Kifejezéskereső
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.10.07.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–6. melléklethez
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata
2022.év eredeti előirányzathoz képest 2022.08.30-ig történt módosítások szöveges indoklása:
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 14 740 049 Ft-ról 16 535 103 Ft-ra történt módosítás
Közfoglalkoztatottak támogatáson felüli kiadásai, jutalmak összegének módosítása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 999 439 Ft-ról 2 102 949 Ft-ra nőtt
Közfoglalkoztatottak támogatáson felüli béréhez kapcsolódó járulék
K3 Dologi kiadások 29 359 178 Ft-ról 31 548 115 -re emelkedtek
A közüzemi díjaknál eddig a víz- és az áramköltségek miatt kellett módosítani az eredeti előirányzatot.
Közvilágításon még 2 700 000 Ft áll rendelkezésre év végééig, augusztusi számlák összege 431 224 Ft volt, ha 4 hónappal számolunk – amiből valószínűleg a decemberi számla már a következő évet fogja terhelni – akkor is rendelkezésre áll a módosított terv szerinti összeg.
Áramköltségeknél még 641 491 Ft áll rendelkezésre, jelenleg az augusztusi áramköltség 48 057 Ft, 3,5-szeres emelkedéssel számolva három hónapra rendelkezésre áll a módosított terv szerinti összeg.
Gázdíjnál 1 700 00 Ft áll rendelkezésre, havi 4-500 000 Ft-os számlák esetén – ami augusztusban lett kiszámlázva –nem szükséges módosítani, ha mégis szolgáltatásokból átcsoportosítható, illetve tartalék terhére.
K5 30 092 234 Ft-ról 30 609 847 Ft-ra emelkedett
Pusztai Eü.Bt szerződés módosításának emelkedése miatt
K6 Beruházások 44 068 995 Ft-ról 44 840 224 -re nőtt
Tervezetthez képest még fűkasza, sátor és PVC padló beszerzése valósult meg.
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 40 426 968 Ft-ról 45 269 642 ft-ra nőtt
Kiegészítő iparűzési adó támogatás, közfoglalkoztatottak támogatása miatt módosult
B3 Közhatalmi bevételek 13 000 000 Ft-ról 13 336 475 Ft-ra nőtt
iparűzési adóbevétel, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó és egyéb közhatalmi bevételek növekedése miatt
B4 Működési bevételek 2 305 748 Ft-ról 2 502 942 Ft-ra nőtt
Bérleti díjak bevételei miatt
