Kifejezéskereső
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontjáig az Önkormányzat gazdálkodására e rendelet szabályait kell alkalmazni.
2. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig:
a) az Önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a jogszabályok szerinti bevételeik folytatólagos beszedésének engedélyezésére,
b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények (a továbbiakban: Intézmények) 2022. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására, és ehhez kapcsolódóan engedélyezi az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésével összhangban a szakmai feladatellátás zavartalanságához és a folyamatos működéshez szükséges kötelezettség-vállalásokat,
c) az Intézmények részére a kötelező gyermekétkeztetési feladatellátás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások engedélyezésére a 2023. évi költségvetési támogatás igényléséhez leadott gyermeklétszám és a hatályos önkormányzati rendelet alapján számított éves szolgáltatási díj összeghatáráig,
d) az Intézmények esetében jóváhagyja – az intézményvezető kérelme alapján – a kötelező szakmai feladat ellátását veszélyeztető esetek, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba- és balesetveszély, elemi csapás, valamint következményeinek elhárításához szükséges beruházásokat, felújításokat,
e) a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2022. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására,
f) a hosszabb idejű közfoglalkoztatással kapcsolatban kötött hatósági szerződésben foglaltak kifizetésére,
g) a segélyezéssel, a rendszeres és rendkívüli települési támogatásokkal, a szociális, a hajléktalan, az egészségügyi, a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásával, az igazgatással kapcsolatos kiadások 2022. évi szintű kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésének jóváhagyására, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik,
h) a városüzemeltetéssel, intézményüzemeltetéssel, kulturális, információs, turisztikai és marketing tevékenységgel kapcsolatos kiadások 2023. évi szintű kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítésének jóváhagyására,
i) a folyamatban lévő beruházások, felújítások, projektek számláinak, hitelszerződésekben meghatározott hitelek és kamatok fizetésének teljesítésére,
j) a közgyűlési döntéseken, megkötött szerződéseken alapuló kötelezettségek teljesítésére, vagy amennyiben a megkötött, hatályban lévő szerződés úgy rendelkezik, a költségvetés elfogadásáig ezek előző évi kiadási előirányzatokon belüli arányos szintű teljesítésére, és
k) a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz kapcsolódó – a 2022. évben jóváhagyott előirányzat erejéig történő – kötelezettségvállalásokra, valamint a 2023. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére a 2022. évi költségvetési maradvány terhére.
3. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés terhére a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződésben foglalt feladatellátás időarányos finanszírozását biztosítsa január, február hónapra összesen 248.120.166 Ft összeg erejéig a 2023. évre vonatkozó éves megállapodás megkötéséig.
4. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés elfogadásáig az aláírt támogatási szerződések, a hatályos támogatói okiratok alapján kiutalt költségvetési támogatások, európai uniós források terhére kötelezettséget vállaljon a projektben 100%-ban elszámolható feladat megvalósítására.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok megvalósítása” keretén belüli projektek megvalósítására kötelezettséget vállaljon a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által kiadott támogatói okirat hatályba lépését követően az abban meghatározott támogatott összeg erejéig.
(3) A Közgyűlés felhatalmazza az Intézmények vezetőit, hogy a „Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok megvalósítása” keretén belüli projektek megvalósítására kötelezettséget vállaljon a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által kiadott támogatói okirat hatályba lépését követően az abban meghatározott támogatott összeg erejéig.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza az Intézmények vezetőit, hogy az intézmény által már megkötött aláírt támogatási szerződések, a hatályos támogatói okiratok alapján kiutalt költségvetési támogatások, európai uniós források terhére kötelezettséget vállaljon a projektben 100%-ban elszámolható feladat megvalósítására.
5. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott kereten belül Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók, illetve Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere és alpolgármesterei 2023. évre vonatkozó cafetéria juttatásának 2022. évi szintű pénzellátásának biztosítására.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évre vonatkozó cafetéria juttatásának 2022. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására.
6. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés terhére 2023. január 1. és 2023. február 28. közötti időszakra kötelezettséget vállaljon:
a) az Önkormányzat működésével kapcsolatos jogi, ügyvédi, tanácsadói, szakértői feladatok ellátására megbízási szerződés megkötése mellett havi bruttó 571.500,- Ft díjért, és
b) a tervtanácsi feladatok ellátására bruttó 300.000,- Ft összeg erejéig.
7. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés terhére:
a) a Mendelssohn Kamarazenekar működési kiadásaira a 2023. évi központi költségvetésből a települési önkormányzatok kulturális feladatainak a Zenekarok támogatására kapott összegének időarányos továbbadására 4.000.000,- Ft keret összegig,
b) a Brusznyai emlékműnél koszorúzásra és megemlékezésre; Brusznyai hangverseny, Marian Cozma halálának 14. évfordulójára; a kommunizmus áldozatainak emléknapja költségeire; emlékezés a doni hősökre 250.000,- Ft összeg erejéig a városi kulturális rendezvények kiadásait finanszírozza,
c) a Veszprémi Programiroda Kft.-vel kötött szolgáltatásvásárlási szerződésben lévő Magyar Kultúra Napja rendezvény költségeire 2.000.000,- Ft összeget biztosítson, valamint
d) kötelezettséget vállaljon térinformatikai szaktanácsadói feladatok ellátására havi bruttó 250.000 Ft erejéig.
