Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 348/2022.(IX.28) sz., 371/2022.(XI.02) sz., 372/2022.(XI.02) sz., 373/2022.(XI.02) sz., 374/2022.(XI.02) sz., továbbá a 2022. november havi előzetesen beterjesztett határozatok: 10 db.

Ezek alapján részleteiben:

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) nőtt: + 38.148.810 Ft-tal és 2.156.684.695 Ft-ra változott.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) csökkent: -809.793.003 Ft-tal és 1.183.886.315 Ft-ra változott.

Részleteiben:

A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 változatlanul: 247.453.318 Ft.

A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): változatlanul: 197.343.655 Ft.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 nőtt:+15.554.559 Ft-tal és 483.685.196 Ft-ra változott. 2022. júliusi, augusztusi, szeptemberi összevont ágazati pótlék: +14.439.489 Ft, 2022. júliusi, augusztusi, szeptemberi egészségügyi kiegészítő pótlék: +1.115.070 Ft.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132) nőtt: változatlanul 137.328.256 Ft.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): változatlanul: 23.588.264 Ft.

Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) csökkent: -825.347.562.Ft-tal és 94.487.626 Ft-ra változott. Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos Áfa támogatás rendezése::-825.347.562 Ft./

Elszámolásból származó bevételek (B116) változatlanul: 0 Ft.

Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12) változatlanul: 0 Ft.

Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 0 Ft.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-n belülről esetén az Áht.-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16) nőtt: +858.014.620 Ft-tal, és 1.112.438.581 Ft-ra emelkedett.

Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata, nőtt:+ 847.941.813 Ft-tal és 972.798.380 Ft-ra változott.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul: 6.640.400 Ft.

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, nőtt: +11.901.260 Ft-tal és 82.731.758 Ft-ra változott./Nyári Diákmunka támogatása:+1.000.000 Ft, Közfoglalkoztatási tám.( Hosszabb időtartamú közfog. ): 10.901.260 Ft

A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása nőtt: +836.040.553 Ft-tal és 883.273.822 Ft-ra változott./ Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.1.-21-BS1-2022-00016. A Mezőberényi Kálvin utcai óvoda fejlesztése: +10.692.991 Ft, Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos Áfa támogatás rendezése (KEHOP-2.2.2.-15-2019-00143) : +825.347.562 Ft.)

A Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás előirányzata: változatlanul: 152.400 Ft.

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata: változatlanul: 20.765.214 Ft.

Központi költségvetési szervtől működési célú végleges támogatása változatlanul: 10.346.521 Ft. /A 2022. évi Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó feladatok végrehajtásához./

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása, változatlanul: 6.464.923 Ft.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata: változatlanul: 3.953.770 Ft. /A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásához./

A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, nőtt: +2.552.807 Ft-tal és 8.684.318 Ft-ra változott.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. előirányzata, nőtt: +2.552.807 Ft-tal és 8.684.318 Ft-ra változott.( Közfoglalkoztatási tám.( Hosszabb időtartamú közfog. ): +2.552.807 Ft

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt:+1.600.000 Ft-tal és 43.051.949 Ft-ra változott.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása, változatlanul: 11.240.962 Ft.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata, változatlanul: 6.118.098 Ft.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata, nőtt: +1.600.000 Ft-tal és 25.692.889 Ft-ra változott. /A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése): +/- 2.900.000 Ft. A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozása: +/-14.400.000 Ft, Nyári diákmunka támogatás:+600.000 Ft, Roma mesterség- bemutató Mezőberényben a Nemzetiségek Napján és a Roma Kultúra Világnapján: 1.000.000 Ft.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, nőtt:+5.920.000 Ft-tal és 67.138.720 Ft-ra változott.

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata változatlanul: 18.000.688 Ft.

A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata, nőtt:+5.920.000 Ft-tal és 49.138.032 Ft-ra változott. ( Háziorvosi szolgálat finanszírozása: +5.920.000 Ft.)

Az Önkormányzatnál összességében, változatlanul: 215.055.000 Ft.

- építményadó bevétel előirányzata, változatlanul: 8.400.000 Ft.

- magánszemélyek kommunális adója bevétel előirányzata, változatlanul: 34.000.000 Ft

- telekadó bevétel előirányzata, változatlanul: 600.000 Ft.

