Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

2022.11.16.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzat

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.300.853.925 forintban állapítja meg.

3. §² Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 623.064.436 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

c) működési bevételek

ca) központi költségvetési szervtől, 8.940.000 forint

cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 43.058.100 forint

cc) helyi önkormányzattól, 0 forint

cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

d) közhatalmi bevétel 165.673.904 forint

e) tulajdonosi bevétel, 38.270.790 forint

f) egyéb intézményi bevételek 366.238.936 forint

g) felhalmozási bevételek

ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 471.195.828 forint

gb) értékesítésből származó bevétel 78.492.409 forint

h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

i) kölcsön 0 forint i) előző évi pénzmaradvány 505.919.522 forint

4. §³ Az önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 159.744.808 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.813.271 forint

ac) dologi jellegű kiadások 526.294.604 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 23.975.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 115.929.559 forint

af) intézményfinanszírozás 508.831.907 forint

ag) finanszírozási kiadás 21.261.886 forint

ah) támogatás visszafizetés 8.0043.86 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 494.909.375 forint

bb) felújítások 228.124.100 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) befektetési kiadás 100.000.000 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 8. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését az 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság hatáskörébe adja;

(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. § Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

9. § Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) polgármester 1 fő

b) alpolgármester (képviselő) 1 fő

c) mezőőr 1 fő

d) védőnők 5 fő

e) adminisztrátor 1 fő

f) képviselők 7 fő

g) városgondnokság 14 fő

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

12. §⁴ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az

a) általános tartalék 81.223 forint

b) céltartalék 92.883.806 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

13. §⁵ Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési fő összegét 187.585.017 Ft-ban állapítja meg.

14. §⁶ A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 159.705.015 forint

b) működési bevétel 9.388.573 forint

c) helyi önkormányzattól, 0 forint

d) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint

e) intézményi működési bevétel, 3.680.637 forint

f) felhalmozási bevétel 0 forint

g) kölcsön 0 forint

h) előző évi pénzmaradvány 13.810.792 forint

15. §⁷ A Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 130.941.190 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.238.694 forint

ac) dologi jellegű kiadások 37.567.233 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 837.900 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a Hivatal 2022. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 24 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

17. § (1)⁸ Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét 485.406.409 forintban állapítja meg.

(2)⁹ Az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 349.126.892 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint

d) közhatalmi bevétel 0 forint

e) intézményi működési bevétel, 89.281.035 forint

f) felhalmozási bevétel 0 forint

g) kölcsön 0 forint

h) előző évi pénzmaradvány 46.998.482 forint

18. §¹⁰ Az Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 267.531.547 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.803.031 forint

ac) dologi jellegű kiadások 179.016.024 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 3.055.807 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.

19. § A képviselő-testület a 2022. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

a) óvoda 42 fő

b) bölcsőde 10 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

21. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,

b)¹¹ köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

22. § A polgármester dönt az tízmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

23. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról tízmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

24. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

a) Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint,

b) Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint,

c) Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

25. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek. Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot. Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

26. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség. Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 3/a, 3/b és a 3/c melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. § E rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet¹²

								1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.26.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	201 690 045	201 690 045	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	227 186 480	227 186 480	3.	Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755	526 294 604
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	64 528 900	64 528 900	4.	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	57 272 463	57 272 463	5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	14 793 905	14 793 905	6.	Támogatás visszafizetése	0	0	0	8 004 386
Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	27 983 237	47 023 373	47 023 373
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 355 470	10 569 270	10 569 270	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	494 909 375
Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	6 500 000	8 500 000	III.	Tartalékok
Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	103 685 000	103 685 000	103 685 000	1.	Általános tartalék	180 409 485	172 148 793	91 811 063	81 223
Tulajdonosi bevételek	36 270 790	36 270 790	36 270 790	36 270 790	2.	Céltartalék	31 252 906	31 252 906	26 252 906	92 883 806
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	238 054 950	238 054 950	238 054 950
Kamatbevétel	1 000	1 000	86 031	1 812 059	IV.	Intézményfinanszírozás
Egyéb működési bevételek	15 211 154	15 211 154	15 886 927	16 186 927	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	328 296 080	328 296 080	349 126 892
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015
Felhalmozási bevételek	143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					VI.	Befektetés
Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	100 000 000
Bevétel összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 853 925		Kiadás összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 853 925

