Kifejezéskereső
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.05.19.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.
Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és a 2/2022.(II.10.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.
Az önkormányzat költségvetés módosítására az alábbiak szerint kerül sor.
1. BEVÉTEL
|
Előirányzat (Ft) |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
|---|---|---|
|
1 721 578 |
B115 |
Önkormányzat kiegészítő támogatása |
|
5 075 900 |
B115 |
Önkormányzat kiegészítő támogatása |
|
592 971 |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök bevételei |
|
7 390 449 |
Összesen |
1. KIADÁS
|
Előirányzat (Ft) |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
|---|---|---|
|
1 523 520 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
198 058 |
K2 |
Járulékok |
|
980 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|
500 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
|
970 603 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai |
|
959 173 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHB |
|
2 214 432 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHK |
|
44 663 |
K513 |
Tartalékok |
|
115 260 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|
-115 260 |
K513 |
Tartalékok |
|
7 390 449 |
Összesen |
Az önkormányzat költségvetés bevételi oldalát, azokkal a támogatásokkal növeljük, amit önkormányzatunk pótlólag kapott, és az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert - polgármesteri illetménykiegészítés, illetve a 2022. évi lakossági víz és csatornatámogatás.
Működési célú átvett pénzeszközök bevételei között 2021. évi lakossági víz és csatornatámogatás DRV Zrt-től visszautalt rész került elszámolásra, mely tovább lett utalva a Magyar Államkincstár részére, így a kiadási oldalon is megjelenik.
A kiadási oldalon az Önkormányzat kiegészítő támogatásaiból származó polgármesteri illetménykiegészítés került felosztásra a tiszteletdíjra, illetve a járulékra. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a leadott MFP keretében leadott pályázati előkészítés költsége.
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai 2021. évi beszámoló visszafizetési kötelezettsége szerepel.
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről a Révfülöpre járó gyerekek után fizetendő hozzájárulás, míg az egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson kívülről a 2022. évi lakossági víz és csatorna támogatás összege. A 44 663.- Ft, a tartalékot növeli.
1 fő munkavállaló rendkívüli munkaidőre járó bérre történő előirányzat tervezése szükséges, mely a tartalékokat csökkenti.
