Kifejezéskereső
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról1
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára.
2. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadást 656.362.785 Ft bevétellel, 560.091.933 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet
m) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 13. melléklet;
n) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 14. melléklet tartalmazza.
4. §2
5. §3
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31. |
% |
|
|
Működési bevételek összesen: |
417 739 841 |
451 027 587 |
451 544 713 |
100% |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 108 746 |
123 770 106 |
123 201 054 |
100% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
121 500 000 |
137 814 182 |
138 797 062 |
101% |
|
B4 |
Működési bevételek |
196 931 095 |
189 243 299 |
189 486 595 |
100% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
60 002 |
30% |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
13 600 000 |
26 327 133 |
26 222 101 |
100% |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 000 000 |
25 446 463 |
25 353 881 |
100% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
587 550 |
98% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
280 670 |
280 670 |
100% |
|
Finanszírozási bevételek |
186 060 229 |
178 595 971 |
178 595 971 |
100% |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
186 060 229 |
178 595 971 |
178 595 971 |
100% |
|
BEVÉTELEK összesen: |
617 400 070 |
655 950 691 |
656 362 785 |
100% |
|
|
Működési kiadások összesen: |
453 055 792 |
467 193 266 |
374 026 747 |
80% |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
111 082 376 |
107 712 353 |
101 930 059 |
95% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 054 142 |
16 956 213 |
14 100 949 |
83% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
217 356 621 |
211 080 879 |
159 855 466 |
76% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 628 000 |
5 628 000 |
4 273 234 |
76% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
101 934 653 |
125 815 821 |
93 867 039 |
75% |
|
ebből tartalék |
10 000 000 |
26 716 587 |
0 |
0% |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
157 874 213 |
185 287 360 |
182 595 121 |
99% |
|
|
K6 |
Beruházások |
74 708 526 |
88 139 735 |
85 652 177 |
97% |
|
K7 |
Felújítások |
83 165 687 |
97 147 625 |
96 942 944 |
100% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 470 065 |
3 470 065 |
3 470 065 |
100% |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 470 065 |
3 470 065 |
3 470 065 |
100% |
|
KIADÁSOK összesen: |
617 400 070 |
655 950 691 |
560 091 933 |
85% |
|
2. melléklet
|
Ft |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31. |
% |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
14 001 000 |
12 559 597 |
11 488 389 |
91% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
11 000 000 |
10 187 119 |
93% |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
11 000 000 |
10 187 119 |
93% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
201 000 |
759 597 |
653 718 |
86% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
95 000 |
48% |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
121 |
12% |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
558 597 |
558 597 |
100% |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
587 550 |
98% |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
600 000 |
587 550 |
98% |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
60 002 |
30% |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
200 000 |
200 000 |
60 002 |
30% |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
108 500 000 |
126 814 182 |
128 609 943 |
101% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
108 500 000 |
126 814 182 |
128 609 943 |
101% |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
62 000 000 |
84 000 000 |
85 478 447 |
102% |
|||
|
B341 |
Építményadó |
50 000 000 |
66 000 000 |
66 927 759 |
101% |
|||
|
B344 |
Telekadó |
12 000 000 |
18 000 000 |
18 550 688 |
103% |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
46 000 000 |
42 314 182 |
43 036 682 |
102% |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
26 000 000 |
20 314 182 |
20 343 245 |
100% |
|||
|
Iparűzési adó |
26 000 000 |
20 314 182 |
20 343 245 |
100% |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
20 000 000 |
22 000 000 |
22 693 437 |
103% |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
22 000 000 |
22 693 437 |
103% |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
94 814 |
19% |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
94 814 |
19% |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
63 500 |
199 390 |
199 390 |
100% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
63 500 |
199 390 |
199 390 |
100% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
157 000 |
157 000 |
100% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
13 500 |
42 390 |
42 390 |
100% |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
109 981 992 |
97 595 318 |
97 595 318 |
100% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
13 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
13 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
96 981 992 |
97 595 318 |
97 595 318 |
100% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
73 300 000 |
74 700 597 |
74 700 597 |
100% |
|||
|
Bérleti díj |
73 000 000 |
74 400 597 |
74 400 597 |
100% |
||||
|
Lakbér |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
2 286 255 |
2 286 255 |
100% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
19 500 000 |
20 608 466 |
20 608 466 |
100% |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 981 992 |
0 |
0 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
86 751 622 |
111 399 635 |
111 399 635 |
100% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 751 622 |
105 412 982 |
105 412 982 |
100% |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
86 751 622 |
105 412 982 |
105 412 982 |
100% |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 279 625 |
33 405 745 |
33 405 745 |
100% |
|||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 442 820 |
23 628 050 |
23 628 050 |
100% |
|||
|
B1131 |
Települési önk. Szociális feladatainek támogatása |
5 628 000 |
5 628 000 |
5 628 000 |
100% |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
21 823 217 |
23 625 391 |
23 625 391 |
100% |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 577 960 |
2 917 728 |
2 917 728 |
100% |
|||
|
B115 |
Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások |
0 |
14 460 168 |
14 460 168 |
100% |
|||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása |
1 747 900 |
1 747 900 |
100% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 986 653 |
5 986 653 |
100% |
||||
|
B25 |
Központi költségvetés fejlesztési támogatás |
5 986 653 |
5 986 653 |
100% |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
6 470 065 |
3 005 807 |
3 005 807 |
100% |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6 470 065 |
3 005 807 |
3 005 807 |
100% |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 470 065 |
3 005 807 |
3 005 807 |
100% |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
189 451 103 |
185 451 103 |
184 882 051 |
99,7% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 860 939 |
9 860 939 |
9 291 887 |
94% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
9 860 939 |
9 860 939 |
9 291 887 |
94% |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
2 825 339 |
2 825 339 |
2 265 987 |
80% |
||||
|
B16 |
NEAK támogatás |
7 035 600 |
7 035 600 |
7 025 900 |
100% |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B25 |
Központi költségvetés fejlesztési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés kultúrális támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
179 590 164 |
175 590 164 |
175 590 164 |
100% |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
179 590 164 |
175 590 164 |
175 590 164 |
100% |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
179 590 164 |
175 590 164 |
175 590 164 |
100% |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
2 496 185 |
2 496 185 |
2 496 185 |
100% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 496 185 |
2 496 185 |
2 496 185 |
100% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
2 496 185 |
2 496 185 |
2 496 185 |
100% |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése |
508 000 |
830 500 |
830 500 |
100% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
830 500 |
830 500 |
100% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
653 937 |
653 937 |
100% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
176 563 |
176 563 |
100% |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
381 000 |
495 275 |
495 275 |
100% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
381 000 |
495 275 |
495 275 |
100% |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
389 986 |
389 986 |
100% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
81 000 |
105 289 |
105 289 |
100% |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
19 459 810 |
19 367 228 |
100% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 459 810 |
19 367 228 |
100% |
|||
|
B25 |
Fejezet kezelésű előirányzattól (Óvodaépület korszerűsítés) |
0 |
5 664 127 |
5 664 127 |
100% |
|||
|
Fejezet kezelésű előirányzattól (Fürdő, Szeder, Kökény utca felújítása) |
0 |
9 499 663 |
9 407 081 |
99% |
||||
|
Fejezet kezelésű előirányzattól ( Közösségi eszköz beszerzés) |
0 |
1 851 674 |
1 851 674 |
100% |
||||
|
Fejezet kezelésű előirányzattól (Kommunális eszközök beszerzése) |
0 |
2 444 346 |
2 444 346 |
100% |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodás |
1 206 238 |
1 206 238 |
1 156 239 |
96% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 206 238 |
1 206 238 |
1 156 239 |
96% |
|||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 206 238 |
1 206 238 |
1 156 239 |
96% |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
280 670 |
280 670 |
100% |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
0 |
280 670 |
280 670 |
100% |
|||
|
B975 |
Felhalmozási célú bevételek ( egészségnap) |
0 |
280 670 |
280 670 |
100% |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
97 462 365 |
87 992 981 |
88 427 585 |
100,5% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
97 462 365 |
87 992 981 |
88 427 585 |
100% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 000 |
33 500 000 |
33 857 157 |
101% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
8 100 000 |
9 063 616 |
9 141 428 |
101% |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
59 362 365 |
45 429 365 |
45 429 000 |
100% |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
127 000 |
127 000 |
91 570 |
72% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
127 000 |
127 000 |
91 570 |
72% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
72 102 |
72% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
27 000 |
19 468 |
72% |
|||
|
082092 Közművelődés |
0 |
6 037 000 |
6 037 000 |
100% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
37 000 |
37 000 |
100% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
29 133 |
29 133 |
100% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
7 867 |
7 867 |
100% |
|||
|
Bevételek összesen |
617 400 070 |
655 950 691 |
656 362 785 |
100% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 108 746 |
123 770 106 |
123 201 054 |
100% |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 000 000 |
25 446 463 |
25 353 881 |
100% |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
121 500 000 |
137 814 182 |
138 797 062 |
101% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
196 931 095 |
189 243 299 |
189 486 595 |
100% |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
587 550 |
98% |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
60 002 |
30% |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
280 670 |
280 670 |
100% |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
186 060 229 |
178 595 971 |
178 595 971 |
100% |
|||
|
Bevételek összesen |
617 400 070 |
655 950 691 |
656 362 785 |
100,1% |
||||
3. melléklet
|
Ft |
|||||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31. |
% |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 108 746 |
123 770 106 |
123 201 054 |
100% |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
86 751 622 |
103 665 082 |
103 665 082 |
100% |
||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 279 625 |
33 405 745 |
33 405 745 |
100% |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
5964840 |
||||||||
|
Közvilágítás támogatása |
14720000 |
||||||||
|
Köztemető támogatása |
812130 |
||||||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3578655 |
||||||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
8204000 |
||||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 442 820 |
23 628 050 |
23 628 050 |
100% |
||||
|
B1131 |
Települési önk szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat. |
5 628 000 |
5 628 000 |
5 628 000 |
100% |
||||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
21 823 217 |
23 625 391 |
23 625 391 |
100% |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 577 960 |
2 917 728 |
2 917 728 |
100% |
||||
|
B115 |
Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások |
14 460 168 |
14 460 168 |
100% |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
12 357 124 |
20 105 024 |
19 535 972 |
97% |
||||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz |
2 825 339 |
2 825 339 |
2 265 987 |
80% |
|||||
|
NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez |
7 035 600 |
7 035 600 |
7 025 900 |
100% |
|||||
|
Zártkerti pályázat |
2 496 185 |
2 496 185 |
2 496 185 |
100% |
|||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása |
1 747 900 |
1 747 900 |
100% |
||||||
|
Kulturális rendezvények támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
100% |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 000 000 |
25 446 463 |
25 353 881 |
100% |
||||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
13 000 000 |
25 446 463 |
25 353 881 |
100% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
121 500 000 |
137 814 182 |
138 797 062 |
101% |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
62 000 000 |
84 000 000 |
85 478 447 |
102% |
||||
|
B341 |
Építményadó |
50 000 000 |
66 000 000 |
66 927 759 |
101% |
||||
|
B344 |
Telekadó |
12 000 000 |
18 000 000 |
18 550 688 |
103% |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
46 000 000 |
42 314 182 |
43 036 682 |
102% |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
26 000 000 |
20 314 182 |
20 343 245 |
100% |
||||
|
Iparűzési adó |
26 000 000 |
20 314 182 |
20 343 245 |
100% |
|||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
20 000 000 |
22 000 000 |
22 693 437 |
103% |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
22 000 000 |
22 693 437 |
103% |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 500 000 |
11 500 000 |
10 281 933 |
89% |
||||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
13 500 000 |
11 500 000 |
10 281 933 |
89% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
196 931 095 |
189 243 299 |
189 486 595 |
100,1% |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
300 000 |
389 986 |
389 986 |
100% |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
104 050 000 |
109 340 667 |
109 564 926 |
100% |
||||
|
Temetési szolgáltatás |
50 000 |
157 000 |
157 000 |
100% |
|||||
|
Esküvői szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
95 000 |
48% |
|||||
|
Bérleti díj |
73 000 000 |
74 400 597 |
74 400 597 |
100% |
|||||
|
Bérleti díj - piac |
400 000 |
653 937 |
653 937 |
100% |
|||||
|
Lakbér |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
|||||
|
Strand bevétel |
30 000 000 |
33 500 000 |
33 857 157 |
101% |
|||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
72 102 |
72% |
|||||
|
Képújság szolgáltatás |
29 133 |
29 133 |
100% |
||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
1 200 000 |
2 286 255 |
2 286 255 |
100% |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 829 500 |
30 031 191 |
30 101 471 |
100% |
||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
62 344 357 |
45 429 365 |
45 429 000 |
100% |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
121 |
12% |
||||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 206 238 |
1 206 238 |
1 156 239 |
96% |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
558 597 |
558 597 |
100% |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
587 550 |
98% |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
600 000 |
587 550 |
98% |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
60 002 |
30% |
||||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
200 000 |
200 000 |
60 002 |
30% |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
280 670 |
280 670 |
100% |
||||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
280 670 |
280 670 |
100% |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
280 670 |
280 670 |
100% |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
186 060 229 |
178 595 971 |
178 595 971 |
100,0% |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
186 060 229 |
178 595 971 |
178 595 971 |
100% |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
179 590 164 |
175 590 164 |
175 590 164 |
100% |
||||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 470 065 |
3 005 807 |
3 005 807 |
100% |
||||
|
Bevételek összesen |
617 400 070 |
655 950 691 |
656 362 785 |
100,1% |
|||||
4. melléklet
|
Ft |
|||||||
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
11 488 389 |
11 488 389 |
|||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
128 609 943 |
128 609 943 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
199 390 |
199 390 |
|||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
97 595 318 |
97 595 318 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
111 399 635 |
111 399 635 |
|||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 005 807 |
3 005 807 |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
184 882 051 |
184 882 051 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
2 496 185 |
2 496 185 |
|||||
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
830 500 |
830 500 |
|||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
495 275 |
495 275 |
|||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
19 367 228 |
19 367 228 |
|||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
1 156 239 |
1 156 239 |
||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
280 670 |
280 670 |
|||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
88 427 585 |
88 427 585 |
|||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
91 570 |
91 570 |
|||||
|
082092 Közművelődés |
6 037 000 |
6 037 000 |
|||||
|
Bevételek összesen |
537 180 533 |
119 182 252 |
0 |
656 362 785 |
|||
5. melléklet
|
Ft |
|||||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31. |
% |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
40 550 867 |
64 241 404 |
35 432 038 |
55% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 |
11 414 673 |
11 414 673 |
11 411 673 |
100% |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
11 414 673 |
11 414 673 |
11 411 673 |
100% |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 694 673 |
10 694 673 |
10 691 673 |
100% |
||||
|
Polgármester illetménye |
4 786 800 |
4 786 800 |
4 786 800 |
100% |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
173 913 |
100% |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
100% |
|||||
|
Költségtérítés |
933 960 |
933 960 |
930 960 |
100% |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
100% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 769 274 |
1 769 274 |
1 671 695 |
94% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 769 274 |
1 769 274 |
1 671 695 |
94% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
|||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 989 000 |
14 991 373 |
13 069 847 |
87% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 100 000 |
1 100 000 |
627 638 |
57% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
35 895 |
18% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
591 743 |
66% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 188 158 |
72% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap) |
1 200 000 |
1 200 000 |
817 649 |
68% |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
450 000 |
450 000 |
370 509 |
82% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 600 000 |
10 600 000 |
9 903 469 |
93% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 273 618 |
114% |
||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
300 000 |
127 360 |
42% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
76 126 |
25% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 426 365 |
93% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 639 000 |
1 641 373 |
1 350 582 |
82% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 347 707 |
82% |
||||
|
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
1 873 |
1 873 |
100% |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 500 |
1 002 |
67% |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 800 000 |
35 231 187 |
8 443 926 |
24% |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
8 514 600 |
8 443 926 |
99% |
||||
|
Civil szervezetek támogatása |
1 800 000 |
1 300 000 |
1 229 326 |
95% |
|||||
|
Lakossági víz és csatorna pályázat átadása DRV-nek |
7 214 600 |
7 214 600 |
100% |
||||||
|
K513 |
Tartalékok |
10 000 000 |
26 716 587 |
0 |
0% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
577 920 |
834 897 |
834 897 |
100% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
157 400 |
180 588 |
180 588 |
100% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
179 174 |
179 174 |
100% |
||||
|
K65 |
Elmib részvény vásárlás |
378 000 |
378 000 |
378 000 |
100% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
42 520 |
97 135 |
97 135 |
100% |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel |
0 |
449 981 |
449 981 |
100% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
449 981 |
449 981 |
100% |
||||
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
449 981 |
449 981 |
100% |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
9 111 679 |
6 111 679 |
6 111 679 |
100% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 641 614 |
2 641 614 |
2 641 614 |
100% |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 641 614 |
2 641 614 |
2 641 614 |
100% |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 470 065 |
3 470 065 |
3 470 065 |
100% |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
3 470 065 |
3 470 065 |
3 470 065 |
100% |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
82 193 039 |
82 193 039 |
77 344 578 |
94% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
82 193 039 |
82 193 039 |
77 344 578 |
94% |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak |
24 428 024 |
24 428 024 |
24 827 084 |
102% |
||||
|
Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz |
23 342 024 |
23 342 024 |
23 342 025 |
100% |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás |
1 086 000 |
1 086 000 |
1 485 059 |
137% |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak |
52689015 |
57 765 015 |
57 765 015 |
52 517 494 |
91% |
|||
|
Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása |
52 689 015 |
52 689 015 |
47 987 921 |
91% |
|||||
|
Állami támogatás |
44699037 |
44 699 037 |
44 699 037 |
39 997 943 |
89% |
||||
|
Társult önkormányzatok támogatása |
2658447 |
2 658 447 |
2 658 447 |
2 658 447 |
100% |
||||
|
Révfülöp önkormányzat támogatása |
5331531 |
5 331 531 |
5 331 531 |
5 331 531 |
100% |
||||
|
Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka) |
576 000 |
576 000 |
192 000 |
33% |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 337 573 |
96% |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0,5 |
2 881 515 |
2 882 947 |
2 290 656 |
79% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 300 013 |
1 300 013 |
1 203 247 |
93% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 300 013 |
1 300 013 |
1 203 247 |
93% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 164 534 |
1 164 534 |
1 071 360 |
92% |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
48 522 |
48 522 |
44 928 |
93% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
86 957 |
86 957 |
86 959 |
100% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
201 502 |
201 502 |
186 072 |
92% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
201 502 |
201 502 |
186 072 |
92% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 380 000 |
1 381 432 |
901 337 |
65% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
101 204 |
51% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
101 204 |
51% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
880 000 |
881 432 |
609 356 |
69% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
130 000 |
131 432 |
131 432 |
100% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
42 600 |
17% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
435 324 |
87% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
190 777 |
64% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
190 777 |
300 002 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
67 989 485 |
68 789 485 |
39 893 075 |
58% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
67 989 485 |
68 789 485 |
39 893 075 |
58% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
21 909 504 |
22 709 504 |
1 771 547 |
8% |
||||
|
K333 |
Bérleti és lizing díjak |
20 909 504 |
20 909 504 |
0 |
0% |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 800 000 |
1 771 547 |
98% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
46 079 981 |
46 079 981 |
38 121 528 |
83% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 579 981 |
5 579 981 |
474 682 |
9% |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
40 500 000 |
40 500 000 |
37 646 846 |
93% |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
||||
|
Polgárőr Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|||||
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1 905 000 |
10 080 091 |
9 363 110 |
93% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 393 378 |
73% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
141 215 |
28% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
141 215 |
28% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 000 000 |
1 027 600 |
961 800 |
94% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
934 200 |
93% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
27 600 |
27 600 |
100% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
405 000 |
377 400 |
290 363 |
77% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
405 000 |
377 400 |
290 363 |
77% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
192 887 |
192 887 |
100% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
151 880 |
151 880 |
100% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
41 007 |
41 007 |
100% |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
7 982 204 |
7 776 845 |
97% |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Turista utca) |
6 285 200 |
6 123 500 |
97% |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
1 697 004 |
1 653 345 |
97% |
|||||
|
047120 Piac üzemeltetés |
900 000 |
1 703 000 |
1 634 172 |
96% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
900 000 |
1 703 000 |
1 634 172 |
96% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
33 816 |
34% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
33 816 |
34% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
1 373 000 |
1 371 206 |
100% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
200 000 |
309 000 |
308 355 |
100% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
535 000 |
534 141 |
100% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
529 000 |
528 710 |
100% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 000 |
230 000 |
229 150 |
100% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
230 000 |
229 150 |
100% |
||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 |
6 695 737 |
6 621 737 |
5 045 690 |
76% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 013 625 |
3 939 625 |
3 439 986 |
87% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 013 625 |
3 939 625 |
3 439 986 |
87% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 568 406 |
3 568 406 |
3 069 115 |
86% |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
121 306 |
121 306 |
121 305 |
100% |
||||
|
K1104 |
Túlóra |
150 000 |
76 000 |
75 653 |
100% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
173 913 |
100% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
622 112 |
622 112 |
494 724 |
80% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
622 112 |
622 112 |
468 637 |
75% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
26 087 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 060 000 |
2 060 000 |
1 110 980 |
54% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
750 000 |
750 000 |
583 388 |
78% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
4 500 |
9% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
21 857 |
22% |
||||
|
K313 |
Árubeszerzés |
600 000 |
600 000 |
557 031 |
93% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
82 112 |
46% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
90 000 |
90 000 |
72 963 |
81% |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
90 000 |
90 000 |
9 149 |
10% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
480 000 |
480 000 |
223 961 |
47% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
200 000 |
200 000 |
120 812 |
60% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
18 702 |
62% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
84 447 |
34% |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
350 000 |
350 000 |
31 496 |
9% |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
300 000 |
300 000 |
31 496 |
10% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
190 023 |
63% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
190 023 |
63% |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 248 277 |
18 680 605 |
18 678 675 |
100% |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
4 363 525 |
4 362 917 |
100% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése (projektor) |
0 |
750 606 |
750 606 |
100% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (közösségszerzési, kommunális eszközök) |
0 |
2 685 370 |
2 684 762 |
100% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
927 549 |
927 549 |
100% |
||||
|
K7 |
Felújítások |
4 248 277 |
14 317 080 |
14 315 758 |
100% |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (tornaszoba) |
3 345 100 |
3 793 053 |
3 793 050 |
100% |
||||
|
K711 |
Ingatlanok felújítása (óvodaépület korszerűsítés) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K712 |
Ingatlanok felújítása (Fürdő, Szeder, Kökény utca felújítás) |
0 |
7 480 050 |
7 479 200 |
100% |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
903 177 |
3 043 977 |
3 043 508 |
100% |
||||
|
064010 Közvilágítás |
16 300 000 |
15 300 000 |
14 512 131 |
95% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 300 000 |
15 300 000 |
14 512 131 |
95% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
13 000 000 |
12 000 000 |
11 531 492 |
96% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 531 492 |
96% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 980 639 |
90% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 980 639 |
90% |
||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
1 |
7 228 344 |
7 814 344 |
6 578 929 |
84% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 751 813 |
2 751 813 |
2 071 246 |
75% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 751 813 |
2 751 813 |
2 071 246 |
75% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 474 784 |
2 474 784 |
2 071 246 |
84% |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
103 116 |
103 116 |
0 |
0% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
0 |
0% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
426 531 |
426 531 |
310 213 |
73% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
426 531 |
426 531 |
310 213 |
73% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
|||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 050 000 |
4 636 000 |
4 197 470 |
91% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 500 000 |
1 550 000 |
1 549 518 |
100% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 500 000 |
1 550 000 |
1 549 518 |
100% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 650 000 |
2 186 000 |
2 185 023 |
100% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
166 000 |
165 023 |
99% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
2 020 000 |
2 020 000 |
100% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
900 000 |
900 000 |
462 929 |
51% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
900 000 |
900 000 |
462 929 |
51% |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 |
134 991 785 |
136 544 603 |
123 347 652 |
90% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
53 932 511 |
51 246 648 |
50 812 693 |
99% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
49 348 511 |
46 248 102 |
45 933 527 |
99% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 789 642 |
37 547 758 |
37 309 809 |
99% |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
1 508 000 |
1 806 000 |
1 805 061 |
100% |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
3 000 000 |
3 173 549 |
3 173 317 |
100% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 260 869 |
2 534 704 |
2 534 704 |
100% |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
80 000 |
80 000 |
71 280 |
89% |
||||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
46 091 |
46 091 |
100% |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
710 000 |
1 060 000 |
993 265 |
94% |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 584 000 |
4 998 546 |
4 879 166 |
98% |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
4 584 000 |
4 584 000 |
4 464 620 |
97% |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
414 546 |
414 546 |
100% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 359 539 |
8 359 539 |
7 050 283 |
84% |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 359 539 |
8 359 539 |
7 050 283 |
84% |
||||
|
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 930 000 |
27 408 620 |
18 433 245 |
67% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 608 895 |
60% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 900 000 |
5 900 000 |
3 608 895 |
61% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
974 000 |
857 636 |
88% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
674 000 |
673 843 |
100% |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
183 793 |
61% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
15 300 000 |
14 704 620 |
10 568 885 |
72% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
3 800 000 |
3 204 620 |
3 111 397 |
97% |
||||
|
K333 |
Bérleti díjak |
210 228 |
|||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 106 189 |
47% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 141 071 |
73% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 730 000 |
5 730 000 |
3 397 829 |
59% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 730 000 |
5 730 000 |
3 397 829 |
59% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
8 526 294 |
11 699 555 |
9 221 190 |
79% |
||||
|
K62 |
Ingatlan beszerzése, létesítése (Halász u. járdaépítés ) |
6 613 617 |
6 763 617 |
6 763 617 |
100% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
50 000 |
50 000 |
35 433 |
71% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
50 000 |
2 986 079 |
530 396 |
18% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
1 812 677 |
1 899 859 |
1 891 744 |
100% |
||||
|
K7 |
Felújítások |
36 243 441 |
37 830 241 |
37 830 241 |
100% |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (kilátó, rózsakert) |
28 538 300 |
29 968 300 |
29 968 300 |
100% |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
7 705 141 |
7 861 941 |
7 861 941 |
100% |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0,25 |
4 970 718 |
5 051 218 |
4 211 844 |
83% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 009 280 |
2 089 780 |
2 068 729 |
99% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 009 280 |
2 089 780 |
2 068 729 |
99% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 009 280 |
2 009 280 |
1 988 229 |
99% |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
0 |
80 500 |
80 500 |
100% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
311 438 |
311 438 |
0 |
0% |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
311 438 |
311 438 |
0 |
0% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 156 175 |
70% |
||||
|
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
420 000 |
420 000 |
291 073 |
69% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
250 000 |
105 185 |
42% |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
170 000 |
170 000 |
185 888 |
109% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
800 000 |
651 636 |
81% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
485 730 |
81% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
1 600 |
2% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
164 306 |
164% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
330 000 |
330 000 |
213 466 |
65% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
330 000 |
330 000 |
213 466 |
65% |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
986 940 |
99% |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
986 940 |
99% |
||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
3 160 000 |
3 160 000 |
3 097 800 |
98% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
660 000 |
660 000 |
597 800 |
91% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0% |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
500 000 |
474 393 |
95% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
400 000 |
400 000 |
457 540 |
114% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
16 853 |
34% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
140 000 |
140 000 |
123 407 |
88% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
140 000 |
140 000 |
123 407 |
88% |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100% |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100% |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
9 470 357 |
9 493 707 |
9 136 195 |
96% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 920 655 |
6 675 515 |
6 663 320 |
100% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
6 865 515 |
6 675 515 |
6 663 320 |
100% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 317 568 |
6 317 568 |
6 305 622 |
100% |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
254 034 |
150 034 |
150 000 |
100% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
173 913 |
100% |
||||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
120 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
14 000 |
13 785 |
98% |
|||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
55 140 |
0 |
0 |
|||||
|
K122 |
Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt. |
55 140 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 072 702 |
1 072 702 |
1 033 281 |
96% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 072 702 |
1 072 702 |
1 033 281 |
96% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
|||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 477 000 |
1 735 500 |
1 429 604 |
82% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
220 000 |
220 000 |
61 221 |
28% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
61 221 |
51% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
279 703 |
87% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 |
20 000 |
21 141 |
106% |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
258 562 |
86% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
630 000 |
888 000 |
795 580 |
90% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
300 000 |
251 002 |
84% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
7 269 |
15% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
280 000 |
538 000 |
537 309 |
100% |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
10 000 |
10 000 |
0 |
0% |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
10 000 |
10 000 |
0 |
0% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
297 000 |
297 500 |
293 100 |
99% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
297 000 |
297 000 |
292 600 |
99% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
500 |
500 |
100% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
9 990 |
9 990 |
100% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
7 866 |
7 866 |
100% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
2 124 |
2 124 |
100% |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
640 000 |
640 000 |
351 686 |
55% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
640 000 |
640 000 |
351 686 |
55% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
0 |
0% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
40 000 |
0 |
0% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
500 000 |
277 818 |
56% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
250 000 |
250 000 |
277 818 |
111% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
0 |
0% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
73 868 |
74% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
100 000 |
73 868 |
74% |
||||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
6 |
185 033 515 |
177 760 215 |
167 994 869 |
95% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 466 852 |
16 295 852 |
12 336 524 |
76% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
12 506 852 |
12 335 852 |
10 591 488 |
86% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 513 152 |
10 513 152 |
8 779 973 |
84% |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalom |
438 048 |
438 048 |
438 000 |
100% |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
300 000 |
377 000 |
376 990 |
100% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
695 652 |
695 652 |
695 652 |
100% |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
48 900 |
82% |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
500 000 |
252 000 |
251 973 |
100% |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
3 960 000 |
3 960 000 |
1 745 036 |
44% |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt. |
3 960 000 |
3 960 000 |
1 745 036 |
44% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 435 236 |
2 435 236 |
2 302 403 |
95% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 435 236 |
2 435 236 |
2 302 403 |
95% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
|||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
57 918 536 |
51 111 536 |
45 436 351 |
89% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
9 150 000 |
9 150 000 |
7 844 524 |
86% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
39 799 |
27% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 804 725 |
87% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
153 021 |
77% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
100 472 |
100% |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
52 549 |
53% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 293 000 |
20 481 000 |
17 163 712 |
84% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
4 000 000 |
4 777 000 |
4 776 842 |
100% |
||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 000 000 |
5 411 000 |
5 410 832 |
100% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 193 000 |
10 193 000 |
6 976 038 |
68% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
29 275 536 |
21 280 536 |
20 275 094 |
95% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 380 940 |
94% |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
22 495 536 |
14 495 536 |
13 894 154 |
96% |
||||
|
K353 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
0 |
0% |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
65 538 922 |
70 899 491 |
70 899 491 |
100% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
5 000 000 |
3 677 373 |
3 677 373 |
100% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
46 605 450 |
52 148 998 |
52 148 998 |
100% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
13 933 472 |
15 073 120 |
15 073 120 |
100% |
||||
|
K7 |
Felújítások |
42 673 969 |
37 018 100 |
37 020 100 |
100% |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
33 601 550 |
29 149 681 |
29 149 681 |
100% |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
9 072 419 |
7 868 419 |
7 870 419 |
100% |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
530 000 |
530 000 |
543 597 |
103% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
530 000 |
530 000 |
543 597 |
103% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
517 715 |
104% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
517 715 |
104% |
||||
|
Könyv, folyóirat |
500 000 |
500 000 |
517 715 |
104% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
30 000 |
30 000 |
25 882 |
86% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
30 000 |
30 000 |
25 882 |
86% |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
5 683 029 |
5 705 509 |
5 567 143 |
98% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 211 713 |
3 234 193 |
3 236 613 |
100% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 211 713 |
3 234 193 |
3 236 613 |
100% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 628 288 |
2 628 288 |
2 611 200 |
99% |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
109 512 |
109 512 |
109 500 |
100% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
173 913 |
100% |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
322 480 |
342 000 |
106% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
451 316 |
451 316 |
447 796 |
99% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
451 316 |
451 316 |
447 796 |
99% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
|||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 020 000 |
2 020 000 |
1 882 734 |
93% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
213 737 |
71% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
104 470 |
104% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
109 267 |
55% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
201 159 |
201% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
81 142 |
162% |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
120 017 |
240% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 112 668 |
88% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
862 240 |
96% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
64 056 |
53% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
186 372 |
75% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 000 |
355 170 |
101% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
350 000 |
350 000 |
355 170 |
101% |
||||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
0 |
983 729 |
160 233 |
93 516 |
58% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
631 800 |
0 |
0 |
|||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
631 800 |
0 |
0 |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
631 800 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
97 929 |
0 |
0 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
97 929 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
160 233 |
93 516 |
58% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
100 000 |
75 650 |
76% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
75 650 |
76% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 233 |
6 233 |
100% |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 |
800 |
100% |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 433 |
5 433 |
100% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
54 000 |
11 633 |
22% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
11 633 |
22% |
||||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
339 000 |
675 400 |
432 832 |
64% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
334 800 |
334 800 |
100% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
334 800 |
334 800 |
100% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
334 800 |
334 800 |
100% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
339 000 |
340 600 |
98 032 |
29% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
217 000 |
218 600 |
77 190 |
35% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
140 000 |
140 000 |
0 |
0% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 |
1 600 |
100% |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
77 000 |
77 000 |
75 590 |
98% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
72 000 |
72 000 |
20 842 |
29% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
72 000 |
72 000 |
20 842 |
29% |
||||
|
082092 Közművelődés |
2,5 |
23 165 994 |
20 296 994 |
18 639 583 |
92% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
8 429 441 |
8 429 441 |
8 351 228 |
99% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
8 429 441 |
8 429 441 |
8 351 228 |
99% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 569 270 |
7 569 270 |
7 493 027 |
99% |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
315 386 |
315 386 |
315 416 |
100% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
434 785 |
434 785 |
434 785 |
100% |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
110 000 |
110 000 |
108 000 |
98% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 306 563 |
1 306 563 |
604 482 |
46% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 306 563 |
1 306 563 |
604 482 |
46% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
|||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 364 600 |
10 421 600 |
9 553 068 |
92% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
2 374 600 |
1 620 600 |
1 597 756 |
99% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
646 000 |
645 733 |
100% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 774 600 |
974 600 |
952 023 |
98% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
640 000 |
710 000 |
251 716 |
35% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
170 000 |
170 341 |
100% |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
540 000 |
540 000 |
81 375 |
15% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 200 000 |
7 200 000 |
6 954 315 |
97% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
862 255 |
86% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
110 629 |
55% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 981 431 |
100% |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
150 000 |
186 000 |
85 680 |
46% |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
86 000 |
85 680 |
100% |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 000 000 |
705 000 |
663 601 |
94% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 000 000 |
700 000 |
658 601 |
94% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
65 390 |
139 390 |
130 805 |
94% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
20 000 |
20 000 |
12 583 |
63% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
31 488 |
91 488 |
90 413 |
99% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
13 902 |
27 902 |
27 809 |
100% |
||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
1 000 000 |
1 861 000 |
1 792 483 |
96% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 861 000 |
1 792 483 |
96% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
400 000 |
571 000 |
570 701 |
100% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
400 000 |
571 000 |
570 701 |
100% |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
400 000 |
571 000 |
570 701 |
100% |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
1 040 000 |
1 037 145 |
100% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
1 040 000 |
1 037 145 |
100% |
||||
|
Testvér városi-települési kiadások |
400 000 |
1 040 000 |
1 037 145 |
100% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
250 000 |
184 637 |
74% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
250 000 |
184 637 |
74% |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 628 000 |
7 403 500 |
6 048 019 |
82% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 775 500 |
1 774 785 |
100% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
1 104 000 |
1 104 000 |
100% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
1 104 000 |
1 104 000 |
100% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
307 500 |
307 500 |
100% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
307 500 |
307 500 |
100% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
364 000 |
363 285 |
100% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
364 000 |
363 285 |
100% |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
5 628 000 |
5 628 000 |
4 273 234 |
76% |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
5 628 000 |
5 628 000 |
4 273 234 |
76% |
||||
|
Települési támogatás |
5 628 000 |
5 628 000 |
4 273 234 |
76% |
|||||
|
Kiadások összesen |
27 |
617 400 070 |
655 950 691 |
560 091 933 |
85% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
111 082 376 |
107 712 353 |
101 930 059 |
95% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 054 142 |
16 956 213 |
14 100 949 |
83% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
217 356 621 |
211 080 879 |
159 855 466 |
76% |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
5 628 000 |
5 628 000 |
4 273 234 |
76% |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
101 934 653 |
125 815 821 |
93 867 039 |
75% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
74 708 526 |
88 139 735 |
85 652 177 |
97% |
||||
|
K7 |
Felújítások |
83 165 687 |
97 147 625 |
96 942 944 |
100% |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 470 065 |
3 470 065 |
3 470 065 |
100% |
||||
|
Kiadások összesen |
617 400 070 |
655 950 691 |
560 091 933 |
85% |
|||||
6. melléklet
|
Ft |
||||
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási felad. |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
35 432 038 |
35 432 038 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel |
449 981 |
449 981 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
6 111 679 |
6 111 679 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
77 344 578 |
77 344 578 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
2 290 656 |
2 290 656 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
39 893 075 |
39 893 075 |
||
|
031060 Bűnmegelőlegezés |
500 000 |
500 000 |
||
|
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység |
0 |
0 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
9 363 110 |
9 363 110 |
||
|
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás |
1 634 172 |
1 634 172 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
5 045 690 |
5 045 690 |
||
|
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
|
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások |
18 678 675 |
18 678 675 |
||
|
064010 Közvilágítás |
14 512 131 |
14 512 131 |
||
|
066010 Zöldterület kezelés |
6 578 929 |
6 578 929 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
123 347 652 |
123 347 652 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
4 211 844 |
4 211 844 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
3 097 800 |
3 097 800 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 136 195 |
9 136 195 |
||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
351 686 |
351 686 |
||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
167 994 869 |
167 994 869 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
543 597 |
543 597 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
5 567 143 |
5 567 143 |
||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
93 516 |
93 516 |
||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
432 832 |
432 832 |
||
|
082092 Közművelődés |
18 639 583 |
18 639 583 |
||
|
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés |
1 792 483 |
1 792 483 |
||
|
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 048 019 |
6 048 019 |
||
|
Kiadások összesen |
337 817 687 |
222 274 246 |
0 |
560 091 933 |
7. melléklet
Az önkormányzati rendeletet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 26. napjával.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