- iparűzési adó bevétel előirányzata, változatlanul: 162.000.000 Ft

- idegenforgalmi adó bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft

- egyéb bírság bevétel előirányzata, változatlanul: 150.000 Ft

- egyéb települési adók bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft

- igazgatási szolgáltatási díjak bevétel előirányzata, változatlanul: 7.505.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten, nőtt: +5.308.639 Ft-tal és 349.007.537 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál, nőtt: +85.326 Ft-tal 100.776.043 Ft-ra.

Okok:

A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 2.186.500 Ft.

Okok:

Az Óvodai Intézménynél, változatlanul: 174.360.Ft

Az OPSKMM esetén, csökkent: -14.560.487 Ft-tal 17.549.854 Ft-ra

Okok:

- A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése) Áfa rendezésből: -8.100.000 Ft.

- A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozásánál Áfa rendezés: -5.400.000 Ft.

- Körösfront Kft. Mécses Egyesület rendezvényeinek bevétele, rendezvény lebonyolítás: „+717.555 Ft.”

- Kisrendezvények be nem folyt bevételeinek elvonása: - 1.778.042 Ft.

A Humánsegítő esetében, nőtt: +19.783.800 Ft-tal 228.320.780 Ft-ra

Okok:

- Erzsébet-tábor bevétel, lebonyolításra: + 558.800 Ft.

- Közvetített szolgáltatások többletbevétele: (Prizma közüzemi kiadások továbbszámlázása): „+ 5.125.000 Ft”

- Ellátási díjak többletbevétele: (Idősek otthonai): + 14.100.000 Ft.

Az Önkormányzatnál, változatlanul 2.146.387 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata, összességében nőtt: +141.082.710 Ft-tal és 2.835.999.076 Ft-ra változott

Az Önkormányzatnál az előirányzat, nőtt: +141.082.710 Ft-tal: 2.761.168.044 Ft-ra változott.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat, nőtt: +141.082.710 Ft-tal: 2.734.854.628 Ft-ra változott./ Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.1.-21-BS1-2022-00016. A Mezőberényi Kálvin utcai óvoda fejlesztése: +141.082.710 Ft/

Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata,
változatlanul: 1.725.238 Ft-ra változott.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata, változatlanul: 24.588.178 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén, változatlanul 74.831.032 Ft

Oka:

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat, változatlanul: + 38.775.535 Ft.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata változatlanul 0 Ft.

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 36.055.497 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási bevételek előirányzata, változatlanul: 13.504.000 Ft.

Az Önkormányzatnál, változatlanul 13.500.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 4.000 Ft

Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata, nőtt: 4.000 Ft-tal és 4.000 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál, változatlanul 4.000 Ft.

Oka:

A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele előirányzat, változatlanul: 2.236.617.279 Ft.

Önkormányzatnál, változatlanul: 2.203.974.808 Ft.

Oka:

Az előző évi maradvány bevétel emelés terhére a Tartalékból történő biztosítás kiváltása: +4.577.785 Ft

Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 6.930.633 Ft.

Óvodai Intézménynél, változatlanul 4.597.417 Ft.

OPSKMM–nél, változatlanul 12.630.761 Ft.

Humánsegítőnél, változatlanul 8.483.660 Ft.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata, változatlanul 2.479.410 Ft.

Önkormányzatnál, változatlanul 2.479.410 Ft.

Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 253.539.919 Ft.

Óvodai Intézménynél, változatlanul 211.967.735 Ft.

OPSKMM- esetében változatlanul 147.681.892 Ft.

Humánsegítőnél nőtt:+ 22.178.559 Ft-tal 628.597.265 Ft-ra.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:

Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek: + 23.691.295 Ft-tal, 1.123.501.527 Ft-ra.

Intézményenként:

Nyári munkára: +1.000.000 Ft.

Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási támogatásából: + 9.901.260 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál, csökkent:-17.874 Ft-tal 201.679.367 Ft.

Óvodai Intézménynél, nőtt: + 2.202.807 Ft-tal 177.520.486 Ft-ra.

Oka:

Bér előirányzat rendezés több részletező szám között: +/- 704.000 Ft.

Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási támogatásából: 2.202.807 Ft.

Humánsegítőnél, nőtt: + 9.897.331 Ft-tal 512.466.401 Ft-ra.

