Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.11.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára.

2. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadást 656.362.785 Ft bevétellel, 560.091.933 Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet

b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;

c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;

d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

e) a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;

f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;

g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;

h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;

j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;

k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;

l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet

m) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 13. melléklet;

n) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 14. melléklet tartalmazza.

4. § Hatályát veszti a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 12/2020.(VI.10.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021.évi költségvetés összevont mérlege

				Ft
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
Működési bevételek összesen:		417 739 841	451 027 587	451 544 713	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 108 746	123 770 106	123 201 054	100%
B3	Közhatalmi bevételek	121 500 000	137 814 182	138 797 062	101%
B4	Működési bevételek	196 931 095	189 243 299	189 486 595	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	60 002	30%

Felhalmozási bevételek összesen:		13 600 000	26 327 133	26 222 101	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 000	25 446 463	25 353 881	100%
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000	587 550	98%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	280 670	280 670	100%

Finanszírozási bevételek		186 060 229	178 595 971	178 595 971	100%
B8	Finanszírozási bevételek	186 060 229	178 595 971	178 595 971	100%

BEVÉTELEK összesen:		617 400 070	655 950 691	656 362 785	100%


Működési kiadások összesen:		453 055 792	467 193 266	374 026 747	80%
K1	Személyi juttatás	111 082 376	107 712 353	101 930 059	95%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 054 142	16 956 213	14 100 949	83%
K3	Dologi kiadások	217 356 621	211 080 879	159 855 466	76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 628 000	5 628 000	4 273 234	76%
K5	Egyéb működési célú kiadások	101 934 653	125 815 821	93 867 039	75%
	ebből tartalék	10 000 000	26 716 587	0	0%
Felhalmozási kiadások összesen:		157 874 213	185 287 360	182 595 121	99%
K6	Beruházások	74 708 526	88 139 735	85 652 177	97%
K7	Felújítások	83 165 687	97 147 625	96 942 944	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások		6 470 065	3 470 065	3 470 065	100%
K9	Finanszírozási kiadások	6 470 065	3 470 065	3 470 065	100%

KIADÁSOK összesen:		617 400 070	655 950 691	560 091 933	85%

2. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021.évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

							Ft
Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					14 001 000	12 559 597	11 488 389	91%
B3	Közhatalmi bevételek				13 000 000	11 000 000	10 187 119	93%
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			13 000 000	11 000 000	10 187 119	93%
B4		Működési bevételek			201 000	759 597	653 718	86%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás		200 000	200 000	95 000	48%
		B408	Kamatbevételek		1 000	1 000	121	12%
		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		0	558 597	558 597	100%
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000	587 550	98%
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000	587 550	98%
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000	60 002	30%
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)		200 000	200 000	60 002	30%

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.					108 500 000	126 814 182	128 609 943	101%
B3		Közhatalmi bevételek			108 500 000	126 814 182	128 609 943	101%
	B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000	84 000 000	85 478 447	102%
		B341		Építményadó	50 000 000	66 000 000	66 927 759	101%
		B344		Telekadó	12 000 000	18 000 000	18 550 688	103%
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		46 000 000	42 314 182	43 036 682	102%
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		26 000 000	20 314 182	20 343 245	100%
				Iparűzési adó	26 000 000	20 314 182	20 343 245	100%
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		20 000 000	22 000 000	22 693 437	103%
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000	22 000 000	22 693 437	103%
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	500 000	94 814	19%
		B3617		Késedelmi pótlék	500 000	500 000	94 814	19%

013320 Köztemető fenntartás és működtetés					63 500	199 390	199 390	100%
B4		Működési bevételek			63 500	199 390	199 390	100%
		B402		Szolgáltatások ellenértéke	50 000	157 000	157 000	100%
		B406		Kiszámlázott áfa	13 500	42 390	42 390	100%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					109 981 992	97 595 318	97 595 318	100%
B2		Felhalmozási bevételek			13 000 000	0	0
		B52	Ingatlan értékesítés		13 000 000	0	0
B4		Működési bevételek			96 981 992	97 595 318	97 595 318	100%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		73 300 000	74 700 597	74 700 597	100%
				Bérleti díj	73 000 000	74 400 597	74 400 597	100%
				Lakbér	300 000	300 000	300 000	100%
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	2 286 255	2 286 255	100%
		B406	Kiszámlázott áfa		19 500 000	20 608 466	20 608 466	100%
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 981 992	0	0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					86 751 622	111 399 635	111 399 635	100%
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			86 751 622	105 412 982	105 412 982	100%
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		86 751 622	105 412 982	105 412 982	100%
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		33 279 625	33 405 745	33 405 745	100%
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		23 442 820	23 628 050	23 628 050	100%
		B1131	Települési önk. Szociális feladatainek támogatása		5 628 000	5 628 000	5 628 000	100%
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		21 823 217	23 625 391	23 625 391	100%
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 577 960	2 917 728	2 917 728	100%
		B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások		0	14 460 168	14 460 168	100%
		B116	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása			1 747 900	1 747 900	100%
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 986 653	5 986 653	100%
	B25		Központi költségvetés fejlesztési támogatás			5 986 653	5 986 653	100%

