986 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
22 000 000 |
22 000 000 |
- |
- |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
239 918 947 |
- |
128 090 933 |
111 828 014 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
354 242 619 |
110 117 619 |
131 647 000 |
112 478 000 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
354 242 619 |
110 117 619 |
131 647 000 |
112 478 000 |
5. melléklet
|
A |
B |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
L |
|||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
672 372 790 |
- |
672 372 790 |
6. Működési kiadások |
715 401 000 |
- |
715 401 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
330 257 790 |
330 257 790 |
K1 |
Személyi juttatások |
308 644 000 |
308 644 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
122 827 000 |
122 827 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 639 000 |
40 639 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 141 000 |
85 141 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
258 446 000 |
258 446 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
134 063 000 |
134 063 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
84 000 |
84 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
101 672 000 |
101 672 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
203 115 000 |
- |
203 115 000 |
7. Felhalmozási célú kiadások |
239 752 000 |
- |
239 752 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
76 115 000 |
76 115 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
202 445 000 |
202 445 000 |
K7 |
Felújítások |
163 637 000 |
163 637 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
670 000 |
670 000 |
8. Tartalék |
8 258 462 |
8 258 462 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
875 487 790 |
- |
875 487 790 |
Pénzforgalmi kiadások |
963 411 462 |
- |
963 411 462 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
92 323 672 |
92 323 672 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 000 000 |
22 000 000 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||||
|
15 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
- |
Bankbetétek lekötése |
- |
- |
||||||
|
16 |
5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||||
|
17 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
||||||
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
989 811 462 |
- |
989 811 462 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
989 811 462 |
- |
989 811 462 |
||||
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
330 257 790 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
330 257 790 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 304 203 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
111 304 203 |
||||
|
5 |
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
75 657 027 |
||||
|
6 |
2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
8 577 669 |
||||
|
7 |
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 088 279 |
||||
|
8 |
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
728 855 |
||||
|
9 |
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
5 921 455 |
||||
|
10 |
6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 353 177 |
||||
|
11 |
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
977 741 |
||||
|
12 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 560 650 |
||||
|
13 |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
73 430 650 |
||||
|
14 |
2 |
Óvodaműködtetési alaptámogatás |
13 130 000 |
||||
|
15 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
92 683 271 |
||||
|
16 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 918 711 |
||||
|
17 |
2 |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása |
54 237 860 |
||||
|
18 |
1 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
7 693 410 |
||||
|
19 |
2 |
Szociális étkeztetés |
5 277 350 |
||||
|
20 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
36 124 800 |
||||
|
21 |
4 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||||
|
22 |
3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
19 526 700 |
||||
|
23 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
17 896 700 |
||||
|
24 |
2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 630 000 |
||||
|
25 |
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
29 343 366 |
||||
|
26 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13 366 485 |
||||
|
27 |
2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 365 841 |
||||
|
28 |
3 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
611 040 |
||||
|
29 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 756 289 |
||||
|
30 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
6 756 289 |
||||
|
31 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
||||
|
32 |
1 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
3 610 011 |
||||
7. melléklet
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
Ingatlanok beszer |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
|||
|
3 |
Orvosi rendelő szívultrahang |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
4 |
Szennyvíztelep bővítése |
62 445 000 |
62 445 000 |
|||
|
5 |
Parkba kültéri óra |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
6 |
Villogó figyelmeztető lámpa iskolához |
800 000 |
800 000 |
|||
|
7 |
Szennyvíz: Tartalék szivattyú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
8 |
Szennyvíz: levegőztető elemek cseréje |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
9 |
Könyvtárba porszívó |
50 000 |
50 000 |
|||
|
10 |
Művelődési ház Helyi identitás pulpitus |
180 000 |
180 000 |
|||
|
11 |
Óvodába klímaberendezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök |
248 000 |
248 000 |
|||
|
13 |
Kossuth utca 12. Önkormányzati lakás felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
14 |
Csabi utca 6. felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
|
15 |
Hegyi alsó út felújítása |
20 637 000 |
20 637 000 |
|||
|
16 |
Csabrendek-Nagytárkánypuszta kültéri útfelújítás |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
|
17 |
Összesen |
1 000 000 |
10 378 000 |
163 637 000 |
62 445 000 |
237 460 000 |
8. melléklet
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
324 848 |
334 593 |
344 631 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
86 460 |
89 054 |
91 726 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 453 |
50 878 |
52 405 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
16 285 |
16 774 |
17 277 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
31 230 |
32 166 |
33 131 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 938 |
1 938 |
1 938 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
68 674 |
68 674 |
68 674 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
84 |
84 |
84 |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
529 519 |
543 283 |
557 519 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
431 158 |
440 640 |
462 585 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
291 |
296 |
301 |
|
12 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz |
B7 |
1 000 |
900 |
800 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
304 624 |
471 596 |
457 150 |
|
14 |
-ebből fejlesztési hitelfelvétel |
B9 |
- |
- |
- |
|
15 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
1 266 592 |
1 456 715 |
1 478 355 |
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
277 966 |
286 305 |
294 894 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
39 490 |
40 675 |
41 895 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
253 725 |
261 337 |
269 177 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 725 |
7 957 |
8 195 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
147 153 |
150 410 |
153 854 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
726 059 |
746 684 |
768 016 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
35 489 |
209 935 |
210 243 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
85 |
96 |
96 |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
535 574 |
710 031 |
710 339 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 959 |
- |
- |
|
12 |
-ebből fejlesztési hiteltörlesztés |
K9 |
4 959 |
- |
- |
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 266 592 |
1 456 715 |
1 478 355 |
9. melléklet
|
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
2 |
Nyitó pénzkészlet |
97 929 |
120 672 |
130 960 |
146 830 |
153 507 |
160 384 |
150 011 |
139 592 |
129 015 |
96 009 |
55 317 |
3 180 |
|
|
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
39 198 |
29 742 |
26 132 |
26 132 |
26 132 |
26 132 |
26 132 |
26 132 |
26 132 |
26 132 |
26 132 |
26 130 |
330 258 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
10 236 |
10 231 |
122 827 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
5 514 |
5 514 |
15 000 |
5 514 |
5 514 |
5 514 |
5 514 |
5 514 |
15 000 |
5 514 |
5 514 |
5 515 |
85 141 |
|
7 |
Működési bevételek |
11 172 |
11 172 |
11 172 |
11 172 |
11 172 |
11 172 |
11 172 |
11 172 |
11 172 |
11 172 |
11 172 |
11 171 |
134 063 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
84 |
84 |
|||||||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 870 |
16 870 |
16 870 |
16 870 |
16 870 |
16 870 |
16 870 |
16 870 |
16 870 |
16 870 |
16 870 |
16 875 |
202 445 |
|
10 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
||||||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
670 |
670 |
|||||||||||
|
12 |
Finanszírozási célú bevételek |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 837 |