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946	130 941 190
Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006	18 238 694
Működési támogatás	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	3.	Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452	37 567 233
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 063 000	1 173 756	1 173 756	5.	Elvonások, befizetések
Egyéb sajátos bevételek					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
Egyéb működési bevételek	0	0	4 487	5 881
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219	837 900
Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792
Bevétel összesen:	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017		Kiadás összesen:	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	1.	Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976	267 531 547
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	328 296 080	328 296 080	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500	35 803 031
Önkormányzati támogatás	0	0	0	20 830 812	3.	Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607	179 016 024
Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 500 000	29 500 000	200 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
Ellátási díjak				34 090 250	5.	Elvonások, befizetések
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 067 000	28 067 000	28 948 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000	465 801	491 785	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	2.	Beruházási kiadások	0	0	783 280	3 055 807
Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	550 000	550 000	3.	Felújítási kiadások
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Felhalmozási átvett pénzeszköz
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482
Bevétel összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409		Kiadás összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409

2. melléklet¹³

			2. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

			forintban
Általános tartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			81 223



Céltartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			31 252 906
*Részleteiben:*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Szociális feladatokra		5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése		5 000 000
Pályázati alap
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450


*Csökkentő tétel*
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000

*Növelő tétel*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531

Céltartalék /2022. (.) Önkormányzati rendelet			26 252 906
*Részleteiben:*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Szociális feladatokra		5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése		5 000 000
Pályázati alap
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450

*Csökkentő tétel*
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000

*Növelő tétel*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531


Céltartalék /2022. (.) Önkormányzati rendelet			92 883 806
*Részleteiben:*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Szociális feladatokra		5 000 000
Elektroszmog emlékhely kialakítása		1 000 000
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése		3 000 000
Freestyle pálya építése - sajáterő		12 000 000
Gyalogátkelő tervezése az öregfaluban		2 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)		2 500 000
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900
Pályázati alap
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450

*Csökkentő tétel*
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000

*Növelő tétel*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531

3/a. melléklet¹⁴

														3/a. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 186 480	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825
	Működési célú központosított előirányzatok	47 023 373	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 569 270	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773
2.	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175
3.	Közhatalmi bevételek	165 673 904	13822825	13822825	13822825	13822825	13822825	13822825	13822825	13822825	13822825	13822825	13822825	13822825
4.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	103 685 000	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417
6.	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	238 054 950	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913
8.	Kamat	1 812 059	151005	151005	151005	151005	151005	151005	151005	151005	151005	151005	151005	151005
9.	Egyéb működési bevételek	16 186 927	1348911	1348911	1348911	1348911	1348911	1348911	1348911	1348911	1348911	1348911	1348911	1348911
II.	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	471 195 828	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319
	Ingatlan értékesítés	78 492 409	6541034	6541034	6541034	6541034	6541034	6541034	6541034	6541034	6541034	6541034	6541034	6541035
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505919522
	Bevétel összesen:	2 300 853 925	655 514 055	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 534
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0
1.	Személyi juttatások	159 744 808	13312067	13312067	13312067	13312067	13312067	13312067	13312067	13312067	13312067	13312067	13312067	13312067
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 813 271	1734439	1734439	1734439	1734439	1734439	1734439	1734439	1734439	1734439	1734439	1734439	1734439
3.	Dologi kiadások	526 294 604	43857884	43857884	43857884	43857884	43857884	43857884	43857884	43857884	43857884	43857884	43857884	43857884
4.	Szociális támogatások	23 975 000	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917
5.	Működési átadott pénzeszközök	115 929 559	9660797	9660797	9660797	9660797	9660797	9660797	9660797	9660797	9660797	9660797	9660797	9660797
6.	Támogatás visszafizetés	8 004 386	0	0	0	0	0	8004386	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
2.	Beruházási kiadások	494 909 375	41242448	41242448	41242448	41242448	41242448	41242448	41242448	41242448	41242448	41242448	41242448	41242448
3.	Felújítási kiadások	228 124 100	19010342	19010342	19010342	19010342	19010342	19010342	19010342	19010342	19010342	19010342	19010342	19010342
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	81 223	6769	6769	6769	6769	6769	6769	6769	6769	6769	6769	6769	6769
2.	Céltartalék	92 883 806	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	349 126 892	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	159 705 015	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751
V.	Finanszírozási kiadás	21 261 886					21261886
VI.	Befektetés	100 000 000										100000000
	Kiadás összesen:	2 300 853 925	180 965 638	180 965 638	180 965 638	180 965 638	202 227 524	188 970 024	180 965 638	180 965 638	180 965 638	280 965 638	180 965 638	180 965 638

