Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésében
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszege:639 448 977 Ft
aa) működési bevételek: 336 938 140 Ft
ab) felhalmozási bevételek: 114 185 531 Ft
ac) finanszírozási bevételek: 188 325 306 Ft
b) tárgyévi költségvetési bevételek főösszege:639 448 977 Ft
ba) működési kiadások: 261 450 214 Ft
bb) felhalmozási kiadások: 10 04 65 Ft
bc) tartalékok: 251 161 812 Ft
bd) finanszírozási bevételek: 188 325 306 Ft értékben hagyja jóvá”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.számú módosítás |
3.számú módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
159 018 470 |
159 251 231 |
155 488 831 |
158 726 099 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 569 539 |
24 412 863 |
19 894 496 |
20 156 390 |
|
K3. Dologi kiadások |
57 477 460 |
61 384 940 |
59 622 012 |
58 374 248 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 555 000 |
3 555 000 |
4 755 000 |
3 412 310 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
157 501 504 |
152 092 158 |
221 020 865 |
271 942 979 |
|
K6. Beruházási kiadások |
1 038 798 |
1 551 268 |
1 639 749 |
1 646 099 |
|
K7. Felújítások |
2 000 250 |
58 166 258 |
58 166 258 |
8 437 966 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
405 161 021 |
460 413 718 |
520 587 211 |
522 696 091 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
109 587 115 |
112 486 062 |
101 865 153 |
116 752 886 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
514 748 136 |
572 899 780 |
622 452 364 |
639 448 977 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
213 534 887 |
218 036 357 |
221 625 013 |
216 557 419 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
111 738 469 |
111 738 469 |
111 738 469 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
49 050 000 |
49 050 000 |
95 100 000 |
98 778 000 |
|
B4. Működési bevételek |
11 520 406 |
11 520 406 |
21 608 911 |
21 602 721 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
405 000 |
857 730 |
1 304 062 |
1 304 062 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
334 510 293 |
392 345 962 |
452 519 455 |
451 123 671 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
183 175 943 |
180 553 818 |
169 932 909 |
188 325 306 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
517 686 236 |
572 899 780 |
622 452 364 |
639 448 977” |
2. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
3.sz. módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 048 700 |
47 802 000 |
47 802 000 |
46 592 877 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
500 000 |
600 000 |
700 752 |
668 348 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 938 100 |
2 938 100 |
2 918 100 |
2 918 100 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
241 320 |
241 320 |
241 320 |
217 930 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 304 280 |
4 454 280 |
4 568 085 |
5 189 981 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
52 094 300 |
53 457 600 |
53 672 157 |
53 029 136 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 157 932 |
7 157 932 |
7 157 932 |
7 287 932 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
546 000 |
474 000 |
474 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
130 000 |
415 000 |
503 000 |
382 140 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 287 932 |
8 118 932 |
8 134 932 |
8 144 072 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
59 382 232 |
64 514 632 |
64 725 189 |
64 091 308 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 338 106 |
9 700 230 |
6 055 040 |
6 071 553 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
780 000 |
830 000 |
836 000 |
554 813 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 855 000 |
3 105 000 |
3 314 490 |
2 211 865 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 635 000 |
3 935 000 |
4 150 490 |
2 766 678 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
471 800 |
471 800 |
471 800 |
483 540 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
211 200 |
211 200 |
411 200 |
302 240 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
683 000 |
683 000 |
883 000 |
785 780 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
8 112 100 |
8 060 100 |
8 148 500 |
7 034 444 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
836338 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
72 000 |
72 000 |
82 000 |
102 583 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 597 500 |
1 577 500 |
1 849 500 |
3 607 565 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 282 032 |
3 282 032 |
3 282 032 |
2 807 649 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 348 000 |
4 348 000 |
4 504 600 |
4 504 600 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 122 886 |
12 055 886 |
13 748 191 |
14 181 917 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
28 534 518 |
29 395 518 |
31 614 823 |
33 075 096 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 752 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
3 752 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 584 686 |
6 885 186 |
6 329 509 |
5 810 689 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 107 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
