Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 271.140.698 forintban, kiadási főösszegét 271.140.698 forintban állapítja meg”
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
39 407 449 |
44 466 390 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 449 |
29 472 480 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 010 000 |
9 010 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 101 000 |
5 101 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
882 910 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 400 000 |
10 100 000 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
7 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 400 000 |
2 600 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
216 574 308 |
216 574 308 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
216 574 308 |
216 574 308 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
258 381 757 |
271 140 698 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
51 649 164 |
55 251 470 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
14 978 952 |
15 039 441 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 319 615 |
2 319 615 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 440 000 |
19 034 490 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 910 597 |
16 857 924 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
205 720 735 |
214 877 370 |
|
|
K6 |
Beruházások |
21 808 944 |
22 368 324 |
|
K7 |
Felújítások |
183 887 647 |
192 484 902 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 144 |
24 144 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 011 858 |
1 011 858 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 858 |
1 011 858 |
|
KIADÁSOK összesen: |
258 381 757 |
271 140 698” |
|
2. melléklet
|
Előirányzatok |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
|||||
|
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
|||||
|
0 |
0 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő |
51 000 |
933 910 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
51 000 |
51 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
|||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
41 000 |
41 000 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
882 910 |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
882 910 |
|||
|
egyéb vállalkozások |
0 |
882 910 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
215 562 450 |
215 562 450 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
215 562 450 |
215 562 450 |
||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
215 562 450 |
215 562 450 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
215 562 450 |
215 562 450 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 010 000 |
9 010 000 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 010 000 |
9 010 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
Építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
Telekadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
400 000 |
400 000 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|||||
|
Iparűzési adó |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B354 Gépjárműadók |
|||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
|||
|
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 110 000 |
1 110 000 |
||
|
B3615települési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B3616 talajterhelési díj |
10 000 |
10 000 |
|||
|
B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 fő |
50 000 |
50 000 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
50 000 |
50 000 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
Drv által fizetett koncessziós díj |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
-háztartások |
0 |
0 |
|||
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
szálláshely kiadásából származó bevétel |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |
0 |
0 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
25 296 449 |
35 972 480 |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 449 |
28 472 480 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 296 449 |
28 472 480 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 699 689 |
14 748 711 |
|||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 847 760 |
4 128 429 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
4 479 000 |
4 572 000 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
||||
|
B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék) |
|||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
166 340 |
|||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
127 400 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás |
0 |
2 116 700 |
|||
|
egyéb pénzbeli és természetbeni |
0 |
0 |
|||
|
szociális tűzifa támogatás |
0 |
342 900 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
7 500 000 |
||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati |
|||||
|
ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |
0 |
7 500 000 |
|||
|
önkormányzati feladatellátást szolgáló |
0 |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 011 858 |
1 011 858 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 011 858 |
1 011 858 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 011 858 |
1 011 858 |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1 fő |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
|||||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
háztartásoktól |
0 |
0 |
|||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 fő |
0 |
1 000 000 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
1 000 000 |
||
|
0 |
0 |
||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
0 |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
0 |
0 |
|||
|
066010 zöldterület kezelés |
0 |
200 000 |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
200 000 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 fő |
258 381 757 |
271 140 698 |
||
|
” |
|||||
3. melléklet
|
jogcím-csoportonként |
|||||
|
Jogcím-csoportok |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 296 449 |
29 472 480 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 296 449 |
28 472 480 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 699 689 |
14 748 711 |
|||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 847 760 |
4 128 429 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
4 479 000 |
4 572 000 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
|||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
0 |
|||
|
szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 625 940 |
|||
|
kiegészítő támogatás |
0 |
166 340 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
2 116 700 |
|||
|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||
|
szociális tűzifa támogatás |
0 |
342 900 |
|||
|
B116 Elszámolásból származó |
0 |
127 400 |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
7 500 000 |
||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |
0 |
7 500 000 |
|||
|
