Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Jelen indoklás biztosítja a rendelet megfelelő értelmezéséhez szükséges információkat, mivel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján az önkormányzati rendelet nem ismételheti meg más jogszabály szövegét. A rendelet önmagában nehezen értelmezhető, ezért a jogértelmezés és a tájékoztatás céljából jelen indoklás kerül kiadásra.

A 2021. évet takarékos gazdálkodás jellemezte. A 2022. évi tervek a 2021. évi tény adatokon alapulnak.

A 3. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban mutatja be a kiadásokat. Az Önkormányzat alapvetően a kötelező feladatainak ellátására tervezte kiadásait, illetve a civil szervezetek támogatására önként vállalt feladatként.

2022. évre 35.170.578.- Ft állami támogatásban részesül az önkormányzat, mely az alábbiak szerint tagolódik:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 16.342.990.- Ft-ot kap az önkormányzat. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 16.557.588.- Ft állami normatíva érkezik. Ebből 2.237.730.- Ft szociális étkeztetési, 4.590.600.- Ft falugondnoki szolgáltatási; 758.258.- Ft a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatok ellátásra fordítható bevételként jelentkezik; a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 8.971.000.- Ft érkezik. Kulturális feladatainak ellátásához 2.270.000.- Ft támogatásban részesül az önkormányzat. A 2022.évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára, melynek összege: 1.751.360 Ft, a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I.14.) Korm. rendeletben megállapított támogatás főállású polgármester esetén: 3.915.653 Ft.

2022. évi tervezett államháztartáson belüli támogatások összege 62.968.333.-Ft, mely tartalmazza a NEAK támogatásokat 42.535.340.-Ft-ban a védőnői és orvosi egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására, a közfoglalkoztatott támogatásokat 18.667.373.- Ft-ban, illetve Ihász Zoltán a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c. pályázat keretében alkalmazott munkavállaló munkabéréhez, illetve annak járulékához való hozzájárulást 1.765.620.- Ft összegben.

A 2022. évi magánszemélyek kommunális adója megállapításának és kivetésének alapját a magánszemélyek bevallásai adják. A tervezésnél 2022. évre 6.000.000.- Ft bevétellel számoltunk.

2022. évben az iparűzési adó bevételt 10.000.000 Ft-tal terveztük, mivel a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak 2022. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2022. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

Ezen az előirányzaton a bérleti díjakból 2021. évben befolyt 3.000.000.- Ft került betervezésre.

Ezen a soron került tervezésre a szociális étkeztetés térítési díjából származó bevétel 4.000.000.- Ft értékben.

Ezen a soron került tervezésre a közalkalmazottak, a munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak munkabére, béren kívüli juttatása, illetve közlekedési költségtérítése.

Ezen a soron került tervezésre a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíja, az alpolgármester költségtérítése, a Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjai 12.834.235- Ft-tal.

Ugyancsak ezen a soron került tervezésre a népművelő, programszervező megbízási díja 350.000.- Ft-os összeggel.

A járulékok és adók tervezésénél a 2022. évi tervezett béreket és béren kívüli juttatásokat terhelő, 2022. január 1. napján hatályos jogszabályokban rögzített járulék- és adómértékekkel számoltunk, így összesen ezen a jogcímen 7.942.382.- Ft összeggel kalkuláltunk.

A sor tervezésénél a 2021. évi teljesülési adatokat vettük figyelembe, így 8.283.000.- Ft összeggel számoltunk.

Ezen a soron kerültek tervezésre a telefon, valamint az internet előfizetési díjak 480.000 Ft-tal számoltunk a 2021. évi tényadatok alapján.

A közüzemi szolgáltatások kerültek itt tervezésre, a 2021. évi tény adatok alapján 4.320.000.- Ft-tal terveztük. Vásárolt élelmezésre 5.884.000.- Ft került tervezésre, mely tartalmazza a szociális étkeztetés, illetve a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének költségeit. Bérleti díjra 90.000.- Ft-tal kalkuláltunk. Itt számoltunk a karbantartási kiadásokkal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaival, a szállítási kiadásokkal, biztosítási díjakkal, a szemét szállítási költségekkel, a banki költségekkel és az egyéb üzemeltetési és fenntartási költségekkel. A tervezésnél a 2021. évi teljesülési adatokat vettük figyelembe.

Ezen a soron terveztük 200.000.- Ft összegben a különböző reklám és propaganda kiadásokat.

A soron került tervezésre a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7.397.820.- Ft összegben. Egyéb dologi kiadásoknál 2.042.000.-Ft-tal számoltunk.

Ezen a soron kerültek tervezésre 3.500.000.- Ft-tal a települési támogatás, a beiskolázási támogatás, a köztemetés kiadásai, illetve az önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatások.

