Kifejezéskereső
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.06.03.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A módosítási javaslat az Úrkút Község Önkormányzata, az Úrkúti Polgármesteri Hivatal és az Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde gazdálkodását érintően az alábbi jelentősebb módosításokat tartalmazza:
1./ A kulturális ágazatban a közfeladat ellátás 20 %-os béremelésére benyújtott pályázat alapján járó támogatási összeggel változik az előirányzat.
Bevétel: Működési célú támogatás ÁH. belülről 486.262,- Ft
Kiadás: Tartalék 486.262,- Ft
2./ Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázaton elnyert támogatási összeggel az eredeti előirányzat változik.
Bevétel: Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH. belülről 12.188.358,- Ft
Kiadás: Egyéb építmény 12.008.358,- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolg. 180.000,- Ft
3./ Eredeti előirányzatként nem tervezhető betegszabadság. Év közben az illetmény terhére lehet betegszabadságot betervezni.
Kiadás: Illetmény önkormányzatnál - 275.400,- Ft
Illetmény hivatalnál - 112.210,- Ft
Kiadás: Betegszabadság önkormányzatnál + 275.400,- Ft
Betegszabadság hivatalnál + 112.210,- Ft
4./ A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény – 2022” pályázaton elnyert támogatási összeggel módosul az előirányzat.
Bevétel: Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH. belülről 44.995.884,- Ft
Kiadás: Utak aszfaltozása 44.995.884,- Ft
5./ A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összegével a költségvetés módosul.
Bevétel: Egyéb működési célú támogatás ÁH. belülről 13.310.500,- Ft
Kiadás: Működési célú pénzeszk. átadás ÁH. kívülre 13.310.500,- Ft
6./ A 2016. évben kapott ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos támogatás elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettség.
Bevétel: Maradvány 235.065,- Ft
Kiadás: Egyéb elvonások, befizetések 235.065,- Ft
7./ A 2021. évi népszámlásról szóló 2018. évi CI. törvényalapján népszámlálást kell tartani 2022. évben. A feladat ellátására a KSH megállapodást kötött a polgármesteri hivatalokkal. A feladat ellátására kapott pénzeszközzel a hivatal költségvetése módosul.
Bevétel: Egyéb működési célút támogatás Áh. belülről 1.491.158,- Ft
Kiadás: Személyi juttatás 1.142.618,- Ft
Járulék 148.540,- Ft
Dologi kiadás 200.000,- Ft
8./ A 2021. évi beszámoló alapján a 2021. évi még felhasználható maradványt tartalékba javasoljuk helyezni.
Bevétel: Maradvány 6.306.184,- Ft
Kiadás: tartalék 6.306.184,- Ft
9./ A szociális ágazatban dolgozók részére 2022. évben járó szociális ágazati összevont pótlékkal növekszik a tartalék.
Bevétel: Települési önk.egyes szoc.felad.támogatása 1.425.670,- Ft
Kiadás: Tartalék 1.4256.70,- Ft
10./ 2022. évi országgyűlési és országos névszavazásra kapott támogatás tényleges felhasználása alapján változik az előirányzat.
Bevétel: Működési célú tám. ÁH. belülről 35.444,- Ft
Kiadás: Egyéb dologi kiadások 35.444,- Ft
Kiadás: Személyi juttatás - 8.070,- Ft
Járulék - 8.060,- Ft
Kiadás: Dologi kiadások + 16.130,- Ft
11./ A megvásárolt volt ABC üzlet áram mérője az önkormányzat nevén van. Mivel még csak egy üzlet működik, így az áram használatot az önkormányzat fizeti ki és teljes egészében továbbszámlázza a jelenlegi vállalkozónak.
Bevétel: Továbbszámlázott szolgáltatás 740.000,- Ft
Kiadás: Közüzemi szolgáltatás 740.000,- Ft
12./ 2021. évben lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatására kapott támogatást a DRV. Zrt. nem használta fel teljes összegben, így a fel nem használt összeg visszautalásra került, melyet az önkormányzat tovább utalt a Magyar Államkincstár felé.
Bevétel: Egyéb vállalk. működési célú támogatás 1.579.837,- Ft
Kiadás: Tartalék 1.579.837,- Ft
13./ Úrkút Község Önkormányzat az időlegesen szabad pénzeszközeit OPTIME befektetési jegybe kívánja elhelyezni.
Kiadás: Tartalék - 80.000.000,- Ft
Kiadás: Forgatási célú értékpapír + 80.000.000,- Ft
Úrkút. 2022. május 27.
Fülöp Zoltánné
polgármester