22 000 |
|
13 |
Bevételek összesen: |
84 823 |
75 367 |
81 243 |
71 757 |
71 757 |
71 757 |
71 841 |
71 757 |
81 243 |
71 757 |
71 757 |
72 429 |
897 488 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
25 720 |
25 719 |
25 720 |
25 720 |
25 720 |
25 720 |
25 720 |
25 720 |
25 720 |
25 720 |
25 720 |
25 725 |
308 644 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
3 382 |
40 639 |
|
17 |
Dologi kiadások |
21 537 |
21 537 |
21 537 |
21 537 |
21 537 |
21 537 |
21 537 |
21 537 |
21 537 |
21 537 |
21 537 |
21 539 |
258 446 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 |
500 |
501 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
499 |
6 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 473 |
8 473 |
8 473 |
8 473 |
8 473 |
8 473 |
8 473 |
8 473 |
8 473 |
8 473 |
8 473 |
8 469 |
101 672 |
|
20 |
Beruházások |
3 292 |
3 000 |
2 800 |
50 |
180 |
248 |
2 800 |
1 000 |
62 445 |
300 |
76 115 |
||
|
21 |
Felújítások |
3 000 |
20 000 |
20 000 |
20 637 |
50 000 |
50 000 |
163 637 |
||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
2 463 |
2 463 |
2 463 |
2 463 |
2 463 |
2 463 |
2 463 |
1 832 |
1 832 |
1 832 |
1 832 |
1 831 |
26 400 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
62 080 |
65 079 |
65 373 |
65 080 |
64 880 |
82 130 |
82 260 |
82 334 |
114 249 |
112 449 |
123 894 |
61 745 |
981 553 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
120 672 |
130 960 |
146 830 |
153 507 |
160 384 |
150 011 |
139 592 |
129 015 |
96 009 |
55 317 |
3 180 |
13 864 |
10. melléklet
1. Kommunális adó 1 256 ezer forint.
2. Szociális étkeztetés térítési díj 4 781 ezer forint.
11. melléklet
1. Csabrendek Község Önkormányzat létszáma: 30 fő
1.1. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 14,5 fő.
1.1.1. közalkalmazott 7 fő 8 órás 12 hónap 7,0 fő
1.1.2. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 4 fő 8 órás 12 hónap 4,0 fő
1.1.3. munka törvénykönyve 1 fő 4 órás 12 hónap 0,5 fő
1.1.4. eü.szolg.jogviszonyos 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő
1.2. Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő
Közfoglalkoztatott 15 fő 8 órás 12 hónap 15,0 fő
1.3. Diákmunka átlagos statisztikai állományi létszáma: 0,5 fő
Diákmunka 3 fő 6 órás 4 hónap 0,5 fő
2. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 23 fő
2.1. Foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma: 22 fő
2.1.1. köztisztviselő 14 fő 8 órás 12 hónap 14,0 fő
2.1.2. hivatalsegéd 1 fő 6 órás 12 hónap 1,0 fő
2.1.3. közalkalmazott 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő
2.1.4. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő
2.1.5. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 7 órás 12 hónap 1,0 fő
2.2. Közfoglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma:1 fő
2.2.1 közfoglalkoztatott 1 fő 8 órás 12 hónap 1,0 fő
3. Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszáma: 21,2 fő
3.1. Foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma: 19,2 fő.
3.1.1. közalkalmazott 18 fő 8 órás 12 hónap 18.0 fő
3.1.2. közalkalmazott 1 fő 8 órás 4 hónap 0,3 fő
3.1.3. közalkalmazott 1 fő 8 órás 3 hónap 0,3 fő
3.1.4 közalkalmazott 1 fő 8 órás 8 hónap 0,6 fő
3.2. Közfoglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma: 2 fő
3.1.2 közfoglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
12. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Nyersanyagnorma |
Rezsi díj |
Intézményi térítési díj |
||
|
2 |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
bölcsöde |
311,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 395 forint |
|
óvoda |
311,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 395 forint |
||
|
3 |
Csabrendeki Általános Iskola |
napközi |
370 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 530 forint |
|
4 |
menza |
275,6 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 350 forint |
|
|
5 |
Felnőtt étkeztetés |
515,80 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
767,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1630 forint |
|
|
6 |
-ebéd 60 % |
311,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
460,50 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 980 forint |
|
|
7 |
-tízórai l5 % |
77,90 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
115,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 245 forint |
|
|
8 |
-uzsonna 25 % |
126,80 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
192,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 405 foint |
13. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
H |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
2022. előtti kifizetés |
2022 |
Összesen |
|
1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
2019 |
17 353 |
4 392 |
21745 |
|
3 |
Beruházás célonként |
||||
|
4 |
- Óvoda bővítés |
2019 |
17 353 |
4 392 |
21745 |
|
5 |
Felújítás feladatonként |
||||
|
6 |
Összesen (1+2) |
2019 |
17 353 |
4 392 |
21745 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