8. § A Közgyűlés felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére a 2023. január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámának alapulvételével, köztisztviselőnként az illetményalap 73 %-ának (2023. évben 28.215,- Ft/fő) megfelelő összegű továbbképzési hozzájárulás (normatív hozzájárulás) I. félévi részletének kifizetésére.
9. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállaljon:
a) a Veszprém-Gyulafirátót Városrészi Önkormányzat gondnoki tevékenységének ellátására határozott időre megbízási szerződést kössön 1 fővel 36.000,- Ft/hó/fő összeg erejéig,
b) a telefonkezelői és rendezvényekhez kapcsolódó ruhatárosi feladatok ellátására a 2022. január 1-jétől hatályos minimálbér egy órára eső összegével megegyező Ft/óra díjért,
c) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó jogi feladatok és képviselet ellátására 2023. január 1. és 2023. február 28. közötti időszakra havi bruttó 571.500,- Ft díjért,
d) jelnyelvi tolmácsolási feladatok ellátására bruttó 7.620 Ft/óra díjért (évi 91.440,- Ft keretösszeg erejéig),
e) a tűzvédelmi rendszerhez kapcsolódó tűzátjelző szolgáltatásra a Hard Távfelügyeleti Szolgáltató Kft.-vel 100.000,- Ft/év+ÁFA értékben,
f) Veszprém, Óváros tér 9. és 9/B. épületekben működő, behatolás jelző rendszer átalánydíjas karbantartására, 50.000,- Ft/negyedév+ÁFA értékben, valamint a Veszprém, Szabadság tér 15. épületben az Adóiroda területén működő, behatolás jelző rendszer átalánydíjas karbantartására 40.000,- Ft/negyedév+ÁFA értékben,
g) a Polgármesteri Hivatal informatikai tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátására:
ga) az IRMA Ügyviteli Rendszer alkalmazás támogatására, az alkalmazás karbantartására, hibaelhárítására havi bruttó 591.630,- Ft díjért,
gb) a ForrásSQL.NET gazdálkodási rendszer alkalmazásgazdai, a www.veszprem.hu és az veszpremvaros.hu, lakossági kapcsolati portál, fájlcserét biztosító webes felület web adminisztrációs feladatainak, Önkormányzati testületi ülések feladatainak támogatására havi bruttó 660.000,- Ft díjért,
gc) az „Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer” felhasználói jogának biztosítására, fejlesztői támogatására, üzemeltetésére és a kapcsolódó help-desk szolgáltatások biztosítására Veszprém és Eplény vonatkozásában évi bruttó 348.000,- Ft díjért,
gd) a Rendszerkövetési vállalkozási szerződés Forrás SQL Integrált ügyviteli programrendszer és Ingatlanvagyon Kataszter modulra jogszabályi és rendszerkövetési, Help-desk szolgáltatásra évi bruttó 4.862.000,- Ft díjért,
ge) a Wifi hotspotok szerver üzemeltetésére havi bruttó 101.600,- Ft díjért,
gf) az Ipari és kereskedelmi nyilvántartó rendszerekhez való hozzáférésre havi bruttó 94.996,- Ft díjért és az elektronikus ügyintézés és nyomtatványok rendszer hozzáférésre havi bruttó 60.960,- Ft díjért,
gg) rendszergazdai szolgáltatásra havi bruttó 508.000,- Ft díjért,
gh) informatikai hálózati és rendszer mérnöki üzemeltetés és karbantartás szolgáltatásra havi bruttó 508.000,- Ft díjért,
gi) Dofence IT szolgáltatás menedzselő és IT sérülékenység elemző rendszer jogszabály követési és szoftver támogatására havi bruttó 349.250,- Ft díjért,
gj) Sealog naplóbejegyzések gyűjtő és elemző rendszer támogatására (support), hibakezelésére, frissítésére havi bruttó 103.505,- Ft díjért, és
gk) a „Wifi mikrohullámú Internet szolgáltatásra” havi bruttó 40.000,- Ft díjért, valamint
h) a 2023. évi adóküldemények előállítása és postai feladásra szállítása tárgyában az EPDB Nyomtatási Központ Zrt.-vel kötendő bruttó 4.000.000 Ft,- keretösszegű szerződésre.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetés terhére 2023. január 1. és 2023. február 28. közötti időszakra engedélyezze az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó kiadásokat 250.000,- Ft keretösszeg erejéig.
10. § A Közgyűlés felhatalmazza a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vezetőjét, hogy az Intézmény 2023. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállaljon informatikai szolgáltatás feladatok ellátására évi bruttó 3.120.000,- Ft összeg erejéig.
11. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 2022. december 31-ig a központi költségvetési forrásból kapott támogatásokkal, megelőlegezésekkel a 2022. évi költségvetési előirányzatokat megemelje, ezek terhére kötelezettséget vállaljon, illetve a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosításokat jóváhagyja a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
12. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat átcsoportosítási kérelmét teljesítse, a finanszírozási problémákkal küszködő intézmények részére a működés biztonsága érdekében a fedezetet a 2023. évi költségvetési támogatás terhére biztosítsa azzal, hogy a többletfinanszírozás utólagos célvizsgálat elrendelése mellett történjen.
13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. december 16-án lép hatályba.
(2) Az 1–10. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
14. § (1) A rendelet 11-12. §-a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletét utolsó alkalommal módosító önkormányzati rendelet hatálybalépése napján hatályát veszti.
(2) A rendelet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatálybalépésének napján hatályát veszti.
