Kifejezéskereső
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szentimrefalva Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Szentimrefalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi bevételek összegét 235 513 414 forintban, ezen belül a:
a) működési bevételek összegét 44 864 414 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 25 029 414 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 6 600 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 6 260 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 6 650 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 325 000 forintban,
b) felhalmozási bevétel összegét 190 649 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 190 500 000 forintban,
bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 149 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi kiadások összegét 251 686 353 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 50 200 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 30 306 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 900 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 11 786 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1 300 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 2 908 000 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat 201 470 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 190 800 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 10 670 000 forintban,
c) Tartalék összegét 16 353 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 5 335 586 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 10 821 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 5 335 586 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 10 821 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével, biztosítja.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait az 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit az 2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finaszírozási kiadásait a 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a 4. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti,és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásait a 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2022. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 16 353 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 8 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 3 fő közalkalmazott
c) 4 fő közfoglalkoztatott.
5. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2022. évben 46 380 forintban határozza meg.
7. § A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivataltnál a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
9. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
10. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet3
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
A |
B |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 193 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
|
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
|
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
|
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
190 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
|
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
50 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
17 433 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 803 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
150 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
920 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 873 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
30 306 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 900 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 900 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
|
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
- |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 800 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 800 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
280 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
310 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
590 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 500 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
30 000 |
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
|
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
386 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
110 000 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
110 000 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
|
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 500 000 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
200 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 526 000 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
- |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 680 000 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
|
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
|
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
|
|
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
|
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
|
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
|
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
|
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
|
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
190 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 870 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
11 786 000 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|
|
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
- |
|
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
|
|
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
|
|
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
|
|
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
|
|
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
|
|
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
|
|
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
|
|
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|
|
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
|
|
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|
|
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
|
|
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
|
|
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
|
|
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
|
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
|
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
|
|
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
|
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
|
|
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
|
|
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
|
|
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
|
|
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
|
|
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
|
|
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
|
|
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
|
|
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
|
|
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
|
|
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
|
|
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|
|
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
|
|
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
|
|
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
|
|
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
|
|
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
|
|
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|
|
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
|
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
1 300 000 |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
|
|
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
|
|
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
|
|
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
|
|
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
|
|
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
|
|
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
|
|
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
|
|
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
|
|
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
|
|
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
|
|
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
|
|
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
|
|
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
|
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
|
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
1 300 000 |
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
|
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
|
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 300 000 |
|
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
|
|
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
|
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
|
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
|
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
- |
|
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
|
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
|
|
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
|
|
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
|
|
131 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
|
|
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
|
|
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
|
|
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
|
|
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
|
|
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
|
|
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
|
|
142 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
|
|
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
|
|
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
|
|
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
|
|
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
2 688 000 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
|
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
|
|
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
|
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
|
|
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
|
|
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
|
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 576 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 112 000 |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
|
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
|
|
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
|
|
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
|
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
|
|
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
|
|
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
|
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
|
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
|
|
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
|
|
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
|
|
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
|
|
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
|
|
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|
|
176 |
Kamattámogatások (K510) |
|
|
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
220 000 |
|
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
|
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
|
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
220 000 |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
|
|
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|
|
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
|
|
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
|
|
189 |
Tartalékok (K513) |
16 353 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 924 353 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
394 000 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
134 646 000 |
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
|
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 197 000 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
|
|
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
|
|
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
|
|
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
|
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
40 563 000 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
190 800 000 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 402 000 |
|
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 268 000 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
10 670 000 |
|
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
|
|
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82) |
|
|
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
|
|
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
|
|
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
|
|
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
|
|
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
|
|
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
|
|
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83) |
|
|
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
|
|
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
|
|
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
|
|
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
|
|
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
|
|
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
|
|
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) |
|
|
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
|
|
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
|
|
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
|
|
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
|
|
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
|
|
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
|
|
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
|
|
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
|
|
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) |
|
|
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
|
|
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
|
|
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
|
|
247 |
ebből: háztartások (K86) |
|
|
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
|
|
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
|
|
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
|
|
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
|
|
255 |
Lakástámogatás (K87) |
|
|
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
|
|
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
|
|
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
|
|
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
|
|
261 |
ebből: háztartások (K89) |
|
|
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
264 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
|
|
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
|
|
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
|
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
- |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
251 686 353 |
2. melléklet4
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
A |
B |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 983 940 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 086 760 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 086 760 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 688 714 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 029 414 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
|
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
|
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
|
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
|
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
|
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
|
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
|
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
|
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
|
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
|
|
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
|
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
|
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
|
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
|
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
6 600 000 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
- |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
|
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
594 000 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 399 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
145 000 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
462 000 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
|
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
31 629 414 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
|
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
|
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
|
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
|
|
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
|
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
|
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
|
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
|
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
|
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
|
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
|
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
|
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
|
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
|
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
|
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
190 500 000 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
|
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
|
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
190 000 000 |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
|
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
500 000 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
190 500 000 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
|
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
|
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
|
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
|
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
|
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
|
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
|
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
|
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
|
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
|
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
|
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
|
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
|
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
|
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
|
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
|
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
|
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
|
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
|
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
|
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
|
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
|
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
|
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
|
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
|
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
|
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
1 580 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
|
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 580 000 |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
|
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
|
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
|
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
|
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
4 580 000 |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
|
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
|
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 580 000 |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
|
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
|
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
|
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
|
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
|
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
|
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
|
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
|
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
|
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
|
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
|
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
|
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
|
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
|
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
|
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
|
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
|
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
- |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
|
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
|
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
|
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
|
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
|
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
|
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
|
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
|
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
|
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
|
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
|
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
|
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
|
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
|
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
|
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
|
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
|
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
|
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
|
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
|
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 580 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
100 000 |
|
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
|
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
|
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
|
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
|
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
|
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
|
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
|
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
|
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
|
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
|
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
|
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
|
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
|
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
|
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
|
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
|
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
|
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 260 000 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
50 000 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
|
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
120 000 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
|
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
4 100 000 |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
|
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
|
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
|
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
|
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
|
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
|
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
|
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
|
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
|
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
|
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
10 000 |
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
|
|
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
|
|
207 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
|
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
10 000 |
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
|
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092) |
|
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
|
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
|
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
|
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
|
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
|
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
|
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
2 370 000 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
|
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 355 000 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
6 650 000 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
|
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
|
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
|
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
|
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
|
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
|
|
228 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
|
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55) |
|
|
230 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
|
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
- |
|
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
|
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
|
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
|
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
|
|
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
|
|
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
|
|
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
|
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
|
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
|
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
|
|
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
|
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
325 000 |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
|
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
|
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