018020 Központi költségvetési befizetések					6 470 065	3 005 807	3 005 807	100%
B8		Finanszírozási bevételek			6 470 065	3 005 807	3 005 807	100%
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 470 065	3 005 807	3 005 807	100%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					189 451 103	185 451 103	184 882 051	99,7%
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 860 939	9 860 939	9 291 887	94%
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		9 860 939	9 860 939	9 291 887	94%
				Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	2 825 339	2 825 339	2 265 987	80%
	B16			NEAK támogatás	7 035 600	7 035 600	7 025 900	100%
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
	B25		Központi költségvetés fejlesztési támogatás		0	0	0
			Központi költségvetés kultúrális támogatás		0	0	0
B8		Finanszírozási bevételek			179 590 164	175 590 164	175 590 164	100%
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		179 590 164	175 590 164	175 590 164	100%
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 590 164	175 590 164	175 590 164	100%

042120 Mezőgazdasági támogatások					2 496 185	2 496 185	2 496 185	100%
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 496 185	2 496 185	2 496 185	100%
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		2 496 185	2 496 185	2 496 185	100%

047120 Piac üzemeltetése					508 000	830 500	830 500	100%
B4		Működési bevételek			508 000	830 500	830 500	100%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		400 000	653 937	653 937	100%
		B406	Kiszámlázott áfa		108 000	176 563	176 563	100%

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					381 000	495 275	495 275	100%
B4		Működési bevételek			381 000	495 275	495 275	100%
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		300 000	389 986	389 986	100%
		B406	Kiszámlázott áfa		81 000	105 289	105 289	100%

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	19 459 810	19 367 228	100%
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 459 810	19 367 228	100%
	B25		Fejezet kezelésű előirányzattól (Óvodaépület korszerűsítés)		0	5 664 127	5 664 127	100%
			Fejezet kezelésű előirányzattól (Fürdő, Szeder, Kökény utca felújítása)		0	9 499 663	9 407 081	99%
			Fejezet kezelésű előirányzattól ( Közösségi eszköz beszerzés)		0	1 851 674	1 851 674	100%
			Fejezet kezelésű előirányzattól (Kommunális eszközök beszerzése)		0	2 444 346	2 444 346	100%

066020 Város és községgazdálkodás					1 206 238	1 206 238	1 156 239	96%
B4		Működési bevételek			1 206 238	1 206 238	1 156 239	96%
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 206 238	1 206 238	1 156 239	96%

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					0	280 670	280 670	100%
B7		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0	280 670	280 670	100%
		B975	Felhalmozási célú bevételek ( egészségnap)		0	280 670	280 670	100%

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					97 462 365	87 992 981	88 427 585	100,5%
B4		Működési bevételek			97 462 365	87 992 981	88 427 585	100%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		30 000 000	33 500 000	33 857 157	101%
		B406	Kiszámlázott áfa		8 100 000	9 063 616	9 141 428	101%
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		59 362 365	45 429 365	45 429 000	100%

082044 Könyvtári szolgáltatások					127 000	127 000	91 570	72%
B4		Működési bevételek			127 000	127 000	91 570	72%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000	72 102	72%
		B406	Kiszámlázott áfa		27 000	27 000	19 468	72%

082092 Közművelődés					0	6 037 000	6 037 000	100%
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	6 000 000	6 000 000	100%
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		0	6 000 000	6 000 000	100%
B4		Működési bevételek			0	37 000	37 000	100%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	29 133	29 133	100%
		B406	Kiszámlázott áfa		0	7 867	7 867	100%

		Bevételek összesen			617 400 070	655 950 691	656 362 785	100%

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			99 108 746	123 770 106	123 201 054	100%
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			13 000 000	25 446 463	25 353 881	100%
B3		Közhatalmi bevételek			121 500 000	137 814 182	138 797 062	101%
B4		Működési bevételek			196 931 095	189 243 299	189 486 595	100%
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000	587 550	98%
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000	60 002	30%
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	280 670	280 670	100%
B8		Finanszírozási bevételek			186 060 229	178 595 971	178 595 971	100%
		Bevételek összesen			617 400 070	655 950 691	656 362 785	100,1%

3. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021.évi költségvetés bevételei jogcímenként

							Ft
Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				99 108 746	123 770 106	123 201 054	100%
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			86 751 622	103 665 082	103 665 082	100%
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			33 279 625	33 405 745	33 405 745	100%
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5964840
				Közvilágítás támogatása	14720000
				Köztemető támogatása	812130
				Közutak fenntartásának támogatása	3578655
				Egyéb feladatok támogatása	8204000
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			23 442 820	23 628 050	23 628 050	100%
		B1131	Települési önk szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat.			5 628 000	5 628 000	5 628 000	100%
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			21 823 217	23 625 391	23 625 391	100%
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 577 960	2 917 728	2 917 728	100%
		B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások				14 460 168	14 460 168	100%
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			12 357 124	20 105 024	19 535 972	97%
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz			2 825 339	2 825 339	2 265 987	80%
			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez			7 035 600	7 035 600	7 025 900	100%
			Zártkerti pályázat			2 496 185	2 496 185	2 496 185	100%
			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása				1 747 900	1 747 900	100%
			Kulturális rendezvények támogatása				6 000 000	6 000 000	100%