Okok:

Bölcsődei üzemeltetési támogatás helyesbítése következtében módosítás: -5.392.920 Ft.

Háziorvosi szolgálat finanszírozás beállítása kiadásként: +1.525.160 Ft

2022.július, augusztus, szeptember havi összevont ágazati pótlék:+ 12.778.302 Ft.

2022. július, augusztus, szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék:+986.789 Ft.

OPSKMM esetében, nőtt: +707.771 Ft-tal 67.684.156 Ft-ra.

Okok:

Bér előirányzat rendezés több részletező szám között: +/- 1.040.862 Ft.

Közfoglalkoztatási kiadás rendezése: -30.000 Ft.

Nyári diákmunka: +600.000 Ft.

Pályázaton belüli átcsoportosítás (Közösségek, generációk, kultúra pályázat TOP-7.1.1.-16H-ESZA-2020-01965): +2.944 Ft.

Pályázaton belüli átcsoportosítás (Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben pályázat TOP-7.1.1.-16H-ERFA-2021-00919): +280.967 Ft.

Kisrendezvények be nem folyt bevételeinek elvonása miatt kiadáscsökkentés: -530.000 Ft.

Roma mesterség-bemutató Mezőberényben A Nemzetiségek Napján és a Roma Kultúra Világnapján: +366.271 Ft.

Berény napok megtakarításából kisrendezvények kiadásaira átcsoportosítás: +17.589 Ft.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, nőttek: +2.624.416 Ft-tal, 148.457.765 Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzatnál, nőtt: + 1.000.000 Ft-tal 14.811.411 Ft-ra.

Polgármesteri Hivatalnál, csökkent:-80.821 Ft-tal 31.263.884 Ft-ra

Óvodai Intézménynél, nőtt: + 350.000 Ft-tal 23.246.171 Ft-ra.

Humánsegítőnél, nőtt: + 1.286.659 Ft-tal 70.191.392 Ft-ra.

OPSKMM esetében, nőtt: + 68.578 Ft-tal 8.944.907 Ft-ra.

Dologi kiadások előirányzata, Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan nőtt: +34.739.827 Ft-tal, így összesen 1.766.981.208 Ft-ra változott.

Dologi kiadások intézményenként:

Önkormányzatnál, nőtt: +26.240.372 Ft-tal 1.274.859.103 Ft-ra.

A változás okai:

Polgármesteri Hivatalnál, nőtt:+98.695 Ft-tal: 41.433.015 Ft-ra.

Ft.

Óvodai Intézménynél, csökkent: -3.356.780 Ft-tal 20.750.390 Ft-ra.

Okok:

Humánsegítőnél, nőtt: +16.657.819 Ft-tal 322.421.067 Ft-ra.

Idősek Klubja Mezőberény Mezőberényi átcsoportosítások: Nappali ellátás: klíma, kerékpár, egyéb eszközök beszerzése, szociális étkeztetés: étkező asztal, mosogatógép,egyéb eszközök beszerzése, házi segítségnyújtás:klíma, kerékpár,Pc,egyéb eszközök beszerzése:

"-4.250.000 Ft."

Családsegítő Szolgálat: (Kerítésjavítás, fertőtlenítőszer, gumikesztyű, tisztítószer, irodaszer beszerzéséhez) fedezet biztosítás: +1.000.000 Ft.

Tanyagondnoki Szolgálat: (Jármű üléshuzat, védőeszközök, fertőtlenítőszer, egyéb dologi kiadások beszerzéséhez) fedezet biztosítás:+700.000 Ft.

Támogató Szolgálat: (Járműjavítás, üzemanyag, gumikesztyű, irodaszer, egyéb dologi kiadások beszerzéséhez) fedezet biztosítás: +3.500.000 Ft.

Laboratóriumi Szolg.: Labor beruházási maradványának átcsoportosítása: +13.450 Ft.

Bölcsőde: porszívó, kerékpártároló, szőnyeg, számítástechnikai eszközök és egyéb eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: -700.000 Ft.

Idősek Klubja Bélmegyeri házi segítségnyújtás: 2 darab klíma megvásárlásához fedezetbiztosítás: - 800.000 Ft.

Prizmát érintő közüzemi kiadások továbbszámlázása: +5.125.000 Ft.

Háziorvosi szolgálat finanszírozás beállítása kiadásként: +4.166.569 Ft.

Időskorúak bentlakásos ellátása: számítástechnikai eszközök, elektromos ágyak, bútorzat, betegemelő, takarító kocsi tároló, kerékpár, egyéb eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás:+1.600.000 Ft.

Közétkeztetési központ: Gyermekétkeztetés, számítástechnikai eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: -350.000 Ft.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás helyesbítése: +6.094.000 Ft.

Erzsébet-tábor lebonyolítása: +558.800 Ft.

OPSKMM esetében, csökkent:-4.900.279 Ft-tal 107.517.633 Ft-ra.

Okok:

IX. Mezőberényi művésztelep: -1.783 Ft.

Roma mesterség-bemutató Mezőberényben A Nemzetiségek Napján és a Roma Kultúra Világnapján: +541.548 Ft.

Berény napok megtakarításából kisrendezvények kiadásaira átcsoportosítás: -23.400 Ft.

2020.évi Csoóri Sándor pályázat (népzene) fel nem használt támogatás visszafizetése: ’-32.287 Ft.’

A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozása: -3.888.000 Ft.

A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejleszt.): -783.000 Ft.

Körös front Kft. Mécses Egyesület rendezvényeinek lebonyolítása: +717.555 Ft.

Pályázaton belüli átcsoportosítás (Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben pályázat TOP-7.1.1.-16H-ERFA-2021-00919): -232.870 Ft.

Kisrendezvények be nem folyt bevételeinek elvonása miatti kiadáscsökkentés:

- 1.198.042 Ft.

Önkormányzatnál, csökkent: -6.624.000 Ft-tal 39.268.500 Ft-ra.

Okok:

- Ellátottak juttatásai ei belül kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások:

Egyéb nem intézményi ellátások (K-84) előirányzatán belül

- Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások: 107060-3-1 kf.

Gyermekintézmények étkezési térítése ei.:ingyenes gyermekétkeztetés ei: -60.000 Ft

- Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások: 107060-2-1 kf.

Ápolási célú települési támogatás ei:-150.000 Ft

- Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások: 107060-3-3 kf.

Felsőoktatási intézményben tanulók támogatása ei:-700.000 Ft.

- Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások: 107060-3-7 kf.

Iskolakezdési támogatás ei:+25.000 Ft.

- Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások: 107060-3-5 kf.

Temetési kölcsön ei: -360.000 Ft.

- Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások: 107060-3-4 kf.

Köztemetés ei: -379.000 Ft.

- Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások: 107060-1 kf.

Rendkívüli települési támogatás (Egyéb rendkívüli települési tám.) ei: -5.000.000 Ft-tal

Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.

Elvonások, befizetések sor: összevontan önkormányzati szint, esetében nőtt: 440.652 Ft-tal és 5.018.440 Ft-ra változott.

Elvonások, befizetések sor: Önkormányzatnál: nőtt: 440.652 Ft-tal és 5.018.440 Ft-ra változott.

Oka:

A Mezőberény Város Önkormányzatánál, változatlanul 82.118.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál, maradt 0 Ft.

Mezőberény Város Óvodai Intézményénél, maradt: 0 Ft.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, változatlanul: 0 Ft.

Az OPSKMM esetén változatlanul: 0 Ft.

Részleteiben:

A működési tartalék esetén a változás: -80.896.848 Ft, így az előirányzat 98.388.751 Ft.

Részleteiben:

- Közbeszerzések lebonyolításához (új, módosítások)fed. kieg biztosítása: -1.200.000 Ft.’

- A 2021.évi központi ktg. vetési forrásból származó támogatás megállapítás alapján visszafizetési kötelezettség: -440.652 Ft.

- Közös energia beszerzés közbeszerzési tanácsadási díjához (Mezőberényre eső rész) Fedezet biztosítás: - 1.000.000 Ft.

- Igazságügyi szakértő díjára (Luther téri iskola) fedezet biztosítás: -1.500.000 Ft.

- A Piaccsarnok felújításához: MVM csatlakozási alapdíjra fedezet bizt.: -400.000 Ft.

-A Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózatának rekonstrukciós és fejlesztési munkálataira fedezet biztosítás: -1.778.000 Ft.

.- Forgalomtechnikai megoldásokra (Táblák, útburkolati jelek) fed.bizt.: -500.000 Ft.