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
|||
|
zártkerti pályázat |
0 |
0 |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 010 000 |
9 010 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
Építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
Telekadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
400 000 |
400 000 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi |
400 000 |
400 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B354 Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető |
0 |
0 |
|||
|
B355 Egyéb áruhasználati és |
0 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 110 000 |
1 110 000 |
||
|
Pótlékok |
100 000 |
100 000 |
|||
|
talajterhelési díj |
10 000 |
10 000 |
|||
|
települési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
5 101 000 |
5 101 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 050 000 |
5 050 000 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
41 000 |
41 000 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
||
|
B411 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 400 000 |
2 600 000 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
B53 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
200 000 |
||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
882 910 |
||
|
0 |
882 910 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
||
|
- háztartások |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
216 574 308 |
216 574 308 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
258 381 757 |
271 140 698” |
|||
4. melléklet
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási feladatok |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 400 000 |
0 |
2400000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
933 910 |
0 |
933910 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
215 562 450 |
0 |
215562450 |
|
011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
50 000 |
0 |
50000 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
35 972 480 |
0 |
35972480 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
0 |
5 000 000 |
5000000 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 011 858 |
0 |
1011858 |
|
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 010 000 |
0 |
9010000 |
|
066010 zöldterület kezelés |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
266 140 698 |
5 000 000 |
271 140 698” |
5. melléklet
|
előirányzatok |
Létszám (fő) |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
45 000 |
45 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
45 000 |
45 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
45 000 |
45 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
45 000 |
45 000 |
|||
|
K33741 |
Szállítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K33791 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
066010 Zöldterületek kezelése |
2 921 000 |
2 921 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 921 000 |
2 921 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
914 000 |
914 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
621 000 |
621 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
621 000 |
621 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási |
2,00 |
23 778 375 |
21 288 180 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 891 460 |
7 336 128 |
|||
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 643 500 |
2 088 168 |
||||
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 309 800 |
1 722 968 |
||||
|
személyi juttatás (hivatalsegéd) |
||||||
|
K1103 |
jutalom |
210600 |
219000 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |
23100 |
46200 |
|||
|
K1107 |
Cafeteria |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 247 960 |
5 247 960 |
|||
|
K1211 |
tiszteletdíj, költségtérítés |
5 247 960 |
5 247 960 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 064 096 |
1 064 096 |
|||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 27% |
1 049 096 |
1 049 096 |
|||
|
K241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
|
K271 |
kifizetői adó |
15 000 |
15 000 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
4 355 000 |
4 530 346 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
120 000 |
120 000 |
|||
|
311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
|||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
465 000 |
470 971 |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás) |
350 000 |
350 000 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
115 000 |
120 971 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
2 830 000 |
3 007 561 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 881 769 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
60 000 |
|||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (települési adóhoz) |
0 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 600 000 |
1 035 792 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
940 000 |
931 814 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
920 000 |
885 604 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
4 410 |
|||
|
K35531 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
41 800 |
|||
|
1és 2 forintos érmék miatti kerekítés |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 467 819 |
8 357 610 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
9 967 819 |
6 857 610 |
|||
|
Tartalék |
9 967 819 |
6 857 610 |
||||
|
K512021 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
||||||
|
Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K512081 |
-egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 011 858 |
1 011 858 |
||||
|
K9 |
K9141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 011 858 |
1 011 858 |
||
|
064010 Közvilágítási feladatok |
127 000 |
232 957 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
127 000 |
232 957 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
100 000 |
188 571 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
188 571 |
|||
|
K33111 |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 000 |
44 386 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 000 |
44 386 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
közvilágítás korszerűsítése |
0 |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1,00 |
10 493 267 |
20 898 023 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
2 278 972 |
1 894 793 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 fő |
2 109 972 |
1 725 793 |
||
|
munkabér |
1 804 520 |
1 391 352 |
||||
|
K1103 |
jutalom |
180 452 |
180 452 |
|||
|
K1107 |
cafeteria |
75 000 |
75 000 |
|||
|
K1109 |
munkába járás |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K1113 |
betegszabadság |
0 |
28 989 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
169 000 |
169 000 |
|||
|
K1231 |
Egyszerűsített munkavállaló juttatása |
169 000 |
169 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
340 295 |
340 295 |
|||
|
K261 |
Szociális hozzájárulási adó |
319 295 |
319 295 |
|||
|
Egyszerűsített munkavállaló járuléka |
21 000 |
21 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 032 000 |
1 987 600 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 100 000 |
1 055 600 |
|||
|
K3311 |
Közüzemi díjak |
0 |
10 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
245 600 |
|||
|
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb |
||||||
|
útjavítás |
0 |
0 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
432 000 |
432 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
432 000 |
432 000 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 116 700 |
|||
|
K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
2 116 700 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
4 572 000 |
4 691 380 |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
|
helyi építési szabályzat |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
94 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
972 000 |
997 380 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
1 270 000 |
9 867 255 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 000 000 |
7 769 492 |
|||
|
1. utak felújítása |
0 |
0 |
||||
|
5. polgármesteri hivatal felújítása |
1 000 000 |
7 769 492 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
2 097 763 |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 000 000 |
2 445 770 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
445 770 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
288 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
140 760 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
0 |
17 010 |
|||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K42 Családi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
K42161 |
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi |
0 |
0 |
|||
|
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások |
||||||
|
a helyi megállapítású gyógyszertámogatás |
||||||
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
8 838 893 |
9 404 236 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
4 004 320 |
4 004 320 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 004 320 |
4 004 320 |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 601 670 |
3 601 670 |
|||
|
K1101 |
Ágazati pótlék |
|||||
|
K1103 |
jutalom |
261 850 |
261 850 |
|||
|
K1107 |
Cafeteria |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
40 800 |
40 800 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
635 573 |
635 573 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 27% |
620 573 |
620 573 |
||||
|
Személyi jövedelemadó |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 659 000 |
2 160 208 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
535 000 |
1 036 208 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
601 208 |
|||
|
K3372 |
biztosítás |
135 000 |
135 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
324 000 |
324 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
324 000 |
324 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
64 135 |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
50 500 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
13 635 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (garázs felújítása) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
540 000 |
540 000 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
0 fő |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 13,5% |
0 |
0 |
||||
|
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
|||
|
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K3124 |
munkaruha, védőruha |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
0 |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
3 173 500 |
3 194 500 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
444 000 |
465 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
|||
|
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
200 000 |
200 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
94 000 |
115 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
94 000 |
94 000 |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
21 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Kisfaludy pályázat) |
236 000 |
236 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
64 000 |
64 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
2 429 500 |
2 429 500 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Kisfaludy pályázat) |
2 429 500 |
2 429 500 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
|||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
154 214 032 |
156 954 506 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
494 400 |
494 400 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás) |
210 600 |
210 600 |
|||
|
K122 |
Megbízási díj |
283 800 |
283 800 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
76 632 |
76 632 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó (műve4lődésszervező) |
76 632 |
76 632 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 064 000 |
5 428 609 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
900 000 |
1 340 945 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
1 340 945 |
|||
|
Egyéb készlet, anyagbeszerzés |
900 000 |
1 340 945 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 300 000 |
2 882 157 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
1 763 102 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 119 055 |
|||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
864 000 |
1 205 507 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
864000 |
1205507 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
300 000 |
675 865 |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
236 220 |
185 720 |
||||
|
laptop |
236 220 |
185 720 |
||||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (rendezvény pályázat) |
0 |
346 455 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
63 780 |
143 690 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
150 279 000 |
150 279 000 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
118 329 921 |
118 329 921 |
|||
|
Kultúrház felújítása |
118 329 921 |
118 329 921 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
31 949 079 |
31 949 079 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 512 819 |
1 512 819 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 309 800 |
1 309 800 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
1 309 800 |
1 309 800 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
203 019 |
203 019 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező) |
203 019 |
203 019 |
||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
793 000 |
818 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
793 000 |
818 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|||||
|
K3126 |
egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
575 000 |
600 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
75 000 |
90 000 |
|||
|
K337 |
Más, egyéb szolgáltatások |
500 000 |
510 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
168 000 |
168 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
168 000 |
168 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
||||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 347 792 |
2 288 628 |
||||
|
K5 |
K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (EFOP) |
1 347 792 |
2 288 626 |
|||
|
K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
2 |
||||
|
K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 119 130 |
4 119 130 |
||||
|
K5 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre |
4 094 986 |
4 094 986 |
||
|
óvodának pénzeszköz átadás |
444 840 |
444 840 |
||||
|
védőnőnek pénzeszköz átadás |
198 095 |
198 095 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |
2 581 403 |
2 581 403 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési |
71 099 |
71 099 |
||||
|
Tapolca Környéki Önk. T. gazdálkodási, adminisztrációs |
53 496 |
53 496 |
||||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre háziorvosi ügyelet |
204 123 |
204 123 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre házi |
473 244 |
473 244 |
|||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre szociális |
18 686 |
18 686 |
|||
|
K506 |
Bursa |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 144 |
24 144 |
||||
|
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
24 144 |
24 144 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
44 006 091 |
44 006 091 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
27 369 147 |
27 369 147 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (út) |
21 550 509 |
21 550 509 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 818 638 |
5 818 638 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
16 636 944 |
16 636 944 |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda) |
3 934 050 |
3 934 050 |
||||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér) |
9 165 907 |
9 165 907 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 536 987 |
3 536 987 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
258 381 757 |
271 140 698 |
||||
|
Létszámkeret: |
4 fő |
” |
||||
6. melléklet
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
2 921 000 |
0 |
0 |
2 921 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási |
21 288 180 |
0 |
0 |
21 288 180 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
232 957 |
0 |
0 |
232 957 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
20 898 023 |
0 |
20 898 023 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 512 819 |
0 |
0 |
1 512 819 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 445 770 |
0 |
0 |
2 445 770 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
9 404 236 |
0 |
0 |
9 404 236 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
156 954 506 |
0 |
0 |
156 954 506 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
818 000 |
0 |
0 |
818 000 |
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
3 194 500 |
0 |
3 194 500 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 119 130 |
0 |
0 |
4 119 130 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 288 628 |
0 |
0 |
2 288 628 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 011 858 |
0 |
0 |
1 011 858 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
44 006 091 |
0 |
0 |
44 006 091 |
|
Összesen: |
267 946 198 |
3 194 500 |
0 |
271 140 698” |
7. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat ( Ft) |
Módosított előirányzat ( Ft) |
|
Parkoló aszfaltozása Kistérségi Társulás részére |
24 144 |
24 144 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 144 |
24 144 |
|
Útfelújítás Magyar Falu Program keretében |
27 369 147 |
27 369 147 |
|
Kultúrház felújítása |
150 279 000 |
150 279 000 |
|
Garázs felújítása |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Polgármesteri hivatal felújítása |
1 270 000 |
2 367 255 |
|
szálláshely felújítás Kisfaludy Program keretében |
2 429 500 |
2 429 500 |
|
polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése |
0 |
7 500 000 |
|
0 |
0 |
|
|
Felújítások összesen: |
183 887 647 |
192 484 902 |
|
Játszótér építés Magyar Falu Program keretében |
2 421 953 |
2 421 953 |
|
Közterületi eszközbeszerzés Magyar Falu Program keretében |
9 218 748 |
9 218 748 |
|
járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében |
4 996 243 |
4 996 243 |
|
számítógép beszerzés |
300 000 |
235 855 |
|
Bútorbeszerzés szálláshelyre |
300 000 |
300 000 |
|
Helyi építési szabályzat |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Szivattyú beszerzése DRV Zrt. felhívására |
0 |
119 380 |
|
tablet beszerzése |
0 |
64 135 |
|
hangosítás beszerzése pályázat keretében |
0 |
440 000 |
|
Beruházások összesen |
21 808 944 |
22 368 314 |
|
Összesen: |
205 720 735 |
214 877 360” |
8. melléklet
|
Megnevezés |
2019. évi |
2020. évi |
2021. évi |
2021. évi |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások |
32 402 205 |
38 003 323 |
25 296 449 |
29 472 480 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 950 585 |
11 428 204 |
9 010 000 |
9 010 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 833 732 |
7 843 773 |
5 101 000 |
5 101 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
178 348 |
215 515 |
0 |
882 910 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 108 847 |
28 444 877 |
216 574 308 |
216 574 308 |
|
Működési célú bevételek összesen |
76 473 717 |
85 935 692 |
255 981 757 |
261 040 698 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 344 797 |
13 126 418 |
14 978 952 |
15 039 441 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 598 628 |
2 201 861 |
2 319 615 |
2 319 615 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 590 845 |
27 238 031 |
15 440 000 |
19 034 490 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 523 945 |
1 928 615 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 371 168 |
6 554 727 |
16 910 597 |
16 857 924 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
783 006 |
881 332 |
1 011 858 |
1 011 858 |
|
Működési célú kiadások összesen |
50 212 389 |
51 930 984 |
52 661 022 |
56 263 328” |
9. melléklet
|
Megnevezés |
2019.teljesítés |
2020.teljesítés |
2021. eredeti |
2021. módosított |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 470 000 |
201 453 201 |
0 |
7 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
0 |
2 400 000 |
2 600 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
15 020 000 |
201 453 201 |
2 400 000 |
10 100 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
5 581 921 |
16 437 577 |
21 808 944 |
22 368 324 |
|
K7 |
Felújítások |
8 197 863 |
3 433 738 |
183 887 647 |
192 484 902 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
24 144 |
24 144 |
24 144 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
13 779 784 |
19 895 459 |
205 720 735 |
214 877 370 |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
91 493 717 |
287 388 893 |
258 381 757 |
271 140 698 |
|
|
KIADÁSOK összesen |
63 992 173 |
71 826 443 |
258 381 757 |
271 140 698” |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
