Kifejezéskereső
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Gyöngyösfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 157 445 302 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 14 269 278 forint összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 13 969 278 forint, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 73 884 127 forint. A felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 29 043 903 forint,
b) a beruházások előirányzata: 44 840 224 forint.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
forintban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Működési |
Felhalmozási |
Felhalmozás |
Összesen |
|||
|
1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat |
|||||||||
|
1/1. Önkormányzat bevételei |
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1 |
B1 |
Működési célú támogatás Áht-n belülről |
39 610 960 |
39 610 |
39 610 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési tágomatásai |
39 610 960 |
||||||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 637 386 |
|||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 490 218 |
|||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 562 654 |
|||||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése |
3 920 702 |
|||||||
|
7 |
B16 |
Működési célú támogatás ÁHT-n belül |
5 658 682 |
5 658 682 |
5 658 682 |
||||
|
8 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül |
0 |
||||||
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 336 475 |
13 336 |
13 336 |
||||
|
11 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
||||||
|
12 |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
|||||||
|
13 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 261 865 |
||||||
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
” |
|||||||
2. melléklet
|
Ft-ban |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozás |
Összesen |
||
|
1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat |
||||||||
|
1/2. Önkormányzat kiadásai |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1 |
K1 |
Személyi juttatás |
16 535 103 |
16 535 103 |
16 535 103 |
|||
|
2 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 102 949 |
2 102 949 |
2 102 949 |
|||
|
3 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 548 115 |
31 548 115 |
31 548 115 |
|||
|
4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
5 |
K5 |
Egyéb működési kiadás |
30 609 847 |
30 609 847 |
30 609 847 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül |
10 957 250 |
||||||
|
7 |
Ebből: |
|||||||
|
8 |
- Hivatal működéséhez |
0 |
||||||
|
9 |
- Lukácsházi Óvodafenntartó Társulásnak |
10 614 850 |
||||||
|
10 |
ebből: |
|||||||
|
11 |
- Óvoda,bölcsőde működéséhez |
7 803 205 |
||||||
|
12 |
- Bölcsődei étkezéshez |
359 106 |
||||||
|
13 |
- Óvodai étkezéshez |
1 718 268 |
||||||
|
14 |
- Iskolai étkezéshez |
734 271 |
||||||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívül |
5 383 319 |
||||||
|
16 |
Tartalék |
14 269 278 |
||||||
|
17 |
- Általános |
13 969 278 |
||||||
|
18 |
- Céltartalék |
300 000 |
||||||
|
19 |
K6 |
Beruházás |
44 840 224 |
44 840 224 |
44 840 224 |
|||
|
20 |
K7 |
Felújítások |
29 043 903 |
29 043 903 |
29 043 903 |
|||
|
21 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belül |
0 |
||||||
|
23 |
Lakástámogatás |
600 000 |
||||||
|
24 |
Költségvetési kiadások |
156 080 141 |
81 596 014 |
600 000 |
73 884 127 |
156 080 141 |
||
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadás |
1 365 161 |
1 365 161 |
1 365 161 |
|||
|
26 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
1 365 161 |
||||||
|
27 |
-Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 208 587 |
||||||
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
1 365 161 |
1 365 161 |
|||||
|
29 |
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
157 445 302 |
82 961 175 |
600 000 |
73 884 127 |
157 445 302” |
||
3. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
||
|
1 |
Működési célú támogatás Áht-n belül |
39 610 960 |
39 610 960 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 336 475 |
13 336 475 |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
2 502 942 |
2 502 942 |
||||
|
5 |
Működési célú támogatás Áht-n belül |
5 658 682 |
5 658 682 |
||||
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 940 000 |
2 940 000 |
||||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
93 396 243 |
93 396 243 |
||||
|
8 |
Személyi juttatás |
16 535 103 |
16 535 103 |
||||
|
9 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 102 949 |
2 102 949 |
||||
|
10 |
Dologi kiadások |
31 548 115 |
31 548 115 |
||||
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belül |
10 957 250 |
10 957 250 |
||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül |
5 383 319 |
5 383 319 |
||||
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belül |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Beruházás |
44 840 224 |
44 840 224 |
||||
|
16 |
Felújítás |
29 043 903 |
29 043 903 |
||||
|
17 |
Finanszírozási kiadás |
1 365 161 |
1 365 161 |
||||
|
18 |
Tartalékok |
14 269 278 |
14 269 278 |
||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
600 000 |
600 000 |
||||
|
20 |
Összesen |
157 445 302 |
0 |
157 445 302 |
157 445 302 |
0 |
157 445 302” |
4. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||
|
A |
B |
|
|
Beruházás |
Bruttó |
|
|
1. Ludad kert alja vízhálózat kiépítése |
41 000 000 |
|
|
- ebből ÁFA |
8 716 535 |
|
|
2. MFP-ÖTIF/2021 Önk.temetők infrastrukturális fejlesztése |
2 668 995 |
|
|
- ebből ÁFA |
567 424 |
|
|
3. Kistelepülési önk.rendezvények támogatása - sátor |
433 900 |
|
|
- ebből ÁFA |
92 247 |
|
|
4. PVC padló |
395 339 |
|
|
- ebből ÁFA |
84 048 |
|
|
5. Fűkasza |
341 990 |
|
|
- ebből ÁFA |
72 707 |
|
|
6 .Beruházás Összesen: |
44 840 224 |
|
|
Felújítás |
Bruttó |
|
|
7. Szennyvízcsatorna-közmű felújítás (VASIVÍZ Zrt.-kompenzálással) |
4 236 909 |
|
|
- ebből ÁFA |
900 760 |
|
|
8. BMÖFT/6-8/2021 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
23 527 144 |
|
|
- ebből ÁFA |
5 001 834 |
|
|
9. BM-es pályázat önrésze |
1 279 850 |
|
|
- ebből ÁFA |
272 094 |
|
|
10.Felújítás Összesen: |
29 043 903 |
|
5. melléklet
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
További évek |
|
év |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Helyi adóbevétel |
13 336 475 |
12 000 000 |
13 000 000 |
130 000 000 |
|
2 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 513 248 |
1 520 000 |
1 540 000 |
15 400 000 |
|
3 |
Bírság-, pótlék, és díjbevétel |
0 |
|||
|
4 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
5 |
Bevétel összesen |
14 849 723 |
13 520 000 |
14 540 000 |
145 400 000 |
|
6 |
Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0” |
6. melléklet
|
Ft-ban |
||
|
A |
||
|
Adónem |
Összeg |
|
|
1 |
Helyi adók |
13 336 475 |
|
2 |
Kommunális adó (várható befolyó) |
5 000 000 |
|
3 |
Iparűzési adó (állandó jelegű) |
8 212 765 |
|
4 |
Idegenforgalmi adó (tartozkodás után) |
49 100 |
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
74 610 |
|
6 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából |
1 513 248 |
|
7 |
Bírság-, pótlék, és díjbevétel |
0 |
|
8 |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
9 |
Összesen |
14 849 723” |
