Kifejezéskereső
Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a)1 2 228 856 784 forint költségvetési bevétellel,
b)2 2 288 564 784 forint költségvetési kiadással,
c)3 133 686 841 forint költségvetési egyenleggel, melyből 133 686 841 forint működési egyenleg
állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
a)4 költségvetési működési kiadás 2 054 690 301 forint, ebből
aa) személyi kiadás 684 226 105 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 77 212 399 forint
ac) dologi kiadások 389 074 641 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 54 400 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 367 125 421 forint
af) likviditású célú hitelek törlesztése 450 000 000 forint
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32 651 735 forint
b)5 költségvetési működési bevétel 2 054 690 301 forint
c)6 költségvetési felhalmozási bevétel 234 166 483 forint
d)7 költségvetési felhalmozási kiadás 234 166 483 forint, ebből: felhalmozási kiadás 234 166 483 forint
e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint
f) finanszírozási felhalmozási bevétel 135 152 206 forint
g) finanszírozási működési kiadás 450 000 000 forint
h) finanszírozási működési bevétel 531 025 325 forint
i) költségvetési létszámkeret 102 fő
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 2 091 215 693 forint, kiadása 2 091 215 693 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 28 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.
3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.
15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
3. Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
26. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
1. Önkormányzat
2. Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Önkormányzati egyéb feladatok
4. Nagyecsedi Óvoda
5. Művelődési Ház
6. Csoóri Sándor pályázat - Művelődési Ház
7. Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny
8. Iparterület fejlesztése Nagyecsed
9. Humán szolgáltatások fejlesztése
10. Nyugati szegregátum rehabilitációja - Nagyecsed
11. Esélyotthon kialakítása
12. Komplex Telep II.
12. melléklet
|
Cím száma |
Cím neve |
2021. évi záró létszámkeret (fő) |
2022. évi létszámkeret (fő) |
||
|
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
90 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
98 |
||
|
Mezőgazdaság |
95 |
Mezőgazdaság |
40 |
||
|
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
80 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
66 |
||
|
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
53 |
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
56 |
||
|
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
318 |
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
260 |
||
|
Mindösszesen |
318 |
260 |
|||
14. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
28 000 000 |
|
2. |
Átmeneti segély |
23 500 000 |
|
3. |
Temetési segély |
1 400 000 |
|
4. |
Köztemetés |
1 500 000 |
|
Összesen |
54 400 000 |
16. melléklet
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6 |
Egyéb tartozásállomány |
6 888 379 |
480 060 |
6 061 164 |
13 429 603 |
|
|
7 |
Összesen: |
6 888 379 |
480 060 |
6 061 164 |
13 429 603 |
|
17. melléklet
|
Mutatószám |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
részösseg |
Összeg |
|
21,56 |
fő |
5 495 500 |
150 000 475 |
|
|
51 012 914 |
||||
|
ha |
25 200 |
17 574 293 |
||
|
Ft |
2 230 |
16 375 354 |
||
|
5 214 074 |
||||
|
11 849 193 |
||||
|
6467 |
fő |
2 700 |
22 075 483 |
|
|
35 |
2 550 |
95 081 |
||
|
223 183 953 |
||||
|
24,7 |
fő |
4 861 500 |
120 079 050 |
|
|
17,0 |
fő |
3 339 000 |
56 763 000 |
|
|
0,0 |
fő |
0 |
||
|
17,0 |
fő |
0 |
||
|
176 842 050 |
||||
|
283,0 |
fő |
110 000 |
31 130 000 |
|
|
280,0 |
fő |
97 400 |
0 |
|
|
31 130 000 |
||||
|
8,0 |
fő |
432 000 |
3 456 000 |
|
|
0,0 |
fő |
0 |
||
|
1,0 |
fő |
480 000 |
480 000 |
|
|
211 908 050 |
||||
|
0 |
||||
|
227 |
fő |
35 784 860 |
||
|
191 |
fő |
35 062 461 |
||
|
40 |
fő |
11 176 765 |
||
|
570 |
fő |
3 482 |
1 143 990 |
|
|
83 168 076 |
||||
|
2 |
fő |
5 100 000 |
10 200 000 |
|
|
8,6 |
fő |
4 260 000 |
36 636 000 |
|
|
21 360 000 |
||||
|
68 196 000 |
||||
|
fő |
4 100 000 |
14 577 296 |
||
|
88 |
fő |
72 996 |
7 086 050 |
|
|
150 |
fő |
471 900 |
74 817 480 |
|
|
60 |
fő |
325 500 |
23 013 920 |
|
|
119 494 746 |
||||
|
96 270 079 |
||||
|
96 270 079 |
||||
|
6413 |
fő |
2 170 |
14 072 467 |
|
|
816 293 371 |
19. melléklet
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 017 069 486 |
1 026 121 404 |
1 035 253 885 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 413 552 |
281 900 332 |
284 409 245 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 718 640 |
4 760 636 |
4 803 006 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 964 260 |
64 533 542 |
65 107 890 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Kommunális adó |
11 501 460 |
11 603 823 |
11 707 097 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
50 445 000 |
50 893 961 |
51 346 917 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
2 017 800 |
2 035 758 |
2 053 877 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
66 501 664 |
67 093 528 |
67 690 661 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 053 400 |
6 107 275 |
6 161 630 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 437 721 002 |
1 450 516 719 |
1 463 426 317 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
672 106 511 |
678 088 259 |
684 123 244 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
2 109 827 513 |
2 128 604 978 |
2 147 549 562 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 508 695 412 |
1 522 122 801 |
1 535 669 694 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
147 127 101 |
148 436 532 |
149 757 617 |
|
2.1. |
Beruházások |
43 093 363 |
43 476 894 |
43 863 838 |
|
2.2. |
Felújítások |
97 980 338 |
98 852 363 |
99 732 150 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 053 400 |
6 107 275 |
6 161 630 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 655 822 513 |
1 670 559 333 |
1 685 427 311 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
454 005 000 |
458 045 645 |
462 122 251 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
2 109 827 513 |
2 128 604 978 |
2 147 549 562 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