|
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
|
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
|
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|
|
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
|
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
|
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
|
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
325 000 |
|
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
|
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
|
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
|
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
149 000 |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
|
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
|
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
|
|
265 |
ebből: háztartások (B74) |
|
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
|
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
|
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
|
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
|
|
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
|
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
|
|
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
|
|
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
|
|
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
|
|
275 |
ebből: háztartások (B75) |
|
|
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
|
|
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
|
|
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
|
|
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
|
|
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
|
|
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
|
|
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
|
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
149 000 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
235 513 414 |
3. melléklet
|
3. melléklet |
||
|
2022. évi Finanszírozási kiadások |
||
|
Adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
|
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
|
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
|
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
|
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
|
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
- |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
|
|
8 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
|
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
|
|
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
|
|
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
|
|
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
|
|
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
|
|
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
|
|
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
|
|
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
|
|
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
- |
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 500 000 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|
|
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
|
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
|
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
|
|
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
|
|
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
|
|
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
- |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
6 500 000 |
|
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
|
|
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
|
|
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
|
|
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
|
|
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
|
|
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
|
|
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
|
|
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
|
|
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
|
|
37 |
Váltókiadások (K94) |
|
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
6 500 000 |
4. melléklet
|
4. melléklet |
||
|
|
||
|
2022. évi Finanszírozási bevételek |
||
|
|
Adatok Forintban |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
6 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
|
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
- |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 172 939 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
16 172 939 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 500 000 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
- |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 672 939 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) |
- |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
30 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 672 939 |
5. melléklet5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
44 864 414 |
- |
44 864 414 |
5. Működési kiadások |
50 200 000 |
- |
50 200 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 029 414 |
25 029 414 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 306 000 |
30 306 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 600 000 |
6 600 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 260 000 |
6 260 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 786 000 |
11 786 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
6 650 000 |
6 650 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
325 000 |
325 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
2 908 000 |
2 908 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
190 649 000 |
- |
190 649 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
201 470 000 |
- |
201 470 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
190 800 000 |
190 800 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
190 500 000 |
190 500 000 |
K7 |
Felújítások |
10 670 000 |
10 670 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
149 000 |
149 000 |
7. Tartalék |
16 353 |
16 353 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
235 513 414 |
- |
235 513 414 |
Pénzforgalmi kiadások |
251 686 353 |
- |
251 686 353 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
16 172 939 |
16 172 939 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 500 000 |
6 500 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
258 186 353 |
- |
258 186 353 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
258 186 353 |
- |
258 186 353 |
||||
6. melléklet6
|
A |
B |
C |
D |
|||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
2022. évi előirányzat |
|||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
25 029 414 |
||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 029 414 |
||||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 983 940 |
|||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
8 983 940 |
|||||
|
5 |
1 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
2 383 940 |
|||||
|
6 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
793 000 |
|||||
|
7 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
670 000 |
|||||
|
8 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
893 010 |
|||||
|
9 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
27 930 |
|||||
|
10 |
2 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|||||
|
11 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 086 760 |
|||||
|
12 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 053 146 |
|||||
|
13 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 142 300 |
|||||
|
14 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|||||
|
17 |
3 |
Szociális ágazati pótlék |
891 314 |
|||||
|
15 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||
|
16 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||
|
17 |
4 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 688 714 |
|||||
|
18 |
1 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
|||||
|
22 |
2 |
HIPA kiegészítő támogatás |
750 259 |
|||||
|
23 |
3 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
495 300 |
|||||
7. melléklet
|
7. melléklet |
||||||
|
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022. (...) rendeletéhez |
||||||
|
2022.évi költségvetés Fejlesztési Kiadások |
||||||
|
Adatok Forintban |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlan vásárlás |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Művelődési Ház -infrastruktúrális célú beruházás |
300 000 |
300 000 |
|||
|
2 |
kommunális.pályázat |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
3 |
Falubusz pályázat |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
5 |
Vízkárelhárítási terv |
500 000 |
500 000 |
|||
|
6 |
Csapadékvíz-elvezetés, csatornázás |
167 000 000 |
167 000 000 |
|||
|
7 |
Temető felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
8 |
Közterületi játszótér fejlesztése-Pályázat |
10 670 000 |
10 670 000 |
|||
|
9 |
Összesen |
500 000 |
167 000 000 |
23 300 000 |
10 670 000 |
201 470 000 |
8. melléklet
|
8. melléklet |
|||||
|
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||||
|
forint |
|||||
|
A |
B |
E |
F |
C |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 476 418 |
20 060 711 |
22 066 782 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
8 637 848 |
8 896 983 |
9 786 682 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 342 626 |
5 468 505 |
6 015 356 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 815 000 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
2 862 626 |
2 948 505 |
3 243 356 |
|
6 |
Gépjárműadó |
B354 |
750 000 |
800 000 |
880 000 |
|
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
70 000 |
77 000 |
|
8 |
Működési bevételek |
B4 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 430 000 |
|
9 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|
|
10 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
34 756 892 |
35 726 199 |
39 298 819 |
|
11 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
1 700 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B7 |
|||
|
14 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 294 000 |
7 314 000 |
25 530 000 |
|
15 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
47 950 892 |
49 040 199 |
71 028 819 |
|
A |
B |
E |
F |
C |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 799 373 |
22 453 354 |
24 698 690 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 321 678 |
3 421 328 |
3 763 461 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 301 543 |
8 550 589 |
9 405 648 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 591 350 |
1 639 091 |
1 803 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 216 |
4 403 |
4 843 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
35 018 160 |
36 068 765 |
39 675 641 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
3 400 000 |
3 200 000 |
3 500 000 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
- |
8 000 000 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
8 400 000 |
3 200 000 |
11 500 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
49 918 160 |
45 768 765 |
57 675 641 |
9. melléklet
|
9. melléklet |
||||||||||||||
|
2022. év Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Ezer |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
16 173 |
16 182 |
18 856 |
18 360 |
12 262 |
11 494 |
143 726 |
85 956 |
28 187 |
8 692 |
7 925 |
1 817 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
2 334 |
4 999 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
22 893 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások |
588 |
588 |
588 |
589 |
589 |
589 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
7 059 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
476 |
476 |
750 |
476 |
476 |
476 |
476 |
477 |
750 |
473 |
477 |
477 |
6 260 |
|
6 |
Működési bevételek |
544 |
544 |
543 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
547 |
6 530 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
190 000 |
500 |
190 500 |
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
538 |
6 500 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
4 484 |
7 149 |
3 979 |
3 707 |
3 707 |
193 707 |
4 206 |
3 707 |
3 980 |
3 703 |
3 707 |
3 706 |
239 742 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
2 302 |
2 302 |
2 302 |
2 302 |
2 302 |
2 303 |
2 304 |
2 304 |
2 304 |
2 300 |
2 305 |
2 305 |
27 635 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
304 |
304 |
307 |
3 660 |
|
16 |
Dologi kiadások |
986 |
986 |
986 |
986 |
986 |
985 |
986 |
986 |
985 |
985 |
985 |
986 |
11 828 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
112 |
1 300 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
2 778 |
|
19 |
Beruházások |
57000 |
57500 |
57000 |
19 000 |
300 |
190 800 |
|||||||
|
20 |
Felújítások |
5 330 |
5 340 |
10 670 |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási |
- |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
538 |
6 500 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
9 805 |
4 475 |
61 475 |
61 976 |
61 476 |
23 475 |
4 470 |
9 815 |
4 779 |
255 171 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
16 182 |
18 856 |
18 360 |
12 262 |
11 494 |
143 726 |
85 956 |
28 187 |
8 692 |
7 925 |
1 817 |
744 |
|
A 2. § a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdése a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg. A 3. § (10) bekezdése a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