70 000 |
71 000 |
77 000 |
55 986 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 434 686 |
9 736 186 |
9 186 509 |
8 547 782 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
42 297 204 |
43 759 704 |
45 839 822 |
45 179 088 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
3 555 000 |
3 555 000 |
4 755 000 |
3 412 310 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
3 555 000 |
3 555 000 |
4 755 000 |
3 412 310 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
0 |
542 230 |
542 230 |
647 944 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
3 764 000 |
3 764 000 |
3 764 000 |
1 586 170 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
9 944 000 |
9 944 000 |
10 999 544 |
18 422 904 |
|
Tartalékok (K513) |
143 793 504 |
137 841 928 |
205 715 091 |
251 161 812 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
157 501 504 |
152 092 158 |
221 020 865 |
271 818 830 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
73 228 |
405 980 |
420 695 |
425 695 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
19 772 |
109 615 |
113 588 |
114 938 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
93 000 |
515 595 |
534 283 |
540 633 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
44 225 203 |
44 225 203 |
6 644 068 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
425 250 |
12 366 055 |
12 366 055 |
1 793 898 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
2 000 250 |
58 166 258 |
58 166 258 |
8 437 966 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
274 167 296 |
332 303 577 |
401 096 457 |
399 551 688 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
5 885 681 |
6 094 980 |
14 574 794 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
109 587 115 |
106 600 381 |
95 770 173 |
102 178 092 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
109 587 115 |
112 486 062 |
101 865 153 |
116 752 886 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
109 587 115 |
112 486 062 |
101 865 153 |
116 752 886 |
|
Kiadások összesen |
383 754 411 |
444 789 639 |
502 961 610 |
516 304 574 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
3.számú módosítás |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 284 736 |
26 893 072 |
21 962 833 |
|
|
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
1 229 720 |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 802 165 |
1 802 165 |
1 858 975 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 908 |
25 908 |
19 431 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
134 640 |
134 640 |
89 583 |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
1 968 000 |
1 968 000 |
570 038 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 920 000 |
1 920 000 |
970 841 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
96 564 |
96 564 |
72 443 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
27 000 |
107 000 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
480 000 |
480 000 |
245 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
776 583 |
706 283 |
449 538 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 057 427 |
5 067 127 |
2 242 026 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
12 333 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
30 000 |
30 000 |
12 333 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 536 560 |
1 653 840 |
632 609 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 538 560 |
1 655 840 |
635 109 |
|
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 106 147 |
8 173 127 |
3 534 160 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások /K506/ |
124149 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
300 000 |
303 700 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
81 000 |
82 000 |
|
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
381 000 |
385 700 |
|
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
50 241 918 |
47 255 184 |
36 811 090 |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
3.számú módosítás |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 592 400 |
54 382 800 |
55 606 621 |
|
|
Normatív jutalmak (K1102) |
1 628 000 |
1 334 000 |
4 426 200 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
777 000 |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
960 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 933 337 |
2 716 670 |
2 716 670 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
505 200 |
446 200 |
354 786 |
|
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
500 000 |
400 000 |
200 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
550 000 |
583 942 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
63 118 937 |
61 209 670 |
66 045 219 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
63 118 937 |
61 459 670 |
66 295 219 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 612 963 |
9 288 505 |
9 657 328 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
397 914 |
387 914 |
351 472 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
922 850 |
1 072 850 |
1 057 482 |
|
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 320 764 |
1 460 764 |
1 408 954 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 291 440 |
2 291 440 |
2 286 801 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
238 800 |
238 800 |
452 528 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 530 240 |
2 530 240 |
2 739 329 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
110 000 |
2 348 000 |
1 967 600 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 442 884 |
1 514 884 |
2 022 616 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 562 884 |
3 872 884 |
3 990 216 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
565 990 |
493 990 |
237 684 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
565 990 |
493 990 |
237 684 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 090 231 |
1 090 231 |
1 280 480 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 000 |
4 000 |
4 337 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 094 231 |
1 094 231 |
1 284 817 |
|
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 074 109 |
9 452 109 |
9 661 000 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
744 722 |
515 490 |
566 745 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
201 076 |
139 183 |
153 021 |
|
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
945 798 |
654 673 |
719 766 |
|
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
80 751 807 |
80 854 957 |
86 333 313 |
” |
3. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
87 366 197 |
87 366 197 |
87 687 965 |
87 687 965 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 028 050 |
31 028 050 |
21 265 570 |
21 265 570 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
16 676 990 |
16 676 990 |
13 618 070 |
13 901 070 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 955 540 |
2 955 540 |
3 004 572 |
3 004 572 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 309 220 |
18 593 420 |
19 622 120 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
89 100 |
89 100 |
89 100 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
138 026 777 |
142 425 097 |
144 258 697 |
145 570 397 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
59 909 993 |
59 909 993 |
59 909 993 |
56 310 153 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
197 936 770 |
202 335 090 |
204 168 690 |
201 880 550 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
13 282 615 |
13 282 615 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
60 000 000 |
111 738 469 |
98 455 854 |
98 455 854 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
60 000 000 |
111 738 469 |
111 738 469 |
111 738 469 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
15 300 000 |
15 300 000 |
13 500 000 |
14 477 456 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
32 000 000 |
32 000 000 |
80 000 000 |
82 378 769 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
40 000 |
40 000 |
400 000 |
578 100 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
32 040 000 |
32 040 000 |
80 400 000 |
82 956 869 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 710 000 |
1 710 000 |
1 200 000 |
1 343 675 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
49 050 000 |
49 050 000 |
95 100 000 |
98 778 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
867 466 |
867 466 |
885 466 |
748 872 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
4 056 940 |
4 056 940 |
3 232 000 |
2 974 312 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
5 000 000 |
5 000 000 |
15 364 680 |
15 364 680 |
|
Ellátási díjak (B405) |
342 395 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
20 513 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 000 |
5 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
9 930 406 |
9 930 406 |
19 563 146 |
19 531 772 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
405 000 |
857 730 |
1 304 062 |
1 304 062 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
405 000 |
857 730 |
1 304 062 |
1 304 062 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
317 322 176 |
375 054 695 |
433 017 367 |
434 375 853 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
69 370 335 |
69 370 335 |
69 370 335 |
69 370 335 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
69 370 335 |
69 370 335 |
69 370 335 |
69 370 335 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
364 609 |
573 908 |
12 558 386 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
69 370 335 |
69 734 944 |
69 944 243 |
81 928 721 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
69 370 335 |
69 734 944 |
69 944 243 |
81 928 721 |
|
Bevételek összesen |
386 692 511 |
444 789 639 |
502 961 610 |
516 304 574 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
3. számú módosítás |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 056 915 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
938 850 |
|
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 995 765 |
|
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 995 765 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 529 803 |
1 529 803 |
1 529 803 |
|
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
1 529 803 |
1 529 803 |
1 529 803 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
47 172 115 |
44 185 381 |
33 285 522 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
48 701 918 |
45 715 184 |
34 815 325 |
|
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
48 701 918 |
45 715 184 |
34 815 325 |
|
|
Bevételek összesen |
50 241 918 |
47 255 184 |
36 811 090 |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
3. számú módosítás |
|
|
Helyi önkormányzattól múködési célú támogatás bevétele (B16) |
15 598 117 |
15 701 267 |
14 676 869 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
15 598 117 |
15 701 267 |
14 676 869 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
50 000 |
50 000 |
70 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5184 |
|||
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
50 000 |
50 000 |
75 184 |
|
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
15 648 117 |
15 751 267 |
14 752 053 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 688 690 |
2 688 690 |
2 688 690 |
|
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
2 688 690 |
2 688 690 |
2 688 690 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
62 415 000 |
62 415 000 |
68 892 570 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
65 103 690 |
65 103 690 |
71 581 260 |
|
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
65 103 690 |
65 103 690 |
71 581 260 |
|
|
Bevételek összesen |
80 751 807 |
80 854 957 |
86 333 313 |
” |
4. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2.számú módosítás |
3.számú módosítás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől (DBRHÖT pótbefizetés) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
17 501 469 |
17 501 469 |
17 501 469 |
5 908 007 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
8 298 500 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, fogorvos, védőnő) |
B16 |
39 973 824 |
39 973 824 |
39 973 824 |
40 045 500 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
B16 |
2 434 700 |
2 434 700 |
2 434 700 |
1 933 997 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
14801018 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
59 909 993 |
59 909 993 |
59 909 993 |
70 987 022 |
|
Felhalmozási c. támogatás |
B21 |
0 |
0 |
13 282 615 |
13 282 615 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
60 000 000 |
111 738 469 |
98 455 854 |
98 455 854 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
60 000 000 |
111 738 469 |
98 455 854 |
98 455 854 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||||
|
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése) |
B64 |
0 |
0 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
0 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
Európai Uniótól |
B64 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B65 |
0 |
0 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||
|
háztartásoktól |
B65 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
0 |
||
|
Európai Uniótól |
B65 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B74 |
405 000 |
857 730 |
1 304 062 |
1 304 062 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
405 000 |
857 730 |
1 304 062 |
1 304 062 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||||
|
háztartásoktól |
B73 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||||
|
Európai Uniótól |
B73 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
” |
5. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2.számú módosítás |
3.számú módosítás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (óvoda maradvány) |
K506 |
0 |
124 149 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 764 000 |
3 764 000 |
3 764 000 |
1 586 170 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 764 000 |
3 764 000 |
3 764 000 |
1 710 319 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||||
|
háztartások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház, iskola támogatása) |
K512 |
8 640 000 |
8 640 000 |
9 306 668 |
3 546 668 |
|
egyéb civil szervezetek részére (Falumúzeum, egyéb civil szerv.) |
K512 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 624 876 |
268 848 |
|
háztartások részére |
K512 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
|
|
egyéb vállalkozások részére DRV |
K512 |
14 607 388 |
|||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
9 944 000 |
9 944 000 |
10 999 544 |
18 422 904 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||||
|
háztartások részére |
K86 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||||
|
háztartások részére |
K88 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0” |
6. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2.számú módosítás |
3.számú módosítás |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány) |
K42 |
0 |
0 |
||
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||||
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
118 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
405 000 |
405 000 |
100 000 |
155 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
450 000 |
450000 |
450 000 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás) |
K48 |
100 000 |
100 000 |
405 000 |
185 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa,karácsony) |
K48 |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 600 000 |
2 954 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 555 000 |
3 555 000 |
4 755 000 |
3 412 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 555 000 |
3 555 000 |
4 755 000 |
3 412 000” |
7. melléklet
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2.számú módosítás |
3.számú módosítás |
|
Általános tartalékok |
K513 |
143 793 504 |
137 841 928 |
205 715 091 |
251 161 812 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
” |
8. melléklet
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ÓVODA |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖH |
MINDÖSSZESEN |
|
0 |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök, berendezések, gépek beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egészségház-hurok beszerzése |
73 228 |
73 228 |
|||
|
Kulcs szekrény |
7 079 |
||||
|
Villanyboyler |
303 700 |
303 700 |
|||
|
Samsung dob (Balatonfőkajár) |
17 670 |
17 670 |
|||
|
Számológép ( Balatonfőkajár) |
4 999 |
||||
|
Sportíj+nyílvessző- EFOP |
145 000 |
||||
|
Laminálógép-EFOP |
8 580 |
||||
|
Laminálógép-TOP |
7 636 |
||||
|
Íjász felszerelés - EFOP |
81 457 |
||||
|
Varrógép-EFOP |
78 739 |
||||
|
Iratmegsemmisítő-EFOP |
18 976 |
||||
|
Irodabútor (Küngös) |
544 076 |
544 076 |
|||
|
Kéztörlő adagoló |
4866 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
425 561 |
303 700 |
566 745 |
1 296 006 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egészségház hurok beszerzésének ÁFA-ja |
19 772 |
19 772 |
|||
|
Kulcs szekrény |
1 911 |
||||
|
Villanyboyler ÁFA-ja |
82 000 |
82 000 |
|||
|
Samsung dob ÁFA-ja |
4 771 |
4 771 |
|||
|
Számológép ( Balatonfőkajár)-ÁFA |
1 350 |
||||
|
Irodabútor ÁFA-ja |
146 900 |
146 900 |
|||
|
Sportíj+nyílvessző- EFOP ÁFA |
39 150 |
||||
|
Laminálógép-EFOP-ÁFA |
2 317 |
||||
|
Laminálógép-TOP-ÁFA |
2 062 |
||||
|
Íjász felszerelés - EFOP-ÁFA |
21 993 |
||||
|
Varrógép-EFOP-ÁFA |
21 259 |
||||
|
Iratmegsemmisítő-EFOP-ÁFA |
5 124 |
||||
|
Kéztörlő adagoló ÁFA |
1 350 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
114 938 |
82 000 |
153 021 |
349 959 |
|
Beruházások |
K6 |
540 499 |
385 700 |
719 766 |
1 645 965 |
|
Orvosi rendelő előtti parkoló |
2 997 068 |
2 997 068 |
|||
|
Béke u. vízelvezető felújítása |
0 |
||||
|
Önkormányzati Hivatal felújítása |
3 647 000 |
||||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
6 644 068 |
0 |
0 |
6 644 068 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Orvosi rendelő előtti parkoló ÁFA |
809 208 |
809 208 |
|||
|
Béke u. vízelvezető felújítás ÁFA-ja |
0 |
||||
|
DRV gördülő szerinti felújítás ÁFA-ja |
0 |
||||
|
Önkormányzati Hivatal felújítása- ÁFA |
984 690 |
984 690 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 793 898 |
1 793 898 |
||
|
Felújítások |
K7 |
8 437 966 |
0 |
0 |
8 437 966” |
9. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
2.számú módosítás |
2.számú módosítás |
|
építményadó |
B34 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 400 000 |
1 451 627 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
0 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
9 300 000 |
9 300 000 |
8 500 000 |
9 017 131 |
|
telekadó |
B34 |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 600 000 |
4 008 698 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 300 000 |
15 300 000 |
13 500 000 |
14 477 456 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 000 000 |
32 000 000 |
80 000 000 |
82 378 769 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
32 000 000 |
32 000 000 |
80 000 000 |
82 378 769 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
40 000 |
40 000 |
400 000 |
578 100 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
40 000 |
40 000 |
400 000 |
578 100 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
32 040 000 |
32 040 000 |
80 400 000 |
82 956 869 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|||
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 710 000 |
1 710 000 |
1 200 000 |
1 343 675” |
10. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Mesevilág Óvoda és Mini Bölcsőde |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
12 |
12 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
14 |
0 |
14 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0,5 |
0 |
0,5 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
0 |
3 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
0 |
3,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
5 |
1 |
6 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
7 |
1 |
0 |
8 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
17,5 |
15 |
0 |
32,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
” |
11. melléklet
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Óvoda |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
33 285 522 |
68 892 570 |
102 178 092 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
33 285 522 |
68 892 570 |
102 178 092” |
12. melléklet
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
Adósségot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevétlek 2021. |
Saját bevételek 2022. |
Saját bevételek 2023. |
Saját bevételek 2024. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
93 900 000 |
93 900 000 |
93 900 000 |
93 900 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
95 100 000 |
95 100 000 |
95 100 000 |
95 100 000” |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
