Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.246.543.707 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 700.278.177 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 695.974.921 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4.243.756 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 59.500 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft -ban.
c) finanszírozási bevételeinek összegét 431.143.788 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 425.814.331 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.373.011 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.246.543.707 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 822.612.467 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 548.541.640 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 127.837.496 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 146.233.331 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 411.628.698 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 410.104.698 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban állapítja meg,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.
d) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 381.600 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 113.490.665 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 296.506.956 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő testület 4.996.518 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
409 898 749 |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
32 600 864 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
150 305 642 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
581 600 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
182 887 242 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
627 800 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
8 109 842 |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
50 680 546 |
66 153 680 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
603 535 636 |
700 278 177 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
20 000 000 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
77 000 630 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
11 023 622 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 097 490 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
115 121 742 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
603 535 636 |
815 399 919 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 583 560 |
431 143 788 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
426 583 560 |
431 143 788 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
1 030 119 196 |
1 246 543 707 |
0 |
|||
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
409 898 749 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
29 500 308 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
32 000 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
150 305 642 |
||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
581 600 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
182 887 242 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
627 800 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
8 109 842 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
49 527 346 |
64 950 980 |
||
|
Működési bevételek összesen |
602 382 436 |
695 974 921 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
77 000 630 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
11 023 622 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 097 490 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
115 121 742 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
602 382 436 |
811 096 663 |
0 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
424 231 560 |
425 814 331 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
424 231 560 |
425 814 331 |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 026 613 996 |
1 236 910 994 |
0 |
|
3. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
59 500 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
59 500 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
59 500 |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
956 446 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
956 446 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
1 015 946 |
0 |
||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
123 257 922 |
146 487 385 |
|||
2. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
|
1. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Személyi juttatások |
280 073 382 |
305 883 777 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 803 518 |
43 228 563 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
333 749 448 |
367 311 446 |
0 |
|
|
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
16 234 486 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
65 130 300 |
0 |
|
|
Tartalékok |
43 631 800 |
9 225 225 |
0 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
4 996 518 |
0 |
|
|
Céltartalék |
3 947 107 |
4 228 707 |
0 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési kiadások |
746 033 449 |
822 612 467 |
0 |
|
|
Felújítások |
33 782 491 |
91 988 706 |
0 |
|
|
Beruházások |
238 000 714 |
318 467 742 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 172 250 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
271 783 205 |
411 628 698 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
1 017 816 654 |
1 234 241 165 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
12 302 542 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 030 119 196 |
1 246 543 707 |
0 |
|
2. táblázat
|
|
||||
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
85 302 893 |
89 081 404 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 725 |
11 819 252 |
||
|
Dologi kiadások |
312 011 879 |
341 452 303 |
||
|
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
16 234 486 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
65 130 300 |
||
|
Tartalékok |
43 631 800 |
9 225 225 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
4 996 518 |
||
|
Céltartalék |
3 947 107 |
4 228 707 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
501 065 598 |
548 541 640 |
0 |
|
|
Felújítások |
33 782 491 |
91 988 706 |
||
|
Beruházások |
236 730 714 |
316 943 742 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 172 250 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
270 513 205 |
410 104 698 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
771 578 803 |
958 646 338 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
12 302 542 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
783 881 345 |
970 948 880 |
0 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
119 474 729 |
||
|
Óvoda |
123 257 922 |
146 487 385 |
||
3. táblázat
|
3. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Személyi juttatások |
97 347 298 |
115 048 022 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 270 450 |
15 580 535 |
||
|
Dologi kiadások |
12 015 174 |
15 604 774 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
122 632 922 |
146 233 331 |
0 |
|
|
Felújítások |
||||
|
Beruházások |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
123 267 922 |
147 503 331 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 267 922 |
147 503 331 |
0 |
|
3. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
|
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai |
|||||||
|
Forint |
|||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
188 567 574 |
223 621 154 |
TOP pályázat |
|||
|
Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés |
2 692 400 |
saját forrás |
|||||
|
Vörösmarty szobor áthelyezés |
4 294 060 |
saját forrás |
|||||
|
Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése |
8 737 600 |
saját forrás |
|||||
|
Arany János utcai játszótér bővítése |
8 209 293 |
saját forrás |
|||||
|
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
||||
|
Bölcsődei játszóudvar kialakítása |
3 250 000 |
saját forrás |
|||||
|
Bölcsődei parkoló kialakítása |
10 641 330 |
saját forrás |
|||||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
4 299 405 |
saját forrás |
||||
|
TOP Energetikai pályázat |
1 750 182 |
saját forrás |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Informatikai eszköz beszerzése |
635 000 |
885 000 |
saját forrás |
|||
|
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
2 290 000 |
saját forrás |
||||
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
18 308 735 |
18 308 735 |
TOP pályázat |
||||
|
Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés |
4 756 835 |
saját forrás |
|||||
|
MFP eszköz beszerzés |
1 999 998 |
Magyar Falu Program |
|||||
|
Kommunális eszköz beszerzés (teherautó) |
12 380 000 |
11 207 750 |
Magyar Falu Program |
||||
|
Irodabútor hivatal |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
||||
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
saját forrás |
|||||
|
Beruházások összesen |
236 730 714 |
316 943 742 |
0 |
||||
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||||||||||||
|
Forint |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|||||||||
|
Ingatlan felújítás |
Fehérvári utca járdafelújítás |
16 782 492 |
16 782 492 |
Magyar Falu Program |
||||||||||
|
Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció |
14 999 999 |
14 999 999 |
saját forrás |
|||||||||||
|
Kutas sor árok burkolás |
4 271 887 |
saját forrás |
||||||||||||
|
BM pályázat Sportöltöző felújítás |
20 000 000 |
BM pályázat |
||||||||||||
|
TOP Energetikai pályázat |
15 995 492 |
TOP pályázat |
||||||||||||
|
Bölcsőde előtti járda felújítás |
3 324 409 |
saját forrás |
||||||||||||
|
MFP Kutas sor felújítás |
14 614 427 |
Magyar Falu Program |
||||||||||||
|
Kazáncsere hivatal |
2 000 000 |
2 000 000 |
saját forrás |
|||||||||||
|
Felújítás összesen |
33 782 491 |
91 988 706 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
270 513 205 |
408 932 448 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
1 270 000 |
|||||||||||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||||||
|
Ingatlan felújítás |
||||||||||||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||||||
4. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
182 887 242 |
64 950 980 |
29 500 308 |
409 898 749 |
8 109 842 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
425 814 331 |
0 |
1 236 910 994 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 143 200 |
3 100 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 373 011 |
119 474 729 |
128 091 496 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
59 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
146 487 385 |
147 503 331 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-265 962 114 |
-265 962 114 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
182 300 000 |
50 680 546 |
25 685 251 |
337 410 939 |
627 800 |
0 |
0 |
426 583 560 |
0 |
1 030 119 196 |
|
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
182 887 242 |
66 153 680 |
32 600 864 |
409 898 749 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
431 143 788 |
1 246 543 707 |
||
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
011130 |
Eredeti |
238 600 |
6 831 100 |
627 800 |
7 697 500 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
8 238 600 |
492 857 |
6 831 100 |
627 800 |
16 190 357 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
6 277 868 |
6 277 868 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
10 254 246 |
11 023 622 |
21 277 868 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
337 410 939 |
337 410 939 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
409 898 749 |
20 000 000 |
429 898 749 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
4 148 606 |
424 231 560 |
428 380 166 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 148 606 |
1 278 742 |
425 814 331 |
431 241 679 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
850 500 |
850 500 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Településfejlesztési |
Módosított |
2 644 200 |
77 000 630 |
79 644 830 |
||||||||
|
projektek, támogatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
2 512 481 |
7 097 490 |
9 609 971 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
673 512 |
673 512 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
872 202 |
872 202 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés - közöss |
Módosított |
678 000 |
678 000 |
|||||||||
|
társ. Részvétel fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
36 437 840 |
36 437 840 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
31 966 840 |
31 966 840 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
4. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||
|
04031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Bölcsődei gondozás |
Módosított |
3 232 000 |
3 232 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Gyermekétk. |
Módosított |
1 124 585 |
1 124 585 |
|||||||||||||||||||||||
|
bölcsődében |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 898 526 |
5 898 526 |
|||||||||||||||||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
5 898 526 |
5 898 526 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
182 300 000 |
1 000 |
182 301 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
182 887 242 |
1 000 |
182 888 242 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
||||||||||||||
|
Község Önkorm. |
Módosított |
182 887 242 |
64 950 980 |
29 500 308 |
409 898 749 |
8 109 842 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
425 814 331 |
0 |
1 236 910 994 |
||||||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
5. táblázat
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
123 257 922 |
123 257 922 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
956 446 |
146 487 385 |
147 443 831 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
|
sorolható bevételek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
0 |
|||||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
49 500 |
49 500 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
59 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
146 487 385 |
147 503 331 |
|
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
|
Község |
Módosított |
89 081 404 |
11 819 252 |
341 452 303 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
9 225 225 |
318 115 992 |
91 988 706 |
278 264 656 |
1 236 910 994 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
101 754 351 |
15 828 776 |
10 254 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
128 091 496 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
|
Napsugár |
Módosított |
115 048 022 |
15 580 535 |
15 604 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
147 503 331 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-265 962 114 |
-265 962 114 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
280 073 382 |
39 803 518 |
333 749 448 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
238 000 714 |
33 782 491 |
12 302 542 |
1 030 119 196 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
305 883 777 |
43 228 563 |
367 311 446 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
9 225 225 |
319 639 992 |
91 988 706 |
12 302 542 |
1 246 543 707 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
29 904 150 |
4 066 329 |
36 830 779 |
1 000 000 |
43 631 800 |
5 635 000 |
121 068 058 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
30 397 007 |
4 066 329 |
40 198 866 |
1 000 000 |
9 225 225 |
5 486 350 |
90 373 777 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
2 430 300 |
2 430 300 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
2 430 300 |
2 430 300 |
|||||||||
|
és működtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
2 006 855 |
12 302 542 |
14 309 397 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
018030 |
Eredeti |
12 473 826 |
242 732 651 |
255 206 477 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
20 881 300 |
12 498 670 |
265 962 114 |
299 342 084 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
4 740 000 |
312 350 |
254 000 |
5 306 350 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
4 740 000 |
312 350 |
254 000 |
5 306 350 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
7 510 780 |
7 510 780 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
6 282 580 |
10 641 330 |
7 596 296 |
24 520 206 |
|||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
58 766 268 |
219 256 309 |
16 782 492 |
294 805 069 |
|||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
2 685 654 |
397 527 |
68 464 681 |
258 060 068 |
47 392 411 |
377 000 341 |
|||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
4. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
11 430 000 |
11 430 000 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
18 785 440 |
9 299 405 |
28 084 845 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
21 325 440 |
9 299 405 |
30 624 845 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
7 317 729 |
7 317 729 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
7 317 729 |
370 980 |
7 688 709 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
26 287 031 |
3 664 467 |
25 341 583 |
2 540 000 |
14 999 999 |
72 833 080 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
26 287 031 |
3 664 467 |
26 452 903 |
18 892 819 |
14 999 999 |
90 297 219 |
|||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
3 194 375 |
452 325 |
4 503 267 |
8 149 967 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
3 194 375 |
452 325 |
4 762 067 |
8 408 767 |
|||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
193 584 |
193 584 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
193 584 |
193 584 |
|||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
5. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
074031 |
Eredeti |
17 511 556 |
2 339 085 |
1 948 080 |
21 798 721 |
|||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
17 511 556 |
2 339 085 |
1 948 080 |
144 900 |
21 943 621 |
||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
|
Járványügyi |
Módosított |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
|
védekezés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári állomány gyarap. |
Módosított |
1 997 890 |
251 425 |
3 750 |
2 253 065 |
|||||||
|
nyilvántartás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolgált. |
Módosított |
9 825 |
9 825 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
3 665 781 |
509 169 |
17 635 999 |
21 810 949 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
2 267 891 |
335 744 |
18 926 174 |
550 000 |
22 079 809 |
||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
6. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közműv. Hagyományos |
Módosított |
286 390 |
286 390 |
|||||||||
|
közösségi kult. Értékgond |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082093 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közműv. Egész életre |
Módosított |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||
|
kiterjedő tanulás, amatőr m. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
1 922 300 |
8 400 000 |
10 322 300 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
1 943 100 |
7 750 000 |
9 693 100 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
7. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
116 968 740 |
116 968 740 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
123 485 678 |
123 485 678 |
|||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
|
Családi bölcsőde |
Módosított |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Bölcsődei |
Módosított |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 124 585 |
1 124 585 |
|||||||||
|
bölcsődében |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
207 874 |
207 874 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
244 380 |
244 380 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
8. táblázat
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
04042 |
Eredeti |
435 564 |
435 564 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
435 564 |
435 564 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
8 475 472 |
8 475 472 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
8 742 012 |
8 742 012 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 426 635 |
2 100 000 |
6 526 635 |
||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
24 844 |
24 844 |
|||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
89 081 404 |
11 819 252 |
341 452 303 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
9 225 225 |
318 115 992 |
91 988 706 |
278 264 656 |
1 236 910 994 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. táblázat
|
3. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||
|
011130 |
Eredeti |
86 426 061 |
13 688 780 |
9 465 395 |
635 000 |
110 215 236 |
|||||||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
88 111 625 |
13 915 186 |
9 812 646 |
254 000 |
112 093 457 |
|||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
10 997 130 |
1 500 563 |
257 000 |
12 754 693 |
||||||||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
11 053 130 |
1 500 563 |
257 000 |
12 810 693 |
||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||
|
Országgyűlési, önk-i |
Módosított |
2 589 596 |
413 027 |
184 723 |
3 187 346 |
||||||||||||
|
eu képviselő választás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
|||||
|
Közös Önk. |
Módosított |
101 754 351 |
15 828 776 |
10 254 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
128 091 496 |
|||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. táblázat
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
091110 |
Eredeti |
94 647 298 |
12 891 000 |
2 301 640 |
109 839 938 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
95 493 710 |
13 001 034 |
2 301 640 |
110 796 384 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
280 800 |
2 680 800 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
2 400 000 |
280 800 |
2 680 800 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
9 713 534 |
635 000 |
10 747 184 |
||||||
|
Működtet. feladatok |
Módosított |
300 000 |
98 650 |
9 713 534 |
632 646 |
10 744 830 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
15 138 312 |
1 976 251 |
3 589 600 |
637 354 |
21 341 517 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 716 000 |
223 800 |
1 939 800 |
||||||||
|
bölcsődében |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
|
Napsugár |
Módosított |
115 048 022 |
15 580 535 |
15 604 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
147 503 331 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete |
||||
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
7 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
0 |
0,75 |
|
Összesen |
13 |
12 |
0,75 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
14 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés bölcsödében |
104035 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
65 |
0,75 |
|
7. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