B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				13 000 000	25 446 463	25 353 881	100%
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások			13 000 000	25 446 463	25 353 881	100%

B3		Közhatalmi bevételek				121 500 000	137 814 182	138 797 062	101%
	B34		Vagyoni típusú adók			62 000 000	84 000 000	85 478 447	102%
		B341		Építményadó		50 000 000	66 000 000	66 927 759	101%
		B344		Telekadó		12 000 000	18 000 000	18 550 688	103%
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			46 000 000	42 314 182	43 036 682	102%
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			26 000 000	20 314 182	20 343 245	100%
				Iparűzési adó		26 000 000	20 314 182	20 343 245	100%
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			20 000 000	22 000 000	22 693 437	103%
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		20 000 000	22 000 000	22 693 437	103%
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			13 500 000	11 500 000	10 281 933	89%
		B361		Késedelmi pótlék		13 500 000	11 500 000	10 281 933	89%


B4		Működési bevételek				196 931 095	189 243 299	189 486 595	100,1%
		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)			300 000	389 986	389 986	100%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			104 050 000	109 340 667	109 564 926	100%
			Temetési szolgáltatás			50 000	157 000	157 000	100%
			Esküvői szolgáltatás			200 000	200 000	95 000	48%
			Bérleti díj			73 000 000	74 400 597	74 400 597	100%
			Bérleti díj - piac			400 000	653 937	653 937	100%
			Lakbér			300 000	300 000	300 000	100%
			Strand bevétel			30 000 000	33 500 000	33 857 157	101%
			Könyvtári szolgáltatás			100 000	100 000	72 102	72%
			Képújság szolgáltatás				29 133	29 133	100%
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)			1 200 000	2 286 255	2 286 255	100%
		B406	Kiszámlázott áfa			27 829 500	30 031 191	30 101 471	100%
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			62 344 357	45 429 365	45 429 000	100%
		B408	Kamatbevételek			1 000	1 000	121	12%
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés			1 206 238	1 206 238	1 156 239	96%
		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése			0	558 597	558 597	100%

B5		Felhalmozási bevételek				600 000	600 000	587 550	98%
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)			600 000	600 000	587 550	98%

B6		Működési célú átvett pénzeszközök				200 000	200 000	60 002	30%
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)			200 000	200 000	60 002	30%

B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	280 670	280 670	100%
B7		Felhalmozási bevételek				0	280 670	280 670	100%
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	280 670	280 670	100%

B8		Finanszírozási bevételek				186 060 229	178 595 971	178 595 971	100,0%
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			186 060 229	178 595 971	178 595 971	100%
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		179 590 164	175 590 164	175 590 164	100%
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 470 065	3 005 807	3 005 807	100%
		Bevételek összesen				617 400 070	655 950 691	656 362 785	100,1%

4. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021.évi költségvetés bevételei feladatonként

	Ft
Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	11 488 389			11 488 389
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	128 609 943			128 609 943
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	199 390			199 390
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	97 595 318			97 595 318
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	111 399 635			111 399 635
018020 Központi költségvetési befizetések	3 005 807			3 005 807
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	184 882 051			184 882 051
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások		2 496 185		2 496 185
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		830 500		830 500
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		495 275		495 275
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		19 367 228		19 367 228
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 156 239		1 156 239
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		280 670		280 670
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		88 427 585		88 427 585
082044 Könyvtári szolgáltatások		91 570		91 570
082092 Közművelődés		6 037 000		6 037 000
Bevételek összesen	537 180 533	119 182 252	0	656 362 785

5. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021.évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						40 550 867	64 241 404	35 432 038	55%
K1		Személyi juttatások			1	11 414 673	11 414 673	11 411 673	100%
	K12		Külső személyi juttatások			11 414 673	11 414 673	11 411 673	100%
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			10 694 673	10 694 673	10 691 673	100%
				Polgármester illetménye		4 786 800	4 786 800	4 786 800	100%
				Béren kívüli juttatások		173 913	173 913	173 913	100%
				Önkormányzati képviselők juttatása		4 800 000	4 800 000	4 800 000	100%
				Költségtérítés		933 960	933 960	930 960	100%
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			720 000	720 000	720 000	100%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 769 274	1 769 274	1 671 695	94%
			Szociális hozzájárulási adó			1 769 274	1 769 274	1 671 695	94%
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				14 989 000	14 991 373	13 069 847	87%
	K31		Készletbeszerzés			1 100 000	1 100 000	627 638	57%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000	35 895	18%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000	900 000	591 743	66%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 650 000	1 650 000	1 188 158	72%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)			1 200 000	1 200 000	817 649	68%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			450 000	450 000	370 509	82%
	K33		Szolgáltatási kiadások			10 600 000	10 600 000	9 903 469	93%
		K331	Közüzemi díjak			2 000 000	2 000 000	2 273 618	114%
		K333	Bérleti és lízingdíjak			300 000	300 000	127 360	42%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000	76 126	25%
		K337	Egyéb szolgáltatások			8 000 000	8 000 000	7 426 365	93%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 639 000	1 641 373	1 350 582	82%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 638 000	1 638 000	1 347 707	82%
		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások				1 873	1 873	100%
		K355	Egyéb dologi kiadások			1 000	1 500	1 002	67%
K5		Egyéb működési célú kiadások				11 800 000	35 231 187	8 443 926	24%
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 800 000	8 514 600	8 443 926	99%
				Civil szervezetek támogatása		1 800 000	1 300 000	1 229 326	95%
				Lakossági víz és csatorna pályázat átadása DRV-nek			7 214 600	7 214 600	100%
		K513	Tartalékok			10 000 000	26 716 587	0	0%
K6		Beruházások				577 920	834 897	834 897	100%
		K63		Informatikai eszközök beszerzése		157 400	180 588	180 588	100%
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	179 174	179 174	100%
		K65		Elmib részvény vásárlás		378 000	378 000	378 000	100%
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		42 520	97 135	97 135	100%