Ezen a soron került tervezésre a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja 387.600.- Ft-tal, a belső ellenőrzési feladatok finanszírozása 70.000.-Ft-tal, a háziorvosi ügyeleti rendszer támogatása 1.014.908.- Ft-tal. Az adatok az Intézmények elfogadott költségvetése után módosulhatnak.

Itt került még tervezésre a Somlóvásárhelyi Közsös Önkormányzati Hivatal részére fizetendő hozzájárulás: 6.293.773 Ft-tal, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 150.000.- Ft értékben.

Civil szervezetek támogatására 1.000.000.- Ft összeget terveztünk. Ezen a soron szerepel még a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak fizetendő 2022.évi önrész 400.000.- Ft értékben.

Előre nem látható feladatok finanszírozására 11.441.076.- Ft tartalékkal számolhatunk.

Működési terület összegzése:

Sajnos a személygépkocsikkal és nehéz gépjárművekkel való áthaladás miatt a járdák több helyen megsüllyedtek, ezáltal balesetveszélyessé váltak, illetve a vakondtúrások és a gazosodás miatt is. A járdalapok és az út felülete több helyen töredezett, ezáltal szeretnénk járdajavítást kialakítani. Megsüllyedtek a felület, ezért a járdalapokat felszedjük, a rendelkezésre álló földdel kiegyenesítjük, tükröt készítünk, amire visszahelyezzük a járdalapokat. Megtörténne az útszakaszok megtisztítása a gyomoktól, cserjéktől. A tereprendezés célja, hogy a járda felülete biztosítsa a víz lefolyását, azaz ne álljon meg rajta a víz, ne süllyedjen meg újra, valamint, hogy kiküszöböljük a szintkülönbségeket. Ezt követően a felfagyások, repedések környékének tisztítása következne, legfelső réteg leszedése, hiányok kitöltése. A felesleges föld elszállítását az önkormányzat saját gépével oldja meg, önerőből biztosítva az üzemanyagot, felhasználva azt a későbbiekben. Az Arany János utcában ároktisztítás és járdafelújítás, valamint padkarendezés valósul meg 2200 fm-en. A Bem utcában útjavítás lesz 150 fm-en. A Rákóczi utcában padkarendezés lesz, árokkarbantartás, út tisztítás 900 fm-en. A Zrínyi utca és felvezető utcája esetében padkarendezés és tereprendezés valósul meg 4500 fm-en. A 621/74-es összekötő úton, 900 fm-en padkakarbantartás, tereprendezés a tervezett munka. A Petőfi utcában vízelvezető karbantartás, járdajavítás, gyommentesítés, útkarbantartás valósul meg 4500 fm-en. A tervezett felfagyások, repedések környékének tisztítása következne, legfelső réteg leszedése, hiányok kitöltése munkálatok a régebben felszedett járdalapokból történik, melyek töredezettek. Ezeket megfelelő nagyságra vágjuk, és a hiányzó részeket kipótoljuk.
A pályázattal biztonságosabbá válna a gyalogos közlekedés, mely révén a gyalogos forgalom visszaterelődne a járdákra, a közút igénybevételének elhagyásával, ezzel növekedne a község közbiztonsági helyzete.

A 7 fő közfoglalkoztatott munkája a tapasztalatok alapján lassú, a 12 havi foglalkoztatás alapjában véve nettó két hónappal csökken, köszönhetően a szabadságolásoknak, illetve a 4-5 heti parlagfűmentesítési időszakban végzett munkálatoknak. A régi járdalapok felszedése, elhordása, útszakaszok átvizsgálása, törmelék elhordása, felület kiegyenesítése, utólagos járda melletti földfeltöltések, tereprendezések közel ugyanannyi időt vesz igénybe, mint maga az útfelületek javítása.
A közvetlen költségek összege 2.120.900 Ft. Ebből felhalmozási költségekre 508.000 Ft-ot tervezünk gép- és eszköz javítására. A működési költségekre 1.612.900 Ft-ot tervezünk, ebből a munka-és védőruházat, egyéni védőeszköz (bakancs, nadrág, kesztyű, gumicsizma, kabát, télikabát) 387.985 Ft, az anyag költség (gázolaj, lapát, fűnyírókés, talicska, ásó, kapa, seprű, damilfej, damil, adalék-és kenőolaj, gépalkatrész, benzin) 1. 224. 915 Ft.

A településen a következő beruházási és felújítási munkálatokat szeretnénk még elvégezni:

"Somlójenőt és Somlószőlőst összekötő kerékpárút" c. beruházás

befejezése 179.503.195.- Ft,

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2020.évi 950.405.- Ft,

Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázat 136.829.999.- Ft.

Ezen a költségvetési soron került tervezésre a 2021. évi várható pénzmaradvány 205.397.445.- Ft összegben. 2021. évi zárszámadás keretében kerül végleges meghatározásra.

A 2021. évben folyósított 2022. évi finanszírozási előleg 1.406.823.- Ft-os összeggel került tervezésre ezen a soron.