- Támogatás visszafizetési kötelezettség és a kamatok,bírságok fizetési kötelezettség. teljesítésére fedezet biztosítás (Humánszolgáltatás fejlesztése, Esély Otthon): - 74.078.196 Ft.

A felhalmozási tartalék csökkent: -29.000.000 Ft-tal 62.536.803 Ft-ra.

Részleteiben:

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Azaz Intézményenként:

Önkormányzatnál nőtt: +28.320.129 Ft-tal 3.718.306.645 Ft-ra.

Okok:

Intézményekhez napelemek telepítéséhez fedezet biztosítás:+29.000.000 Ft.

Tűzfal eszköz beszerzése (Számítástechnikai fejlesztés):+1.016.000 Ft.

Közfoglalkoztatási mintaprogramot érintő tárgyi eszköz beszerzés:-1.346.518 Ft.

Forgalomtechnikai eszközök beszerzése és telepítése előirányzatának rendezése (Közlekedési táblák):-349.353 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 5.750.000 Ft.

Óvodai Intézménynél, nőtt: +3.356.780 Ft-tal 3.906.780 Ft-ra.

Oka:

HACCP megfeleléséhez eszközök beszerzéséhez fedezetbiztosítás, illetve fűnyíró, fűkasza, behajtó beszerzéséhez fedezet biztosítás: +2.009.500 Ft.

Laptopok és szoftverek beszerzéséhez, illetve domborító gép beszerzéséhez fedezetbiztosítás:+1.347.280 Ft.

OPSKMM esetén , csökkent:-1.983.844 Ft-tal 60.399.626 Ft-ra

Okok:

Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben ei. rendezése TOP-7.1.1.-16H-ERFA-2021-00919: -39.844 Ft.

„ A mi Petőfink-avagy Petőfi Mezőberényben” kiállítási tér létrehozása előirányzat rendezés:-1.512.000 Ft.

A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése),ei rendezés: -432.000 Ft.

Humánsegítőnél, nőtt: +20.040.550 Ft-tal 22.961.565 Ft-ra.

Okok:

Bölcsőde: porszívó, kerékpártároló, szőnyeg, számítástechnikai eszközök és egyéb eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: +700.000 Ft.

Gyermekétkeztetés, számítástechnikai eszk. beszerzéshez fed. biztosítás: +350.000 Ft.

Tanyagondnoki Szolgálat: Mobiltelefon vásárláshoz fedezet biztosítás:+80.000 Ft.

Családsegítés pályázat: Eszközbeszerzés: +1.344.000 Ft.

Laboratóriumba klíma berendezés beszerzése: -13.450 Ft.

Idősek Klubja Mezőberény Mezőberényi átcsoportosítások: Nappali ellátás: klíma, kerékpár, egyéb eszközök beszerzése, szociális étkeztetés: étkező asztal, mosogatógép,egyéb eszközök beszerzése, házi segítségnyújtás:klíma, kerékpár,Pc,egyéb eszközök beszerzése: +4.250.000 Ft.

Idősek klubja: Bélmegyeri átcsoportosítása (HSNY): Klíma megvásárlása:+800.000 Ft.

Időskorúak bentlakásos ellátása:számítástech. eszk, elektr. ágyak, bútorzat, betegemelő,takarító kocsi tároló,kerékpár, egyéb eszk. besz. fedezet bizt.:+12.500.000 Ft.

Háziorvosi szolgálat: Háziorvosi szolgálat finanszírozás beállítása kiadásként:+30.000 Ft.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzatnál nőtt:+141.082.710 Ft-tal 646.384.946 Ft-ra.

Oka:

A Mezőberényi Kálvin utcai óvoda fejlesztése: +141.082.710 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 3.300.000 Ft.

Óvodai Intézménynél, maradt 0 Ft.

OPSKMM esetében csökkent:-6.885.000 Ft-tal 50.785.000 Ft-ra.

Oka:

„ A mi Petőfink-avagy Petőfi Mezőberényben” kiállítási tér létrehozása: -6.885.000 Ft.

Humánsegítőnél, változatlanul 4.500.000 Ft.

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében, változatlanul: 955.689 Ft.

Ezen belül:

Önkormányzatnál, változatlanul 955.687 Ft.

950. 000 Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat. változatlanul:5.687 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott, azaz 22.178.559 Ft-tal, +1.241.786.811 Ft-ra növekedett.