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel						0	449 981	449 981	100%
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	449 981	449 981	100%
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	449 981	449 981	100%

018020 Központi költségvetési befizetések						9 111 679	6 111 679	6 111 679	100%
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 641 614	2 641 614	2 641 614	100%
		K502		Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		2 641 614	2 641 614	2 641 614	100%
K9		Finanszírozási kiadások				6 470 065	3 470 065	3 470 065	100%
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 470 065	3 470 065	3 470 065	100%
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 000 000	0	0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						82 193 039	82 193 039	77 344 578	94%
K5		Egyéb működési célú kiadások				82 193 039	82 193 039	77 344 578	94%
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak			24 428 024	24 428 024	24 827 084	102%
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz			23 342 024	23 342 024	23 342 025	100%
			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás			1 086 000	1 086 000	1 485 059	137%
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak		52689015	57 765 015	57 765 015	52 517 494	91%
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása			52 689 015	52 689 015	47 987 921	91%
			Állami támogatás		44699037	44 699 037	44 699 037	39 997 943	89%
			Társult önkormányzatok támogatása		2658447	2 658 447	2 658 447	2 658 447	100%
			Révfülöp önkormányzat támogatása		5331531	5 331 531	5 331 531	5 331 531	100%
			Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka)			576 000	576 000	192 000	33%
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás			4 500 000	4 500 000	4 337 573	96%


013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0,5	2 881 515	2 882 947	2 290 656	79%
K1		Személyi juttatások				1 300 013	1 300 013	1 203 247	93%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 300 013	1 300 013	1 203 247	93%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 164 534	1 164 534	1 071 360	92%
		K1102	Jutalom			48 522	48 522	44 928	93%
		K1107	Béren kívüli juttatások			86 957	86 957	86 959	100%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				201 502	201 502	186 072	92%
			Szociális hozzájárulási adó			201 502	201 502	186 072	92%
			Munkaadót terhelő szja			0	0	0	0
K3		Dologi kiadások				1 380 000	1 381 432	901 337	65%
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000	101 204	51%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000	101 204	51%
	K33		Szolgáltatási kiadások			880 000	881 432	609 356	69%
		K331	Közüzemi díjak			130 000	131 432	131 432	100%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000	42 600	17%
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000	435 324	87%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000	190 777	64%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000	190 777	300 002

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						67 989 485	68 789 485	39 893 075	58%
K3		Dologi kiadások				67 989 485	68 789 485	39 893 075	58%
	K33		Szolgáltatási kiadások			21 909 504	22 709 504	1 771 547	8%
		K333	Bérleti és lizing díjak			20 909 504	20 909 504	0	0%
		K335	Közvetített szolgáltatások			1 000 000	1 800 000	1 771 547	98%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			46 079 981	46 079 981	38 121 528	83%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 579 981	5 579 981	474 682	9%
		K352	Fizetendő áfa			40 500 000	40 500 000	37 646 846	93%

031060 Bűnmegelőzés						500 000	500 000	500 000	100%
K5		Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	500 000	100%
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000	500 000	500 000	100%
				Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000	500 000	100%

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						300 000	300 000	0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000	0	0%
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000	300 000	0	0%

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						1 905 000	10 080 091	9 363 110	93%
K3		Dologi kiadások				1 905 000	1 905 000	1 393 378	73%
	K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000	141 215	28%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	500 000	141 215	28%
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 000 000	1 027 600	961 800	94%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	1 000 000	934 200	93%
		K337	Egyéb szolgáltatások				27 600	27 600	100%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			405 000	377 400	290 363	77%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			405 000	377 400	290 363	77%
K6		Beruházások				0	192 887	192 887	100%
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	151 880	151 880	100%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			0	41 007	41 007	100%
K7	Felújítások					0	7 982 204	7 776 845	97%
	K71		Ingatlanok felújítása (Turista utca)				6 285 200	6 123 500	97%
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				1 697 004	1 653 345	97%

047120 Piac üzemeltetés						900 000	1 703 000	1 634 172	96%
K3		Dologi kiadások				900 000	1 703 000	1 634 172	96%
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000	33 816	34%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000	33 816	34%
	K33		Szolgáltatási kiadások			700 000	1 373 000	1 371 206	100%
		K331	Közüzemi díjak			200 000	309 000	308 355	100%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	535 000	534 141	100%
		K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	529 000	528 710	100%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	230 000	229 150	100%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	230 000	229 150	100%

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					1	6 695 737	6 621 737	5 045 690	76%
K1		Személyi juttatások				4 013 625	3 939 625	3 439 986	87%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 013 625	3 939 625	3 439 986	87%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 568 406	3 568 406	3 069 115	86%
		K1102	Jutalom			121 306	121 306	121 305	100%
		K1104	Túlóra			150 000	76 000	75 653	100%
		K1107	Béren kívüli juttatások			173 913	173 913	173 913	100%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				622 112	622 112	494 724	80%
			Szociális hozzájárulási adó			622 112	622 112	468 637	75%
			Munkaadót terhelő szja					26 087
K3		Dologi kiadások				2 060 000	2 060 000	1 110 980	54%
	K31		Készletbeszerzés			750 000	750 000	583 388	78%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000	4 500	9%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000	21 857	22%
		K313	Árubeszerzés			600 000	600 000	557 031	93%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			180 000	180 000	82 112	46%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			90 000	90 000	72 963	81%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			90 000	90 000	9 149	10%
	K33		Szolgáltatási kiadások			480 000	480 000	223 961	47%
		K331	Közüzemi díjak			200 000	200 000	120 812	60%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			30 000	30 000	18 702	62%
		K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000	84 447	34%
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			350 000	350 000	31 496	9%
		K341	Kiküldetés kiadásai			50 000	50 000	0	0%
		K342	Reklám és propaganda kiadások			300 000	300 000	31 496	10%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000	190 023	63%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000	190 023	63%

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						4 248 277	18 680 605	18 678 675	100%
K6		Beruházások				0	4 363 525	4 362 917	100%
		K63		Informatikai eszközök beszerzése (projektor)		0	750 606	750 606	100%
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (közösségszerzési, kommunális eszközök)		0	2 685 370	2 684 762	100%
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		0	927 549	927 549	100%
K7		Felújítások				4 248 277	14 317 080	14 315 758	100%
	K71		Ingatlanok felújítása (tornaszoba)			3 345 100	3 793 053	3 793 050	100%
	K711		Ingatlanok felújítása (óvodaépület korszerűsítés)			0	0	0
	K712		Ingatlanok felújítása (Fürdő, Szeder, Kökény utca felújítás)			0	7 480 050	7 479 200	100%
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			903 177	3 043 977	3 043 508	100%

064010 Közvilágítás						16 300 000	15 300 000	14 512 131	95%
K3		Dologi kiadások				16 300 000	15 300 000	14 512 131	95%
	K33		Szolgáltatási kiadások			13 000 000	12 000 000	11 531 492	96%
		K331	Közüzemi díjak			12 000 000	12 000 000	11 531 492	96%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 300 000	3 300 000	2 980 639	90%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 300 000	3 300 000	2 980 639	90%

066010 Zöldterület kezelés					1	7 228 344	7 814 344	6 578 929	84%
K1		Személyi juttatások				2 751 813	2 751 813	2 071 246	75%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 751 813	2 751 813	2 071 246	75%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 474 784	2 474 784	2 071 246	84%
		K1102	Jutalom			103 116	103 116	0	0%
		K1107	Béren kívüli juttatások			173 913	173 913	0	0%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				426 531	426 531	310 213	73%
			Szociális hozzájárulási adó			426 531	426 531	310 213	73%
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				4 050 000	4 636 000	4 197 470	91%
	K31		Készletbeszerzés			1 500 000	1 550 000	1 549 518	100%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 500 000	1 550 000	1 549 518	100%
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 650 000	2 186 000	2 185 023	100%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	166 000	165 023	99%
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	2 020 000	2 020 000	100%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			900 000	900 000	462 929	51%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			900 000	900 000	462 929	51%

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					13	134 991 785	136 544 603	123 347 652	90%
K1		Személyi juttatások				53 932 511	51 246 648	50 812 693	99%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			49 348 511	46 248 102	45 933 527	99%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			41 789 642	37 547 758	37 309 809	99%
		K1102	Jutalom			1 508 000	1 806 000	1 805 061	100%
		K1104	Túlmunkadíj			3 000 000	3 173 549	3 173 317	100%
		K1107	Béren kívüli juttatások			2 260 869	2 534 704	2 534 704	100%
		K1109	Közlekedési költségtérítés			80 000	80 000	71 280	89%
		K1110	Egyéb költségtérítések			0	46 091	46 091	100%
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			710 000	1 060 000	993 265	94%
	K12		Külső személyi juttatások			4 584 000	4 998 546	4 879 166	98%
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			4 584 000	4 584 000	4 464 620	97%
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	414 546	414 546	100%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 359 539	8 359 539	7 050 283	84%
		K21	Szociális hozzájárulási adó			8 359 539	8 359 539	7 050 283	84%
		K27	Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				27 930 000	27 408 620	18 433 245	67%
	K31		Készletbeszerzés			6 000 000	6 000 000	3 608 895	60%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000	0	0%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 900 000	5 900 000	3 608 895	61%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			900 000	974 000	857 636	88%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	674 000	673 843	100%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000	183 793	61%
	K33		Szolgáltatási kiadások			15 300 000	14 704 620	10 568 885	72%
		K331	Közüzemi díjak			3 800 000	3 204 620	3 111 397	97%
		K333	Bérleti díjak					210 228
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			4 500 000	4 500 000	2 106 189	47%
		K337	Egyéb szolgáltatások			7 000 000	7 000 000	5 141 071	73%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 730 000	5 730 000	3 397 829	59%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 730 000	5 730 000	3 397 829	59%
K6		Beruházások				8 526 294	11 699 555	9 221 190	79%
	K62		Ingatlan beszerzése, létesítése (Halász u. járdaépítés )			6 613 617	6 763 617	6 763 617	100%
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			50 000	50 000	35 433	71%
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			50 000	2 986 079	530 396	18%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			1 812 677	1 899 859	1 891 744	100%
K7		Felújítások				36 243 441	37 830 241	37 830 241	100%
	K71		Ingatlanok felújítása (kilátó, rózsakert)			28 538 300	29 968 300	29 968 300	100%
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			7 705 141	7 861 941	7 861 941	100%

072111 Háziorvosi alapellátás					0,25	4 970 718	5 051 218	4 211 844	83%
K1		Személyi juttatások				2 009 280	2 089 780	2 068 729	99%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 009 280	2 089 780	2 068 729	99%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 009 280	2 009 280	1 988 229	99%
		K1102	Jutalom			0	80 500	80 500	100%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				311 438	311 438	0	0%
		K21	Szociális hozzájárulási adó			311 438	311 438	0	0%
K3		Dologi kiadások				1 650 000	1 650 000	1 156 175	70%
			Készletbeszerzés			100 000	100 000	0	0%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000	0	0%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			420 000	420 000	291 073	69%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			250 000	250 000	105 185	42%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			170 000	170 000	185 888	109%
	K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000	651 636	81%
		K331	Közüzemi díjak			600 000	600 000	485 730	81%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000	1 600	2%
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000	164 306	164%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			330 000	330 000	213 466	65%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			330 000	330 000	213 466	65%
K5		Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	986 940	99%
		K512	Egyéb működési célú támogatások			1 000 000	1 000 000	986 940	99%

072311 Fogorvosi alapellátás						3 160 000	3 160 000	3 097 800	98%
K3		Dologi kiadások				660 000	660 000	597 800	91%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000	0	0%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000	0	0%
	K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000	474 393	95%
		K331	Közüzemi díjak			400 000	400 000	457 540	114%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000	16 853	34%
		K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000	0	0%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			140 000	140 000	123 407	88%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			140 000	140 000	123 407	88%
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					1	9 470 357	9 493 707	9 136 195	96%
K1		Személyi juttatások				6 920 655	6 675 515	6 663 320	100%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 865 515	6 675 515	6 663 320	100%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 317 568	6 317 568	6 305 622	100%
		K1102	Jutalom			254 034	150 034	150 000	100%
		K1107	Béren kívüli juttatások			173 913	173 913	173 913	100%
		K1110	Egyéb költségtérítések			120 000	20 000	20 000	100%
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása				14 000	13 785	98%
	K12		Külső személyi juttatás			55 140	0	0
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			55 140	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 072 702	1 072 702	1 033 281	96%
			Szociális hozzájárulási adó			1 072 702	1 072 702	1 033 281	96%
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				1 477 000	1 735 500	1 429 604	82%
	K31		Készletbeszerzés			220 000	220 000	61 221	28%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000	0	0%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			120 000	120 000	61 221	51%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			320 000	320 000	279 703	87%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000	21 141	106%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000	258 562	86%
	K33		Szolgáltatási kiadások			630 000	888 000	795 580	90%
		K331	Közüzemi díjak			300 000	300 000	251 002	84%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000	7 269	15%
		K337	Egyéb szolgáltatások			280 000	538 000	537 309	100%
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			10 000	10 000	0	0%
		K341	Kiküldetés kiadásai			10 000	10 000	0	0%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			297 000	297 500	293 100	99%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			297 000	297 000	292 600	99%
		K355	Egyéb dologi kiadások			0	500	500	100%
K6		Beruházások				0	9 990	9 990	100%
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	7 866	7 866	100%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			0	2 124	2 124	100%

081030 Sportlétesítmények működtetése						640 000	640 000	351 686	55%
K3		Dologi kiadások				640 000	640 000	351 686	55%
	K31		Készletbeszerzés			40 000	40 000	0	0%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			40 000	40 000	0	0%
	K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000	277 818	56%
		K331	Közüzemi díjak			250 000	250 000	277 818	111%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000	0	0%
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000	0	0%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	100 000	73 868	74%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000	73 868	74%

081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása						1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
K5		Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					6	185 033 515	177 760 215	167 994 869	95%
K1		Személyi juttatások				16 466 852	16 295 852	12 336 524	76%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			12 506 852	12 335 852	10 591 488	86%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			10 513 152	10 513 152	8 779 973	84%
		K1102	Normatív jutalom			438 048	438 048	438 000	100%
		K1104	Túlmunkadíj			300 000	377 000	376 990	100%
		K1107	Béren kívüli juttatások			695 652	695 652	695 652	100%
		K1109	Közlekedési költségtérítés			60 000	60 000	48 900	82%
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			500 000	252 000	251 973	100%
	K12		Külső személyi juttatás			3 960 000	3 960 000	1 745 036	44%
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			3 960 000	3 960 000	1 745 036	44%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 435 236	2 435 236	2 302 403	95%
			Szociális hozzájárulási adó			2 435 236	2 435 236	2 302 403	95%
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				57 918 536	51 111 536	45 436 351	89%
	K31		Készletbeszerzés			9 150 000	9 150 000	7 844 524	86%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000	39 799	27%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			9 000 000	9 000 000	7 804 725	87%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000	153 021	77%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	100 000	100 472	100%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000	52 549	53%
	K33		Szolgáltatási kiadások			19 293 000	20 481 000	17 163 712	84%
		K331	Közüzemi díjak			4 000 000	4 777 000	4 776 842	100%
		K333	Bérleti és lízingdíjak			100 000	100 000	0	0%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			5 000 000	5 411 000	5 410 832	100%
		K337	Egyéb szolgáltatások			10 193 000	10 193 000	6 976 038	68%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			29 275 536	21 280 536	20 275 094	95%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			6 780 000	6 780 000	6 380 940	94%
		K352	Fizetendő áfa			22 495 536	14 495 536	13 894 154	96%
		K353	Egyéb dologi kiadások				5 000	0	0%
K6		Beruházások				65 538 922	70 899 491	70 899 491	100%
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			5 000 000	3 677 373	3 677 373	100%
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			46 605 450	52 148 998	52 148 998	100%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			13 933 472	15 073 120	15 073 120	100%
K7		Felújítások				42 673 969	37 018 100	37 020 100	100%
	K71		Ingatlanok felújítása			33 601 550	29 149 681	29 149 681	100%
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			9 072 419	7 868 419	7 870 419	100%

082042 Könyvtári állomány gyarapítása						530 000	530 000	543 597	103%
K3		Dologi kiadások				530 000	530 000	543 597	103%
	K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000	517 715	104%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			500 000	500 000	517 715	104%
				Könyv, folyóirat		500 000	500 000	517 715	104%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000	30 000	25 882	86%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000	30 000	25 882	86%

082044 Könyvtári szolgáltatások					1	5 683 029	5 705 509	5 567 143	98%
K1		Személyi juttatások				3 211 713	3 234 193	3 236 613	100%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 211 713	3 234 193	3 236 613	100%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 628 288	2 628 288	2 611 200	99%
		K1102	Jutalom			109 512	109 512	109 500	100%
		K1107	Béren kívüli juttatások			173 913	173 913	173 913	100%
		K1109	Közlekedési költségtérítés			300 000	322 480	342 000	106%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				451 316	451 316	447 796	99%
			Szociális hozzájárulási adó			451 316	451 316	447 796	99%
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				2 020 000	2 020 000	1 882 734	93%
	K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000	213 737	71%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000	104 470	104%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000	109 267	55%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000	201 159	201%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000	81 142	162%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000	120 017	240%
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 270 000	1 270 000	1 112 668	88%
		K331	Közüzemi díjak			900 000	900 000	862 240	96%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			120 000	120 000	64 056	53%
		K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000	186 372	75%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000	350 000	355 170	101%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000	355 170	101%

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0	983 729	160 233	93 516	58%
K1		Személyi juttatások				631 800	0	0
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			631 800	0	0
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			631 800	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				97 929	0	0
			Szociális hozzájárulási adó			97 929	0	0
K3		Dologi kiadások				254 000	160 233	93 516	58%
	K31		Készletbeszerzés			200 000	100 000	75 650	76%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000	75 650	76%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	0	0
	K33		Szolgáltatási kiadások				6 233	6 233	100%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				800	800	100%
		K337	Egyéb szolgáltatások				5 433	5 433	100%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	54 000	11 633	22%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000	11 633	22%

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység						339 000	675 400	432 832	64%
K1		Személyi juttatások				0	334 800	334 800	100%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	334 800	334 800	100%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	334 800	334 800	100%
K3		Dologi kiadások				339 000	340 600	98 032	29%
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000	0	0%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000	0	0%
	K33	Szolgáltatási kiadások				217 000	218 600	77 190	35%
		K331	Közüzemi díjak			140 000	140 000	0	0%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				1 600	1 600	100%
		K337	Egyéb szolgáltatások			77 000	77 000	75 590	98%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			72 000	72 000	20 842	29%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			72 000	72 000	20 842	29%

082092 Közművelődés					2,5	23 165 994	20 296 994	18 639 583	92%
K1		Személyi juttatások				8 429 441	8 429 441	8 351 228	99%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			8 429 441	8 429 441	8 351 228	99%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			7 569 270	7 569 270	7 493 027	99%
		K1102	Jutalom			315 386	315 386	315 416	100%
		K1107	Béren kívüli juttatások			434 785	434 785	434 785	100%
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			110 000	110 000	108 000	98%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 306 563	1 306 563	604 482	46%
			Szociális hozzájárulási adó			1 306 563	1 306 563	604 482	46%
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				13 364 600	10 421 600	9 553 068	92%
	K31		Készletbeszerzés			2 374 600	1 620 600	1 597 756	99%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			600 000	646 000	645 733	100%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 774 600	974 600	952 023	98%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			640 000	710 000	251 716	35%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	170 000	170 341	100%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			540 000	540 000	81 375	15%
	K33		Szolgáltatási kiadások			8 200 000	7 200 000	6 954 315	97%
		K331	Közüzemi díjak			1 000 000	1 000 000	862 255	86%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000	110 629	55%
		K337	Egyéb szolgáltatások			7 000 000	6 000 000	5 981 431	100%
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			150 000	186 000	85 680	46%
		K341	Kiküldetés kiadásai			50 000	86 000	85 680	100%
		K342	Reklám és propaganda kiadások			100 000	100 000	0	0%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 000 000	705 000	663 601	94%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 000 000	700 000	658 601	94%
		K355	Egyéb dologi kiadások			0	5 000	5 000	100%
K6		Beruházások				65 390	139 390	130 805	94%
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			20 000	20 000	12 583	63%
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			31 488	91 488	90 413	99%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			13 902	27 902	27 809	100%

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						1 000 000	1 861 000	1 792 483	96%
K3		Dologi kiadások				1 000 000	1 861 000	1 792 483	96%
	K31		Készletbeszerzés			400 000	571 000	570 701	100%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000	571 000	570 701	100%
				Egyéb anyagbeszerzés		400 000	571 000	570 701	100%
	K33	Szolgáltatási kiadások				400 000	1 040 000	1 037 145	100%
		K337	Egyéb szolgáltatások			400 000	1 040 000	1 037 145	100%
				Testvér városi-települési kiadások		400 000	1 040 000	1 037 145	100%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	250 000	184 637	74%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	250 000	184 637	74%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						5 628 000	7 403 500	6 048 019	82%
K3		Dologi kiadások				0	1 775 500	1 774 785	100%
	K31		Készletbeszerzés			0	1 104 000	1 104 000	100%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	1 104 000	1 104 000	100%
	K33		Szolgáltatási kiadások			0	307 500	307 500	100%
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	307 500	307 500	100%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	364 000	363 285	100%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	364 000	363 285	100%
K4		Ellátottak juttatásai				5 628 000	5 628 000	4 273 234	76%
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			5 628 000	5 628 000	4 273 234	76%
				Települési támogatás		5 628 000	5 628 000	4 273 234	76%

		Kiadások összesen			27	617 400 070	655 950 691	560 091 933	85%

K1		Személyi juttatások				111 082 376	107 712 353	101 930 059	95%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 054 142	16 956 213	14 100 949	83%
K3		Dologi kiadások				217 356 621	211 080 879	159 855 466	76%
K4		Ellátottak juttatásai				5 628 000	5 628 000	4 273 234	76%
K5		Egyéb működési célú kiadások				101 934 653	125 815 821	93 867 039	75%
K6		Beruházások				74 708 526	88 139 735	85 652 177	97%
K7		Felújítások				83 165 687	97 147 625	96 942 944	100%
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9		Finanszírozási kiadások				6 470 065	3 470 065	3 470 065	100%
		Kiadások összesen				617 400 070	655 950 691	560 091 933	85%

6. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021.évi költségvetés kiadásai feladatonként

	Ft
Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	35 432 038			35 432 038
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	449 981			449 981
018020 Központi költségvetési befizetések	6 111 679			6 111 679
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	77 344 578			77 344 578
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 290 656			2 290 656
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	39 893 075			39 893 075
031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		0		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	9 363 110			9 363 110
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 634 172		1 634 172
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		5 045 690		5 045 690
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		18 678 675		18 678 675
064010 Közvilágítás	14 512 131			14 512 131
066010 Zöldterület kezelés	6 578 929			6 578 929
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	123 347 652			123 347 652
072111 Háziorvosi alapellátás	4 211 844			4 211 844
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás	3 097 800			3 097 800
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 136 195			9 136 195
081030 Sportlétesítmények működtetése		351 686		351 686
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		167 994 869		167 994 869
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		543 597		543 597
082044 Könyvtári szolgáltatások		5 567 143		5 567 143
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		93 516		93 516
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		432 832		432 832
082092 Közművelődés		18 639 583		18 639 583
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		1 792 483		1 792 483
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások		0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
107051 Szociális étkeztetés		0		0
107052 Házi segítségnyújtás				0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 048 019			6 048 019
Kiadások összesen	337 817 687	222 274 246	0	560 091 933

7. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak