Kifejezéskereső
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Zalaszegvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Zalaszegvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról a költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi bevételek összegét 331 771 890 forintban, ezen belül a:
a) működési bevételek összegét 44 556 890 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 28 473 900 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 11 571 990 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 2 260 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 2 058 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 193 000 forintban,
b) felhalmozási bevétel összegét 287 215 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 285 185 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 2 000 000 forintban,
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 30 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi kiadások összegét 351 015 994 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 48 907 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 28 444 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 180 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 13 160 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1 450 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 2 673 000 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat 298 042 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 148 343 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 169 699 000 forintban,
c) Tartalék összegét 4 066 994 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 4 350 110 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 10 827 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 4 350 110 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 10 827 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével, biztosítja.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2022. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 4 066 994 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 10 főben állapítja meg, amiből:
a)3 1 fő főállású polgármester,
b) 1 fő 8 órás közalkalmazott,
c) 1 fő 4 órás közalkalmazott,
d) 8 fő közfoglalkoztatott
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2022. évben
a) akácfa esetében 19 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 9 500 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2022. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
9. § Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős
10. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 570 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
390 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 060 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 050 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
534 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 800 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 384 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
28 444 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 180 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 895 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
35 000 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
250 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 300 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 000 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
430 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 100 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
- |
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
- |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 200 000 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
750 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 980 000 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
- |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 300 000 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
|
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
- |
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
450 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 750 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 160 000 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
|
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
- |
|
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
|
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
|
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
- |
|
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
|
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
|
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
|
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
|
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
|
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
|
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
|
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
- |
|
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
|
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
|
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
- |
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
|
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
- |
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
|
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
- |
|
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
- |
|
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
|
|
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
- |
|
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
|
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
|
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
|
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
|
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
|
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
|
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
|
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
|
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
- |
|
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
|
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
|
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
- |
|
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
|
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
1 450 000 |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
|
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
|
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
|
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
|
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
|
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
|
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
|
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
- |
|
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
|
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
|
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
|
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
- |
|
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
|
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
- |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
100 000 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
1 350 000 |
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
- |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
- |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 450 000 |
|
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
- |
|
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
118 000 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
118 000 |
|
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
- |
|
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
|
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
|
131 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
|
|
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
|
|
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
|
|
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
|
|
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
|
|
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
- |
|
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
|
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
|
|
142 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
|
|
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
|
|
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
|
|
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
|
|
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
|
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
2 028 000 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
|
|
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
|
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
|
|
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
|
|
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
|
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 218 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
760 000 |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
|
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
|
|
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
|
|
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
|
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
- |
|
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
|
|
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
|
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
|
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
|
|
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
|
|
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
|
|
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
|
|
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
|
|
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|
|
176 |
Kamattámogatások (K510) |
|
|
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
527 000 |
|
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
- |
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
- |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
151 000 |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
- |
|
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
|
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
376 000 |
|
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
- |
|
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
|
|
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
- |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
4 066 994 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 739 994 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
450 000 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
108 700 000 |
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 655 000 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
- |
|
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
|
|
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
- |
|
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
|
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
31 538 000 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
148 343 000 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
117 873 000 |
|
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
31 826 000 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
149 699 000 |
|
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
|
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82) |
- |
|
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
|
|
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
|
|
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
|
|
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
|
|
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
|
|
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
|
|
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
|
|
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83) |
- |
|
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
|
|
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
|
|
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
|
|
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
|
|
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
|
|
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
|
|
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
|
|
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) |
- |
|
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
|
|
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
|
|
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
|
|
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
|
|
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
|
|
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
|
|
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
|
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
|
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
|
|
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
- |
|
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
|
|
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) |
- |
|
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
|
|
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
|
|
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
|
|
247 |
ebből: háztartások (K86) |
|
|
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
|
|
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
|
|
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
|
|
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
|
|
255 |
Lakástámogatás (K87) |
|
|
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
- |
|
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
|
|
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
|
|
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
|
|
261 |
ebből: háztartások (K89) |
|
|
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
264 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|
|
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
|
|
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
|
|
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
|
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
- |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
351 015 994 |
2. melléklet5
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
A |
B |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 832 096 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 066 804 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 066 804 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 305 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 473 900 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
- |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
- |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
|
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
11 571 990 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
28 990 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
200 000 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
297 000 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
- |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
10 275 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
176 000 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
595 000 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
40 045 890 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
- |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
|
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
- |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
285 185 000 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
276 098 000 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
9 087 000 |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
- |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
285 185 000 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
- |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
- |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
- |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
- |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
- |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
- |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
- |
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
1 200 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 200 000 |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
- |
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
1 020 000 |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 020 000 |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
- |
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
- |
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
- |
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
- |
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
- |
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
- |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
- |
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
- |
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
- |
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
- |
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 020 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
40 000 |
|
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
- |
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
- |
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
- |
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
- |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
- |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
- |
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
- |
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
|
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 260 000 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
350 000 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
10 000 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
10 000 |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
- |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
1 300 000 |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
- |
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
- |
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
- |
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
- |
|
204 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
- |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
3 000 |
|
206 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
- |
|
207 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
- |
|
208 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
- |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
3 000 |
|
210 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
|
211 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092) |
- |
|
212 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
- |
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
- |
|
214 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
- |
|
215 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
- |
|
216 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
- |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
395 000 |
|
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
200 000 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
- |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
2 058 000 |
|
222 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
- |
|
223 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
|
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
2 000 000 |
|
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
|
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
|
227 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
- |
|
228 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
|
229 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
- |
|
230 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55) |
- |
|
231 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
- |
|
232 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
2 000 000 |
|
233 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
|
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
- |
|
237 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
- |
|
238 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
|
239 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
- |
|
240 |
ebből: háztartások (B64) |
- |
|
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
|
242 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
|
243 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
|
244 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
- |
|
245 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
- |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
193 000 |
|
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
- |
|
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
- |
|
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
- |
|
250 |
ebből: háztartások (B65) |
75 000 |
|
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
|
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
118 000 |
|
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
|
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
|
255 |
ebből: Európai Unió (B65) |
- |
|
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
- |
|
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
- |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
193 000 |
|
259 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
|
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
30 000 |
|
263 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
- |
|
264 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
- |
|
265 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
- |
|
266 |
ebből: háztartások (B74) |
30 000 |
|
267 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
|
268 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
|
269 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
|
270 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
- |
|
271 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
- |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
- |
|
273 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
- |
|
274 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
- |
|
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
- |
|
276 |
ebből: háztartások (B75) |
- |
|
277 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
|
278 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
|
279 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
|
280 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
- |
|
281 |
ebből: Európai Unió (B75) |
- |
|
282 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
- |
|
283 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
- |
|
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
30 000 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
331 771 890 |
3. melléklet
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
|
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
|
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
|
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
|
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
|
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
- |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
|
|
8 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
|
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
|
|
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
|
|
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
|
|
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
|
|
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
|
|
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
|
|
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
|
|
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
|
|
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
- |
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 000 000 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|
|
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
|
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
|
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
|
|
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
|
|
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
|
|
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
- |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
4 000 000 |
|
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
|
|
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
|
|
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
|
|
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
|
|
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
|
|
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
|
|
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
|
|
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
|
|
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
|
|
37 |
Váltókiadások (K94) |
|
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
4 000 000 |
4. melléklet
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
6 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
|
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
- |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 244 104 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
19 244 104 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 000 000 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
- |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
23 244 104 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) |
- |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
30 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
23 244 104 |
5. melléklet6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
44 556 890 |
- |
44 556 890 |
5. Működési kiadások |
48 907 000 |
- |
48 907 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 473 900 |
28 473 900 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 444 000 |
28 444 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 571 990 |
11 571 990 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 180 000 |
3 180 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 260 000 |
2 260 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 160 000 |
13 160 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 058 000 |
2 058 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 450 000 |
1 450 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
193 000 |
193 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
2 673 000 |
2 673 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
287 215 000 |
- |
287 215 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
298 042 000 |
- |
298 042 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
148 343 000 |
148 343 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
285 185 000 |
285 185 000 |
K7 |
Felújítások |
149 699 000 |
149 699 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
7. Tartalék |
4 066 994 |
4 066 994 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
331 771 890 |
- |
331 771 890 |
Pénzforgalmi kiadások |
351 015 994 |
- |
351 015 994 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
19 244 104 |
19 244 104 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
4 000 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
355 015 994 |
- |
355 015 994 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
355 015 994 |
- |
355 015 994 |
||||
6. melléklet7
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
28 473 900 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 473 900 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 832 096 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 832 096 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 540 679 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
891 070 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
147 773 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 491 256 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 753 003 |
||||
|
10 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
8 315 |
||||
|
11 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 066 804 |
||||
|
12 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 234 000 |
||||
|
13 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 487 552 |
||||
|
14 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||||
|
15 |
3 |
Ágazati pótlék |
345 252 |
||||
|
16 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
17 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
18 |
4 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 305 000 |
||||
|
19 |
1 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
||||
|
20 |
2 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
375 800 |
||||
|
21 |
3 |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása |
25 035 |
||||
|
22 |
4 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
461 010 |
||||
7. melléklet8
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
572 000 |
572 000 |
||
|
2 |
Hivatal tetőfelújítás és külső szigetelés |
11 650 000 |
11 650 000 |
||
|
3 |
Eszközbeszerzés közterület |
3 372 000 |
3 372 000 |
||
|
4 |
Művelődési ház, Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés |
343 000 |
343 000 |
||
|
5 |
Közterület eszközbeszerzés |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
|
6 |
Kultúrház energetikai korszerűsítés |
138 049 000 |
138 049 000 |
||
|
7 |
Eszközbveszerzés |
292 000 |
292 000 |
||
|
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
138 049 000 |
138 049 000 |
||
|
9 |
Összesen |
572 000 |
147 771 000 |
149 699 000 |
298 042 000 |
8. melléklet
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 115 |
22 778 |
22 500 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
13 871 |
14 264 |
15 585 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
775 |
775 |
775 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 |
20 |
20 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
1 704 |
1 740 |
1 800 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
125 |
125 |
125 |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
39 910 |
41 002 |
42 105 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
45 410 |
46 502 |
47 605 |
|
A |
B |
E |
F |
C |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 500 |
21 000 |
22 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
2 650 |
2 700 |
3 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 500 |
11 670 |
12 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
833 |
850 |
850 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 600 |
3 900 |
3 980 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
39 083 |
40 120 |
41 830 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
1 327 |
1 382 |
775 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
2 327 |
2 382 |
1 775 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
45 410 |
46 502 |
47 605 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
19 729 |
20 342 |
16 852 |
12 607 |
12 267 |
11 565 |
- 39 693 |
155 665 |
67 902 |
17 462 |
4 294 |
4 105 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
3 312 |
2 209 |
2 209 |
2 209 |
2 209 |
2 209 |
2 209 |
2 209 |
2 209 |
2 209 |
2 209 |
2 210 |
27 612 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
1 037 |
12 389 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
345 |
200 |
495 |
100 |
50 |
100 |
350 |
250 |
50 |
120 |
2 260 |
|
6 |
Működési bevételek |
50 |
550 |
111 |
550 |
463 |
1 724 |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 |
125 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 372 |
5 715 |
276 098 |
285 185 |
|||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
30 |
30 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
337 |
4 000 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
4 777 |
3 674 |
3 919 |
3 824 |
8 116 |
9 389 |
279 722 |
3 785 |
3 924 |
3 824 |
4 174 |
4 197 |
333 325 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
2 385 |
28 642 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
269 |
3 195 |
|
16 |
Dologi kiadások |
868 |
868 |
868 |
868 |
872 |
1 636 |
1 068 |
1 068 |
1 068 |
1 068 |
1 068 |
1 490 |
12 810 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
87 |
1 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
226 |
232 |
2 728 |
|
19 |
Beruházások |
5 715 |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
12 628 |
148 343 |
|||||||
|
20 |
Felújítások |
3 000 |
4 000 |
4 650 |
50 000 |
50 000 |
37 184 |
148 834 |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
337 |
4 000 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
4 164 |
7 164 |
8 164 |
4 164 |
8 818 |
60 647 |
84 364 |
91 548 |
54 364 |
16 992 |
4 363 |
4 800 |
349 552 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
20 342 |
16 852 |
12 607 |
12 267 |
11 565 |
- 39 693 |
155 665 |
67 902 |
17 462 |
4 294 |
4 105 |
3 502 |
10. melléklet
A 2. § a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § a) pontja a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
