Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Csajág Község Önkormányzatának képviselő testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csajág községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésében
a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 212 931 722 Ft
aa) működési bevételek: 154 082 718 Ft
ab) felhalmozási bevételek: 1 927 182 Ft
ac) finanszírozási bevételek: 56 921 822 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 212 931 722 Ft
ba) működési kiadások: 183 163 100 Ft
bb) felhalmozási kiadások: 26 320 000 Ft
bc) finanszírozási kiadások: 3 448 622 Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2022. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2022. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2022. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi nettó 200.000 Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület.
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § A 8/2022.(II.24.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § A rendelet rendelkezései 2022. január 1. napjától alkalmazandók.
10. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|
|
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek |
|
|
adatok: Ft |
|
|
K1. Személyi juttatások |
36 131 100 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 600 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
49 240 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
87 692 000 |
|
K6. Beruházási kiadások |
13 927 000 |
|
K7. Felújítások |
12 393 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
209 483 100 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 448 622 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
212 931 722 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
125 493 595 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
24 750 000 |
|
B4. Működési bevételek |
3 821 123 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 927 182 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
156 009 900 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
56 921 822 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
212 931 722 |
2. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||
|
Kiadások (Ft) |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.év teljesítés |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
2022.év terv ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 128 391 |
23 100 000 |
23 100 000 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
93 000 |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 045 000 |
1 045 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
380 000 |
580 000 |
580 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
418 119 |
121 000 |
121 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
73 986 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 093 496 |
24 846 000 |
24 846 000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 299 960 |
9 905 100 |
9 905 100 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 887 814 |
1 380 000 |
1 380 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 187 774 |
11 285 100 |
11 285 100 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
29 281 270 |
36 131 100 |
36 131 100 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 994 498 |
4 600 000 |
4 600 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
28 050 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 688 027 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Áubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 716 077 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 091 717 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
203 362 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 295 079 |
1 450 000 |
1 450 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 168 343 |
5 400 000 |
5 400 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
224 363 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
156 569 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
778 959 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
755 971 |
750 000 |
750 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 276 569 |
14 500 000 |
14 500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 088 485 |
11 653 700 |
11 653 700 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30 449 259 |
33 803 700 |
33 803 700 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
39 826 |
40 000 |
40 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
39 826 |
40 000 |
40 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 969 168 |
8 446 300 |
8 446 300 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
397 619 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 366 787 |
8 846 300 |
8 846 300 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
41 867 028 |
49 240 000 |
49 240 000 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 390 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 390 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás (visszafiz.) |
K5021 |
476 881 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások,befizetések |
K5023 |
469 191 |
||||
|
Elvonások, és befizetések |
K502 |
946 072 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Bakony Balaton Keleti Kapuja,Tátorján,Társulás,KÖH, DBRHÖT,Börkösréti Vizitárs. |
K506 |
74 294 887 |
81 792 000 |
81 792 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK kivülre Aranyalma Református Általános Iskola és Mini Bölcsőde, Balatonfői Szövetkezeti Szolgáltató Zrt, Csajági Polgárőr Egyesület |
K512 |
1 439 700 |
5 900 000 |
5 900 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
75 734 587 |
87 692 000 |
87 692 000 |
||
|
Működési kiadások összesen |
157 213 455 |
183 163 100 |
183 163 100 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
76 299 |
80 000 |
80 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kisbusz, színpad függöny |
K64 |
2 195 366 |
10 823 000 |
10 823 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
613 349 |
3 024 000 |
3 024 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 885 014 |
13 927 000 |
13 927 000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 928 420 |
9 758 000 |
9 758 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 362 191 |
2 635 000 |
2 635 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
22 290 611 |
12 393 000 |
12 393 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
25 175 625 |
26 320 000 |
26 320 000 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
182 389 080 |
209 483 100 |
209 483 100 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 585 752 |
3 448 622 |
3 448 622 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 585 752 |
3 448 622 |
3 448 622 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
186 974 832 |
212 931 722 |
212 931 722 |
|||
3. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||
|
Bevételek (Ft) |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021.év teljesítés |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
2022.év terv összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 928 465 |
14 839 615 |
14 839 615 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 195 970 |
42 889 190 |
42 889 190 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
21 881 084 |
24 607 790 |
24 607 790 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 654 466 |
10 387 000 |
10 387 000 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 194 352 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
101 124 337 |
96 993 595 |
96 993 595 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
28 093 562 |
28 500 000 |
28 500 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
129 217 899 |
125 493 595 |
125 493 595 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 116 997 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 116 997 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
4 001 934 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
22 819 275 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 819 275 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
109 427 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
26 930 636 |
24 750 000 |
24 750 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 434 780 |
2 061 123 |
2 061 123 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 139 782 |
1 760 000 |
1 760 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek |
B4082 |
69 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
215 231 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 789 862 |
3 821 123 |
3 821 123 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
158 956 397 |
154 082 718 |
154 082 718 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 927 182 |
1 927 182 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 927 182 |
1 927 182 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 927 182 |
1 927 182 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
173 073 394 |
156 009 900 |
156 009 900 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
65 582 079 |
56 921 822 |
56 921 822 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
65 582 079 |
56 921 822 |
56 921 822 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
4 488 681 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
70 070 760 |
56 921 822 |
56 921 822 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
70 070 760 |
56 921 822 |
56 921 822 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
243 144 154 |
212 931 722 |
212 931 722 |
|||
4. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, védőnő) |
B16 |
28 500 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
28 500 000 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B63 |
18 000 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
18 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B72 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
5. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH,DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti) |
K506 |
81 791 526 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
81 791 526 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház) |
K512 |
1 000 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére (Polgárőr Egyesület) |
K512 |
4 900 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Sz.Zrt.) |
K89 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
6. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A |
K42 |
0 |
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5 500 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica) |
K48 |
0 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 500 000 |
7. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Általános tartalékok |
K513 |
56 921 822 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
|
8. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
0 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
80 000 |
|
szolgálati lakás berendezése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 823 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 024 000 |
|
Beruházások |
K6 |
13 927 000 |
|
0 |
||
|
művelődési ház felújításának befejezése |
||
|
szolgálati lakás |
||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
9 758 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 635 000 |
|
Felújítások |
K7 |
12 393 000 |
9. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||
|
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2021.év teljesítés |
2022.év ei. Terv |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 001 934 |
4 500 000 |
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók Iparűzési |
B34 |
4 001 934 |
4 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 819 275 |
20 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
22 819 275 |
20 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 819 275 |
20 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
|
|
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
B36 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék |
B36 |
109 427 |
250 000 |
|
ADÓK ÖSSZESEN: |
26 930 636 |
24 750 000 |
|
10. melléklet
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
|
fizikai alkalmazott |
7 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
4 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
16 |
Az önkormányzati rendeletet a Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2024. április 11. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
