Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Raposka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.03.03.

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 109 646 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 144 353 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 34 707 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 6 373 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 28 334 ezer Ft-ban,

d) a működési célú finanszírozási bevételeket 12 008 ezer Ft-ban,

da) a működési célú költségvetési maradványt 10 780 ezer Ft-ban,

db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 1 228 ezer Ft-ban,

e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 494 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 494 ezer Ft-ban,

f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 24 193 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,

h) a bevételek és kiadások főösszegét 145 847 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadások között 10.001 ezer Ft általános tartalékot, és 5.458 ezer Ft céltartalékot állapít meg az 5. melléklet szerint.”

3. § (1) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	30 132	Személyi juttatások	K1	10 229
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 577
3.	Működési bevételek	B4	744	Dologi kiadások	K3	17 309
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 750
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	13 532
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		38 024	Működési költségvetési kiadások összesen:		44 397
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	10 780
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	B8	1 228	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K9	1 494
9.	Működési célú fiananszírozási bevételek		12 008	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 494
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 032	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 891

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
11.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	68 899	Beruházások	K6	69 972
12.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200	Felújítások	K7	24 265
13.	Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli)	B7	1 523	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 719
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		71 622	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		99 956
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8-ból	24 193
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		24 193	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 815	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 956
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 847	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 847”

2. melléklet

„2. melléklet

		B E V É T E L E K
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	27 221	28 738	364		1 030	30 132	30 132	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	26 362	27 393	364		0	27 757	27 757	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	16 713	16 713	7			16 720	16 720
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	0
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	7 379	7 379	357			7 736	7 736
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	2 270	2 270				2 270	2 270
			Működési célú központosított előirányzatok	B114						0
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		972				972	972
			Elszámolásból származó bevételek	B116		59				59	59
			I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	859	1 345			1 030	2 375	2 375
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	54 464	68 429			470	68 899	0	0	68 899
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	6 600	6 600			548	7 148	2 148	0	5 000
			Vagyoni típusú adók	B34	5 000	5 000				5 000	0	0	5 000
			Ebből: - Építményadó		4 200	4 200				4 200	0		4 200
			- Magánszemélyek kommunális adója		800	800				800	0		800
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	1 500	1 500			298	1 798	1 798
			Gépjárműadó	B354	0	0				0	0
			Idegenforgalmi adó	B355					250	250	250
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100				100	100
		4	IV. Működési bevételek	B4	325	744			0	744	744	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	200				200	200
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20	20				20	20
			Tulajdonosi bevételek	B404	100	395				395	395
			Ellátási díjak	B405						0
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
			Kamatbevételek	B408	5	4				4	4
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0
			Egyéb működési célú bevétel	B411		125				125	125
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	1 200	1 200				1 200	0	0	1 200
			Ingatlanok értékesítése	B52
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 200	1 200				1 200	0		1 200
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6						0
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	300	1 523			0	1 523			1 523
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	90 110	107 234	364		2 048	109 646	33 024	0	76 622
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	30 440	35 413			788	36 201	12 008	0	24 193
			Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány		30 000	34 973				34 973	10 780		24 193
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		440	440			788	1 228	1 228
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	120 550	142 647	364		2 836	145 847	45 032	0	100 815
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	42 018	42 407	364		1 626	44 397	43 538	0	859
		1	Személyi juttatások	K1	9 643	9 967	262			10 229	10 229
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	1 577	1 577				1 577	1 577
		3	Dologi kiadások	K3	13 398	17 169			140	17 309	17 309
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100	2 100			-350	1 750	1 750
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 300	11 594	102		1 836	13 532	12 673		859
			Ebből: Támogatások	K506 K512	3 397	3 531				3 531	2 672		859
			Előző évi állami támogatás visszafizetése	K502						0	0
			Általános tartalék	K513	5 068	8 063	102		1 836	10 001	9 667
			Céltartalék	K513	6 835	0				0	0
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	77 038	98 746			1 210	99 956	0	0	99 956
		6	Beruházások	K6	67 038	68 762			1 210	69 972			69 972
		7	Felújítások	K7	10 000	24 265				24 265			24 265
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		5 719			0	5 719			5 719
			Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül			261				261			261
			Támogatások							0
			Általános tartalék							0
			Céltartalék			5 458				5 458			5 458
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 056	141 153	364		2 836	144 353	43 538	0	100 815
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 494	1 494			0	1 494	1 494	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadások		1 494	1 494			0	1 494	1 494	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 494	1 494				1 494	1 494
			Költségvetési szervek finanszírozása
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0						0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	120 550	142 647	364		2 836	145 847	45 032	0	100 815

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					2					2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					1					1	1

			Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-28 946	-33 919	0	0	-788	-34 707	-10 514		-24 193

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		28 946	33 919	0	0	788	34 707	10 514	0	24 193
			Finanszírozási bevételek		30 440	35 413	0	0	788	36 201	12 008		24 193
			Ebből:Költségvetési maradvány		30 000	34 973	0	0	0	34 973	10 780	0	24 193
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		440	440	0	0	788	1 228	1 228	0	0
			Finanszírozási kiadások		1 494	1 494	0	0	0	1 494	1 494	0	0
			Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 494	1 494	0	0	0	1 494	1 494	0	0
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0”

3. melléklet

„3. melléklet

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 633	2 672			0	2 672
1	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	1 585	1 355				1 355
2	Balaton-Felvidéki Szociális Társulás feladat ellátás támogatás	443	473				473
3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (EMMI Alapkezelő)	400	400			-75	325
4	Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához	205	405			30	435
5	3. sz. fogorvosi körzet működtetése (Tapolca Város Önkormányzata)	0	39			45	84


	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	764	859			0	859
5	Tapolcai Köztestületi Tüzoltóság támogatása	200	200			1	201
6	Balaton-Felvidési Vízitársulat éves díj	13	13				13
7	Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj	7	7				7
8	Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj	30	30				30
9	Lesencéktól a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj	14	14				14
10	Raposkai Önkéntes Tüzoltó Egyesület	100	100				100
11	Egyesületi támogatás	400	400			-1	399
12	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	0	95				95

	Működési célú támogatások összesen	3 397	3 531			0	3 531


	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0			0	0

	Támogatások mindösszesen	3 397	3 531			0	3 531”

4. melléklet

„4. melléklet

Jogcím	Megnevezés		2021. évi előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Központi előirányzat módosítás		Saját hatáskörű előir. módosítás		Képv.-test-i határozat előir. módosítás		Módosított előirányzat összesen
Jogcím	Megnevezés		nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
K6	Beruházások
	Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget konzorcium kerékpárút építés	nettó	42 885	54 464	42 885	54 464						0	42 885	54 464
		áfa	11 579	54 464	11 579	54 464						0	11 579	54 464
	Kultúrház eszközbeszerzés	nettó	252	320	252	320						0	252	320
		áfa	68	320	68	320						0	68	320
	Rendezési terv készítése (2019. évi szerződésből fennmaradó összeg)	nettó	200	254	200	254						0	200	254
		áfa	54	254	54	254						0	54	254
	Ravatalozó építése	nettó	7 874	10 000	0	0						0	0	0
		áfa	2 126	10 000	0	0						0	0	0
	Temetőben térkövezés, sírok közötti utak kialakítása	nettó	1 575	2 000	1 575	2 000						0	1 575	2 000
		áfa	425	2 000	425	2 000						0	425	2 000
	Raposka 48/3,4,5,6 hrsz.ú ingatlanon elektromos	nettó		0	898	1 140						0	898	1 140
	energia kiépítése	áfa		0	242	1 140						0	242	1 140
	Raposka 48/3,4,5,6 hrsz.ú ingatlanon közművesítés	nettó		0	7 874	10 000						0	7 874	10 000
	(ivóvíz, szennyvíz)	áfa		0	2 126	10 000						0	2 126	10 000
	Elektromos szekrény, almérő telepítése	nettó		0	187	237						0	187	237
	(Tűzoltó szertár)	áfa		0	50	237						0	50	237
	Samsung Galasy mobiltelefon	nettó		0	131	167						0	131	167
		áfa		0	36	167						0	36	167
	Ultrahangos vadriasztsztó (temetőben),	nettó		0	141	180				0		0	141	180
	egyéb eszköz beszerzése (műfű, polc)	áfa		0	39	180				0		0	39	180
	Falugondnoki gépek beszerzése (ágvágó, fűkasza,	nettó		0		0				0	583	740	583	740
	akkumulátor, láncfűrész, mosó-szárítógép)	áfa		0		0				0	157	740	157	740
	Kistelep. önkormányzati rendezv. keretében	nettó		0		0				0	371	470	371	470
	besz. eszk. (kültéri lámpa, rénszarvas, hóember stb.)	áfa		0		0				0	99	470	99	470
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	nettó	52 786	67 038	54 143	68 762					954	1 210	55 097	69 972
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	áfa	14 252	67 038	14 619	68 762					256	1 210	14 875	69 972

5. melléklet

„6. melléklet

Jogcím		Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tartalékok
		Általános tartalék	11 903	8 063	102	0	1 836	10 001
		Működési célú	5 068	8 063	102		1 836	10 001
		Felhalmozási célú	6 835	0			0	0
		Céltartalék	0	5 458	0	0	0	5 458
		Működési célú
		Felhalmozási célú	0	5 458				5 458
		ÖSSZESEN	11 903	13 521	102	0	1 836	15 459”

6. melléklet

„7. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
														Ezer forintban!
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		29 174	29 971	31 400	29 470	23 944	72 582	55 677	63 897	53 913	47 574	20 989
1.	Bevételek
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	2 867	2 214	2 273	2 214	2 214	2 700	2 214	2 214	2 700	3 064	3 244	2 214	30 132
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						54 464		13 965			470		68 899
4.	Közhatalmi bevételek			2 500	450	400				2 500	350		948	7 148
5.	Működési bevételek	48	49	48	49	49	49	55	55	55	177	55	55	744
6.	Felhalmozási célú bevételek		1 200											1 200
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			254		254		254		254	253	254		1 523
9.	Előző évi kv-i maradvány	30 000				4 973								34 973
10.	Finanszírozási célú bevételek	37	36	37	37	36	37	168	168	168	168	168	168	1 228
11.	Bevételek összesen:	32 952	3 499	5 112	2 750	7 926	57 250	2 691	16 402	5 677	4 012	4 191	3 385	145 847
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	803	803	803	803	803	803	803	803	803	1 065	1 127	810	10 229
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	136	1 577
15.	Dologi kiadások	1 114	1 390	1 390	1 390	1 459	1 390	1 450	1 400	1 467	1 700	1 696	1 463	17 309
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	175	60	40	175	40	40	175	175	450	175	70	175	1 750
17.	Egyéb működési célú kiadások	283	283	283	283	284	283	283	283	283	417	283	283	3 531
18.	Beruházások			1 000	1 863	1 200	5 429	15 425	2 855	9 850	4 187	24 793	3 370	69 972
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	261												261
20.	Felújítások					9 500	500	1 200	2 500	2 641	2 641	2 641	2 642	24 265
21.	Tartalékok												15 459	15 459
22.	Hitel
23.	Finanszírozási célú kiadások	1 011	35	36	35	35	36	129	35	36	35	35	36	1 494
24.	Kiadások összesen:	3 778	2 702	3 683	4 680	13 452	8 612	19 596	8 182	15 661	10 351	30 776	24 374	145 847
25.	Záró pénzkészlet	29 174	29 971	31 400	29 470	23 944	72 582	55 677	63 897	53 913	47 574	20 989		”

7. melléklet

„8. melléklet

												Ezer forintban!
Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Kiadások
01	01		A. IGAZGATÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	27 268	23 477	102	0	1 103	24 682	23 489		764
		1	Személyi juttatások	5 133	4 807			-262	4 545	4 545
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942	792			-29	763	763
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	5 893	6 379			-442	5 937	5 937
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások	15 300	11 499	102		1 836	13 437	12 244		764
			- az 5-ből: -Tartalék	11 903	8 063	102		1 836	10 001	10 001
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 268	23 477	102	0	1 103	24 682	23 489		764
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)

01	02		B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	3 670	4 535		0	0	4 535	4 535		95
		1	Személyi juttatások	250	500				500	500
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	60				60	60
		3	Dologi kiadások	3 380	3 880		0	0	3 880	3 880
			- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés
			- közvilágítás	600	600				600	600
			- települési vízellátás, vízrendezés						0
			- köztisztaság települési hulladékszállítás						0	0
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	70	70				70	70
			- egyéb város és községgazdálkodás	2 500	3 000				3 000	3 000
			- állategészségügyi feladatok						0
			- közutak, hídak, járdák üzemeltetése	210	210				210	210
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
		5	Egyéb működési célú kiadások		95				95	95		95
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 670	4 535		0	0	4 535	4 535		95


01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	204	229		0	0	229	229
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	204	229				229	229
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204	229		0	0	229	229


01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	1 125	1 100			0	1 100	1 100
		1	Személyi juttatások	978	978				978	978
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86	86				86	86
		3	Dologi kiadások	61	36				36	36
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 125	1 100			0	1 100	1 100

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1					1


01	05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	2 258	2 858		0	262	3 120	3 120		0
		1	Személyi juttatások	50	500			262	762	762
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	158			8	166	166
		3	Dologi kiadások	2 200	2 200			-8	2 192	2 192
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 258	2 858		0	262	3 120	3 120		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1					1


01	05		F. Humán szolgáltatások, település fejlesztési projektek
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	0	3 285			530	3 815	3 815		0
		1	Személyi juttatások						0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0
		3	Dologi kiadások	0	3 285			530	3 815	3 815
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 285			530	3 815	3 815		0

01	06		G. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	5 263	4 693			-47	4 908	4 908		0
		1	Személyi juttatások	3 232	3 182	262			3 444	3 444
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501	481			21	502	502
		3	Dologi kiadások	1 530	1 030			-68	962	962
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 263	4 693			-47	4 908	4 908		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1					1

01	07		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK
			I. Működési költségvetés kiadásai	2 230	2 230		0	-222	2 008	2 008	0	0
		1	Személyi juttatások
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	130	130			128	258	258
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100			-350	1 750	1 750
		5	Egyéb működési célú kiadások
	Költségvetési szervek finanszírozása		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 230	2 230		0	-222	2 008	2 008	0	0


			MINDÖSSZESEN	42 018	42 407	102	0	1 626	44 397	43 204	0	859”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Raposka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak