Kifejezéskereső
Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Veszprémgalsa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Veszprémgalsa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi bevételek összegét 265 324 223 forintban, ezen belül a:
a) működési bevételek összegét 59 023 223 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 26 169 738 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 17 644 485 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 7 405 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 7 759 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 45 000 forintban,
b) felhalmozási bevétel összegét 206 301 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 205 581 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 720 000 forintban,
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi kiadások összegét 300 758 362 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 60 854 304 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 30 370 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 837 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 21 306 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 900 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 4 441 304 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat 220 395 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 199 128 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 21 267 000 forintban,
c) Tartalék összegét 19 509 058 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 1 831 081 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 14 094 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 1 831 081 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 14 094 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait az 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit az 2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finaszírozási kiadásait a 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a 4. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásait a 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2022. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 19 509 058 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 9 főben állapítja meg, amiből:
a) 4 fő közalkalmazott
b) 6 fő közfoglalkoztatott.
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tüzifa értéke 2022. évben
a) akácfa esetében 19 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 9 500 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2022. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
9. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
10. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet3
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 586 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
503 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
|
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
|
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
|
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
|
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
390 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
16 479 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 831 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 460 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 600 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 891 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
30 370 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 837 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 837 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
|
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 130 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 380 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
310 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
315 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
625 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 500 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
|
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
|
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
800 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
376 000 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
|
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
45 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 300 000 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 021 000 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
|
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 180 000 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
|
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
|
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
|
|
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
|
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
|
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
|
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
|
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
|
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 280 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
21 306 000 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|
|
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
|
|
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
|
|
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
|
|
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
|
|
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
|
|
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
|
|
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
|
|
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
|
|
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|
|
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
|
|
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|
|
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
|
|
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
|
|
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
|
|
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
|
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
|
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
|
|
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
|
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
|
|
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
|
|
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
|
|
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
|
|
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
|
|
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
|
|
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
|
|
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
|
|
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
|
|
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
|
|
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
|
|
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|
|
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
|
|
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
|
|
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
|
|
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
|
|
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
|
|
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|
|
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
|
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
900 000 |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
|
|
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
|
|
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
|
|
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
|
|
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
|
|
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
|
|
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
|
|
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
|
|
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
|
|
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
|
|
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
|
|
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
|
|
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
|
|
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
|
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
900 000 |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
|
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
|
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
|
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
900 000 |
|
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
|
|
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
|
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
43 600 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
|
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
704 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
44 304 |
|
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
|
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
|
|
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
|
|
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
|
|
131 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
|
|
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
|
|
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
|
|
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
|
|
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
|
|
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
|
|
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
|
|
142 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
|
|
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
|
|
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
|
|
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
|
|
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
3 275 000 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
|
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
|
|
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
|
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
|
|
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
|
|
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
|
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 838 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 437 000 |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
|
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
|
|
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
|
|
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
|
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
|
|
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
|
|
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
|
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
|
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
|
|
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
|
|
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
|
|
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
|
|
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
|
|
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|
|
176 |
Kamattámogatások (K510) |
|
|
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
1 122 000 |
|
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
|
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
|
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 122 000 |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
|
|
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|
|
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
|
|
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
|
|
189 |
Tartalékok (K513) |
19 509 058 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
23 950 362 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
945 000 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
150 707 000 |
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
|
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
|
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 377 000 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
|
|
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
|
|
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
|
|
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
|
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
42 099 000 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
199 128 000 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 746 000 |
|
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 521 000 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 267 000 |
|
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
|
|
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82) |
|
|
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
|
|
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
|
|
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
|
|
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
|
|
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
|
|
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
|
|
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83) |
|
|
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
|
|
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
|
|
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
|
|
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
|
|
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
|
|
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
|
|
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) |
|
|
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
|
|
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
|
|
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
|
|
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
|
|
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
|
|
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
|
|
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
|
|
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
|
|
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) |
|
|
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
|
|
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
|
|
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
|
|
247 |
ebből: háztartások (K86) |
|
|
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
|
|
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
|
|
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
|
|
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
|
|
255 |
Lakástámogatás (K87) |
|
|
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
|
|
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
|
|
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
|
|
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
|
|
261 |
ebből: háztartások (K89) |
|
|
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
264 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
|
|
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
|
|
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
|
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
|
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
300 758 362 |
2. melléklet4
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 073 255 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 499 586 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 499 586 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 326 897 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
26 169 738 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
|
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
|
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
|
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
|
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
|
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
|
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
|
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
|
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
|
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
|
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
|
|
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
|
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
|
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
|
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
|
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
17 644 485 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
1 308 485 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
|
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
600 000 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
|
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
5 157 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
8 321 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 023 000 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
1 235 000 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
|
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
43 814 223 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
|
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
|
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
|
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
|
|
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
|
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
|
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
|
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
|
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
|
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
|
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
|
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
|
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
|
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
|
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
|
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
|
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
|
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
205 581 000 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
|
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
|
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
205 081 000 |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
|
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
500 000 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
205 581 000 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
|
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
|
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
|
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
|
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
|
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
|
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
|
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
|
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
|
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
|
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
|
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
|
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
|
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
|
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
|
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
|
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
|
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
|
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
|
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
|
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
|
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
|
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
|
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
|
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
|
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
|
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
1 461 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
|
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 461 000 |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
|
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
|
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
|
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
|
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
5 700 000 |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
|
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
|
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
|
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 700 000 |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
|
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
|
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
|
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
|
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
|
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
|
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
|
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
|
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
|
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
|
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
|
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
|
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
|
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
|
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
|
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
|
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
|
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
|
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
|
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
|
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
|
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
|
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
|
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
|
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
|
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
|
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
|
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
|
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
|
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
|
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
|
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
|
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
|
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
|
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
|
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
|
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
|
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
|
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 700 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
244 000 |
|
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
|
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
|
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
|
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
|
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
|
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
|
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
|
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
|
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
|
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
|
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
|
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
|
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
|
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
|
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
|
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
|
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
|
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
7 405 000 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
124 000 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 300 000 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
120 000 |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
|
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
400 000 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
|
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
2 434 000 |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
|
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
|
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
|
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
|
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
|
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
|
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
|
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
|
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
|
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
|
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 000 |
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
|
|
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
|
|
207 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
|
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
|
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
|
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092) |
|
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
|
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
|
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
|
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
|
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
|
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
|
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
500 000 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
|
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
|
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
7 759 000 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
|
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
|
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
720 000 |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
|
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
|
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
|
|
228 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
|
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55) |
|
|
230 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
|
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
720 000 |
|
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
|
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
|
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
|
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
- |
|
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
|
|
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
|
|
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
|
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
|
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
|
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
|
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
|
|
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
|
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
45 000 |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
|
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
|
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
|
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
45 000 |
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
|
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|
|
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
|
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
|
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
|
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
45 000 |
|
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
|
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
|
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
|
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
|
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
|
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
|
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
|
|
265 |
ebből: háztartások (B74) |
|
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
|
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
|
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
|
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
|
|
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
|
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
|
|
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
|
|
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
|
|
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
|
|
275 |
ebből: háztartások (B75) |
|
|
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
|
|
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
|
|
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
|
|
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
|
|
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
|
|
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
|
|
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
|
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
- |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
265 324 223 |
3. melléklet
|
3. melléklet Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…..) rendeletéhez |
||
|
2022. évi Finanszírozási kiadások |
||
|
Adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
- |
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
---- |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
- |
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
---- |
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
- |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
- |
|
9 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
---- |
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
|
11 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
|
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
- |
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
---- |
|
15 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
---- |
|
16 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
|
17 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
- |
|
18 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
---- |
|
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
- |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 500 000 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
|
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
|
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
|
26 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
|
27 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
|
28 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
- |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
6 500 000 |
|
30 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
|
31 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
|
32 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
- |
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
- |
|
34 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
|
35 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
- |
|
36 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
- |
|
37 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
- |
|
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
|
39 |
Váltókiadások (K94) |
- |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
6 500 000 |
4. melléklet
|
4. melléklet |
||
|
2022. évi Finanszírozási bevételek |
||
|
Adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
7 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
---- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
- |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 434 139 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
35 434 139 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 500 000 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
- |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
41 934 139 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) |
- |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
31 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
41 934 139 |
5. melléklet5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
59 023 223 |
- |
59 023 223 |
5. Működési kiadások |
60 854 304 |
- |
60 854 304 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 169 738 |
26 169 738 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 370 000 |
30 370 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 644 485 |
17 644 485 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 837 000 |
3 837 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 405 000 |
7 405 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 306 000 |
21 306 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
7 759 000 |
7 759 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
900 000 |
900 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
45 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
4 441 304 |
4 441 304 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
206 301 000 |
- |
206 301 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
220 395 000 |
- |
220 395 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
199 128 000 |
199 128 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
205 581 000 |
205 581 000 |
K7 |
Felújítások |
21 267 000 |
21 267 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
720 000 |
720 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
7. Tartalék |
19 509 058 |
19 509 058 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
265 324 223 |
- |
265 324 223 |
Pénzforgalmi kiadások |
300 758 362 |
- |
300 758 362 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
35 434 139 |
35 434 139 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 500 000 |
6 500 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
307 258 362 |
- |
307 258 362 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
307 258 362 |
- |
307 258 362 |
||||
6. melléklet6
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
2022. évi előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
26 169 738 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 169 738 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 073 255 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 073 255 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 926 600 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 172 500 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 083 095 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
291 060 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||||
|
10 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 499 586 |
||||
|
11 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 067 800 |
||||
|
12 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 142 300 |
||||
|
13 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||||
|
14 |
3 |
Szociális ágazati pótlék |
289 486 |
||||
|
15 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
16 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
17 |
4 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 326 897 |
||||
|
18 |
1 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
1 721 578 |
||||
|
19 |
2 |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása |
1 158 904 |
||||
|
20 |
3 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása |
754 900 |
||||
|
21 |
4 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
691 515 |
||||
7. melléklet7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
Ingatlan beszerzés |
összes kiadás |
|
|
1 |
Művelődési Ház (sörpad garnitúra) |
675 000 |
675 000 |
|||
|
2 |
Fűnyíró traktor - Husqvarna |
997 000 |
997 000 |
|||
|
3 |
Vizsgálóágy - Rendelő |
75 000 |
75 000 |
|||
|
4 |
Ravatalozó felújítása-+közösségi tér /Elnyert Pályázat |
11 067 000 |
11 067 000 |
|||
|
5 |
Csatornázás, esővíz-elvezetés pályázat TOP+ |
190 000 000 |
190 000 000 |
|||
|
6 |
Vízkárelhárítási terv |
500 000 |
500 000 |
|||
|
7 |
Településrendezési terv |
700 000 |
700 000 |
|||
|
8 |
Járda felújítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
9 |
Játszótér létesítése |
5 081 000 |
5 081 000 |
|||
|
10 |
Tető felújítás |
200 000 |
200 000 |
|||
|
11 |
Ingatlan vásárlás |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
Összesen |
1 200 000 |
6 828 000 |
21 267 000 |
191 100 000 |
220 395 000 |
8. melléklet
|
8. melléklet |
|||||
|
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||||
|
ezer forint |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 667 905 |
29 334 695 |
32 268 165 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
21 614 777 |
23 776 254 |
26 153 880 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 830 000 |
3 113 000 |
3 424 300 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 815 000 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 270 000 |
1 397 000 |
1 536 700 |
|
6 |
Gépjárműadó |
B354 |
- |
- |
|
|
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
66 000 |
72 600 |
|
8 |
Működési bevételek |
B4 |
2 900 000 |
3 190 000 |
3 509 000 |
|
9 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|
10 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
54 012 681 |
59 413 950 |
65 355 345 |
|
11 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 728 860 |
6 400 000 |
7 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B9 |
10 077 000 |
10 170 000 |
10 300 000 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
71 818 541 |
77 983 950 |
84 655 345 |
|
A |
B |
E |
F |
F |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
26 388 827 |
29 027 709 |
31 930 480 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 847 884 |
4 232 673 |
4 655 940 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
23 321 765 |
25 653 941 |
28 219 335 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 273 080 |
1 400 388 |
1 540 427 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 428 000 |
7 070 800 |
7 777 880 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
61 259 556 |
67 385 511 |
74 124 062 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
71 759 556 |
78 885 511 |
85 624 062 |
9. melléklet
|
9. melléklet |
||||||||||||||
|
2022. év Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Ezer |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
31 109 |
31 366 |
32 557 |
32 321 |
31 837 |
20 634 |
150 302 |
84 644 |
18 932 |
18 349 |
18 185 |
17 481 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési |
2 586 |
3 446 |
1 724 |
1 724 |
1 724 |
1 724 |
1 724 |
1 724 |
1 724 |
1 724 |
1 724 |
1 727 |
23 275 |
|
4 |
Egyéb működési |
1 436 |
1 436 |
1 436 |
1 436 |
1 436 |
1 436 |
1 436 |
1 436 |
1 436 |
1 437 |
1 437 |
1 439 |
17 237 |
|
5 |
Közhatalmi |
281 |
355 |
650 |
400 |
750 |
600 |
355 |
300 |
300 |
720 |
180 |
220 |
5 111 |
|
6 |
Működési |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
281 |
3 350 |
|
7 |
Működési célú |
|||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
205 081 |
500 |
205 581 |
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
- |
- |
||||||||||
|
10 |
Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
11 |
Finanszírozási |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
538 |
6 500 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
5 124 |
6 058 |
4 631 |
4 381 |
4 731 |
209 662 |
4 336 |
4 281 |
4 781 |
4 702 |
4 162 |
4 205 |
261 054 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi |
2 243 |
2 243 |
2 243 |
2 243 |
2 243 |
2 243 |
2 243 |
2 243 |
2 243 |
2 243 |
2 239 |
2 241 |
26 910 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
285 |
285 |
285 |
283 |
285 |
285 |
285 |
285 |
284 |
286 |
286 |
283 |
3 417 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
1 380 |
1 379 |
1 379 |
1 383 |
1 383 |
16 571 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
|
18 |
Egyéb működési |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
366 |
371 |
4 397 |
|
19 |
Beruházások |
65 127 |
65 127 |
65 127 |
500 |
300 |
196 181 |
|||||||
|
20 |
Felújítások |
11 067 |
10 000 |
21 067 |
||||||||||
|
21 |
Egyéb |
|||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
538 |
6 500 |
|
23 |
Kiadások |
4 867 |
4 867 |
4 867 |
4 865 |
15 934 |
79 994 |
69 994 |
69 993 |
5 364 |
4 866 |
4 866 |
5 166 |
275 643 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
31 366 |
32 557 |
32 321 |
31 837 |
20 634 |
150 302 |
84 644 |
18 932 |
18 349 |
18 185 |
17 481 |
16 520 |
|
10. melléklet
1. Kommunális adó 364 ezer forint
A 2. § a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