3/b. melléklet¹⁵

														3/b. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatás)	159 705 015	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 752	13 308 752	13 308 752
2.	Működési támogatás	9 388 573	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381
3.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 173 756	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813
6.	Egyéb sajátos bevételek
7.	Kamat	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	Egyéb működési bevételek	5 881	3783	0	0	459	245	0	0	0	1394	0	0	0
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13810792
	Bevétel összesen:	187 585 017	28 295 187	14 480 612	14 480 862	14 481 071	14 480 857	14 480 862	14 480 612	14 480 612	14 482 256	14 480 613	14 480 613	14 480 863
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	130 941 190	10911766	10911766	10911766	10911766	10911766	10911766	10911766	10911766	10911766	10911766	10911765	10911765
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 694	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519892	1519892
3.	Dologi kiadások	37 567 233	3130603	3130603	3130603	3130603	3130603	3130603	3130603	3130603	3130603	3130602	3130602	3130602
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	837 900	102200	286500	59200						390000
3.	Felújítási kiadások
III.	Elvonások, befizetések
	Kiadás összesen:	187 585 017	15 664 460	15 848 760	15 621 460	15 562 260	15 562 260	15 562 260	15 562 260	15 562 260	15 952 260	15 562 259	15 562 259	15 562 259

3/c. melléklet¹⁶

														3/c. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333
2.	Önkormányzati támogatás	349 126 892	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
4.	Ellátási díjak	34 090 250	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	28 948 000	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333
6.	Egyéb sajátos bevételek	491 785	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	550 000	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482
	Bevétel összesen:	485 406 409	83 515 809	36 517 327	36 567 327	36 517 327	36 517 327	36 567 327	36 517 327	36 517 327	36 567 327	36 517 327	36 517 327	36 567 327
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	267 531 547	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 803 031	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586
3.	Dologi kiadások	179 016 024	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	3 055 807	77 095	495 776					183 875	1 188 947	1 110 114
3.	Felújítási kiadások
	Kiadás összesen:	485 406 409	40 272 979	40 691 660	40 195 884	40 195 884	40 195 884	40 195 884	40 379 759	41 384 831	41 305 998	40 195 884	40 195 884	40 195 884

4. melléklet¹⁷

							4. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai

							forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2021 () Önkormányzati rendelet	1.Módosított előirányzat 3/2021 () Önkormányzati rendelet	2.Módosított előirányzat 3/2021 () Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 3/2021 () Önkormányzati rendelet	Forrás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2021 () Önkormányzati rendelet				Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK

Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-		1 000 000
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-		3 000 000
Freestyle pálya építése - sajáterő	22 000 000	22 000 000	22 000 000	10 000 000	10 000 000	-
Gyalogátkelő tervezése az öregfaluban	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-			-
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-			-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000			1 016 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	47 059 000	47 059 000	40 000 000		7 059 000
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-			-
Elektomos töltőállomás	600 000	600 000	600 000	712 978			600 000
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	98 094 053	134 500 901	180 997 029	180 808 729		188 300
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 995 600	104 684 450	104 416 073	104 416 073
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177
Közvilágítási fejlesztések	2 413 000	2 413 000	2 413 283	2 657 647			2 657 647
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000			1 143 000
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	2 944 865	2 944 865	2 944 865	-			-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	701 802	701 802			701 802
Közvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	1 150 747	1 150 747	906 100			906 100
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	1 742 313	5 000 000	4 415 800			4 415 800
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás			152 991	373 261			373 261
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők			195 000	195 000			195 000
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó			3 417 206	7 102 881			7 102 881
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj			18 630 900	-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat				38 236 626	38 236 626
Óvoda udvar fejlesztés				978 001			978 001
Összesen:	413 858 557	413 858 557	475 608 322	494 909 375	459 459 605	4 000 000	35 336 792
FELÚJÍTÁSOK
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-			-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	27 812 950	27 812 950			27 812 950
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150	311 150	311 150	311 150			311 150
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	-	-	200 000 000	200 000 000
Összesen:	31 824 100	31 824 100	31 824 100	228 124 100	200 000 000	-	28 124 100

5. melléklet¹⁸

		5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai

		forintban	forintban	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000
Rendkívüli települési támogatás
ebből:
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
- temetési támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	700 000	700 000	700 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	800 000	800 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 100 000
- évvégi idősek támogatása 496 fő x 5000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- idősek karácsonyi csomagja 75 fő x 8000 Ft	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000
- tanulmányi támogatás
- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000	800 000	800 000	800 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)
Áfa	239 000	239 000	239 000	239 000
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000

6. melléklet

							6. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

							forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2023	2024	2025	2026	2027

7. melléklet¹⁹

		7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai
		forintban	forintban	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	4 000 000	4 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfíúk támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	9 347 810	9 347 810
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás ( 2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	640 000	640 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	8 000 000	8 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	3 090 768	3 090 768
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162	31 692 162	31 692 162	31 692 162
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	10 540 000	10 540 000	12 057 135
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	602 000	602 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intzéménytakarító bértámogatás	0	0	678 000	678 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	0	1 280 000	1 280 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	600 000	600 000
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	0	2 500 000	2 500 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

8. melléklet²⁰

									8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK								forintban	forintban	forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	599 810 500	623 064 436	623 064 436	1.	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808
2.	Közhatalmi bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	42 770 790	42 770 790	44 770 790	3.	Dologi kiadások	337 701 553	349 822 864	352 171 755	360 706 731
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	4.	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	359 824 967	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559
						6.	Támogatás visszafizetés	0	0	0	8 004 386
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	494 909 375
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794	598 065 064	601 796 936
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886
						V.	BEFEKTETÉSI	0	0	0	100 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643	2 135 266 052		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643	2 135 266 052

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /242022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	599 810 500	623 064 436	623 064 436	1.	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271
3.	Működési bevételek	42 770 790	42 770 790	42 770 790	44 770 790	3.	Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755	526 380 635
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	4.	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	359 824 967	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	494 909 375
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794	598 065 064	601 796 936
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 939 956		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 939 956

9. melléklet²¹

								9. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK								forintban	forintban	forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946	130 941 190
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006	18 238 694
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	3.	Dologi kiadások	27 213 000	27 887 024	28 131 452	36 567 233
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	3 680 637	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219	837 900
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380	178 583 623	186 585 017		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380	178 583 623	186 585 017

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946	130 941 190
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006	18 238 694
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	3.	Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452	37 567 233
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	3 680 637	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219	837 900
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017

10. melléklet²²

A 2. §-a a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 12. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 13. §-a a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 13. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 14. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 15. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 17. § (1) bekezdése a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdése a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 17. § (2) bekezdése a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § (2) bekezdése a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 18. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 21. § b) pontja a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 5. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 6. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 7. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 10. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 11. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 12. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 13. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 14. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak