Kifejezéskereső
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli:
1. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését, 4.455.546.229 Ft bevétellel, 4.455.546.229 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege személyi juttatások 719.720.800 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 117.301.719 Ft dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 873.928.491 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000.000 Ft egyéb működési célú kiadások 436.028.151 Ft tartalékok 403.982.867 Ft felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege beruházások 1.516.610.068 Ft felújítások 299.314.628 Ft
b) finanszírozási kiadás 48.659.505 Ft
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.815.924.696 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.”
2. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Sárbogárd Város önkormányzatának 2021. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatások |
41 342 970 |
17 900 695 |
253 049 640 |
182 842 948 |
224 584 547 |
719 720 800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 519 614 |
2 748 975 |
47 389 124 |
31 140 937 |
28 503 069 |
117 301 719 |
|
K3. Dologi kiadások |
9 310 019 |
11 682 065 |
102 263 624 |
43 939 398 |
706 733 385 |
873 928 491 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
840 011 018 |
840 011 018 |
||||
|
K6. Beruházási kiadások |
743 607 |
739 690 |
1 849 650 |
662 284 |
1 512 614 837 |
1 516 610 068 |
|
K7. Felújítások |
220 400 |
299 094 228 |
299 314 628 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
58 916 210 |
33 071 425 |
404 552 038 |
258 805 967 |
3 651 541 084 |
4 406 886 724 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
768 512 148 |
48 659 505 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
58 916 210 |
33 071 425 |
404 552 038 |
258 805 967 |
4 420 053 232 |
4 455 546 229 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 360 727 194 |
1 360 727 194 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
121 087 856 |
121 087 856 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
292 000 000 |
292 000 000 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
905 414 |
1 980 000 |
6 732 556 |
17 042 000 |
92 239 034 |
118 899 004 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
545 000 |
17 000 000 |
17 545 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 450 414 |
1 980 000 |
6 732 556 |
17 042 000 |
1 893 054 084 |
1 920 259 054 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
57 465 796 |
31 091 425 |
397 819 482 |
241 763 967 |
2 526 999 148 |
2 535 287 175 |
|
-maradvány |
488 088 |
405 100 |
739 545 |
6 655 294 |
2 526 999 148 |
2 535 287 175 |
|
-Központi, irányító szervi támogatás |
56 977 708 |
30 686 325 |
397 079 937 |
235 108 673 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
58 916 210 |
33 071 425 |
404 552 038 |
258 805 967 |
4 420 053 232 |
4 455 546 229” |
2. melléklet
|
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
905 414 |
905 414 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
545 000 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
545 000 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 450 414 |
1 450 414 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 450 414 |
1 450 414 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-56 722 189 |
-56 722 189 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-743 607 |
-743 607 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
488 088 |
488 088 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
56 977 708 |
56 977 708 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
57 465 796 |
57 465 796 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
57 465 796 |
57 465 796 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
58 916 210 |
58 916 210 |
|||
|
|
|||||
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 042 970 |
41 042 970 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
41 342 970 |
41 342 970 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 519 614 |
7 519 614 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 382 477 |
3 382 477 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
175 000 |
175 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 321 438 |
3 321 438 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70 000 |
70 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 361 104 |
2 361 104 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
9 310 019 |
9 310 019 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
58 172 603 |
58 172 603 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
577 985 |
577 985 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
165 622 |
165 622 |
||
|
Beruházások |
K6 |
743 607 |
743 607 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
743 607 |
743 607 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
58 916 210 |
58 916 210 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
58 916 210 |
58 916 210” |
|||
3. melléklet
|
Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 980 000 |
1 980 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 980 000 |
1 980 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 980 000 |
1 980 000 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-30 351 735 |
-30 351 735 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-739 690 |
-739 690 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
405 100 |
405 100 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 686 325 |
30 686 325 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 091 425 |
31 091 425 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 091 425 |
31 091 425 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
33 071 425 |
33 071 425 |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17 857 746 |
17 857 746 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
42 949 |
42 949 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
17 900 695 |
17 900 695 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 748 975 |
2 748 975 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
5 436 858 |
5 436 858 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 339 520 |
1 339 520 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 177 609 |
3 177 609 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
82 000 |
82 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 646 078 |
1 646 078 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 682 065 |
11 682 065 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
32 331 735 |
32 331 735 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
582 402 |
582 402 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
157 288 |
157 288 |
||
|
Beruházások |
K6 |
739 690 |
739 690 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
739 690 |
739 690 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 071 425 |
33 071 425 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 071 425 |
33 071 425” |
|||
4. melléklet
|
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
6 732 556 |
6 732 556 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6 732 556 |
6 732 556 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 732 556 |
6 732 556 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-395 969 832 |
-395 969 832 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 849 650 |
-1 849 650 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
739 545 |
739 545 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
397 079 937 |
397 079 937 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
397 819 482 |
397 819 482 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
397 819 482 |
397 819 482 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
404 552 038 |
404 552 038 |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
250 661 640 |
250 661 640 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 388 000 |
2 388 000 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
253 049 640 |
253 049 640 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 389 124 |
47 389 124 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 818 000 |
2 818 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
717 058 |
717 058 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
79 592 958 |
79 592 958 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
22 408 |
22 408 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 113 200 |
19 113 200 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
102 263 624 |
102 263 624 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
402 702 388 |
402 702 388 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 245 000 |
1 245 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
211 417 |
211 417 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
393 233 |
393 233 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 849 650 |
1 849 650 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 849 650 |
1 849 650 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
404 552 038 |
404 552 038 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
404 552 038 |
404 552 038” |
|||
5. melléklet
|
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
17 042 000 |
17 042 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
17 042 000 |
17 042 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
17 042 000 |
17 042 000 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-215 845 120 |
-25 036 163 |
-240 881 283 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-882 684 |
-882 684 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 655 294 |
6 655 294 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
210 836 148 |
24 272 525 |
235 108 673 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
217 491 442 |
24 272 525 |
241 763 967 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
217 491 442 |
24 272 525 |
241 763 967 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
234 533 442 |
24 272 525 |
258 805 967 |
||
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
164 478 653 |
17 164 295 |
181 642 948 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 080 000 |
120 000 |
1 200 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
165 558 653 |
17 284 295 |
182 842 948 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 181 843 |
2 959 094 |
31 140 937 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 901 146 |
266 794 |
3 167 940 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 214 000 |
246 000 |
2 460 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 000 039 |
3 454 500 |
28 454 539 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
450 000 |
50 000 |
500 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 581 439 |
775 480 |
9 356 919 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
39 146 624 |
4 792 774 |
43 939 398 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
232 887 120 |
25 036 163 |
257 923 283 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
37 638 |
37 638 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
311 867 |
311 867 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
208 253 |
208 253 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
104 526 |
104 526 |
||
|
Beruházások |
K6 |
662 284 |
662 284 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
173 543 |
173 543 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
46 857 |
46 857 |
||
|
Felújítások |
K7 |
220 400 |
220 400 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
882 684 |
882 684 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
233 769 804 |
25 036 163 |
258 805 967 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
233 769 804 |
25 036 163 |
258 805 967” |
||
6. melléklet
