Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.15.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításához
Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 9 990 168 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 10 643 016 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei nem változtak, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 652 848 forinttal csökkentek. A működési célú belső finanszírozási bevétel előirányzata 1 058 914 forinttal került megemelésre.
A költségvetés főösszege 9 990 168 forinttal emelkedik, így az 2 121 152 210 forintban kerül rögzítésre.
Sürgősség indoka: időszerűvé vált az Önkormányzat költségvetési előirányzat módosítása.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításához
Az előirányzat rendezések miatt a következő módosításokra került sor az alábbi jogcímeken:
II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:
Közhatalmi bevételek miatti módosítások
Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Előző évi maradvány miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások
Az alábbiakban szereplő értékadatok forintban értendők.
II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.

Közhatalmi bevételek miatti bevétel módosítások

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

- Anyakönyvi feladatokkal kapcsolatos működési bevételek

1 000 000

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

1 000 000

B.II.1. Összesen:

1 000 000

B.II.2.

Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

- Anyakönyvi feladatokkal kapcsolatos működési bevételek

- 1 000 000

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

- 1 000 000

B.II.2. Összesen:

-1 000 000

B.II.3.

Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

B.II.3.1

Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Lókút hozzájárulása 2022. év ZKÖH

- 1 710 858

Zirc Városi Önkormányzat összesen:

- 1 710 858

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

- Országgyűlési választás és Népszavazás

4 261 443

- 2022. évi Népszámlálás

6 380 669

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

10 642 112

B.II.3.1. Összesen:

8 931 254

B.II.3. Összesen:

8 931 254


B.II.4.

Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások

- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

1 058 914

B.II.4. Összesen:

1 058 914

Bevételi főösszeg változás:

9 990 168

K.II.3.

Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások

K.II.3.1.

Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Működési céltartalék ZKÖH tartalék

- 1 710 858

Zirc Városi Önkormányzat összesen:

- 1 710 858

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

- Személyi juttatások Országgyűlési választás és Népszavazás

3 128 309

- Munkaadókat terhelő járulékok Országgyűlési választás és Népszavazás

435 388

- Dologi Kiadások

697 746

- Személyi juttatások 2022.évi Népszámlálás

5 292 627

- Munkaadókat terhelő járulékok 2022.évi Népszámlálás

688 042

- Dologi Kiadások 2022.évi Népszámlálás

400 000

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal:

10 642 112

K.II.3.1. Összesen:

8 931 254

K.II.3. Összesen:

8 931 254


K.II.4.

Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

- Dologi kiadások

1 058 914

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal:

1 058 914

K.II.4. Összesen:

1 508 914

Kiadási főösszeg változása:

9 990 168


Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- ZKÖH dologi kiadások

652 848

- ZKÖH beruházások

- 652 848

Összesen:

0
Saját hatáskörű előirányzat módosítások
B.II.1.- K.II.1. Közhatalmi bevételek miatti előirányzat módosítások
A módosításra a számviteli előirányzat rendezése miatt került sor.
B.II.2.- K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások
A módosításra a számviteli előirányzat rendezése miatt került sor.
B.II.3. – K.II.3. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat módosítások
A 9/2022.(I.31.) határozatban foglaltak alapján Lókút 2022. évi hozzájárulása csökken bevételi oldalon, mely kiadási oldalon a működési céltartalékok között a ZKÖH tartalék csökkenését vonja maga után.
Továbbá itt kerültek előirányzatosításra az Országgyűlési választás és Népszavazással illetve a 2022. évi Népszámlálással kapcsolatos államháztartáson belülről átvett támogatások. E bevételek kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások előirányzatait emelik.
B.II.5 – K.II.5. Belső finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások
A Rendelet módosításával megtörtént a 2021. évi, a Képviselő-testület által a zárszámadás keretében jóváhagyott maradvány előirányzati szintre emelése jelen esetben a ZKÖH tekintetében.
Kiadás nő, kiadás csökken tételek
A ZKÖH intézményének szükségessé vált a beruházás előirányzatának dologi kiadások terhére csökkentése.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás