Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.04.01.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Salföld Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 94.459.127 forintban, kiadási főösszegét 94.459.127 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„a) személyi juttatások 11.257.978 Ft”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„c) dologi jellegű kiadások 12.739.307 Ft”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„e) egyéb működési célú kiadások 34.365.039 Ft ebből általános tartalék 32.062.317 Ft”

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 20.385.740 Ft”

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60.141.057 Ft”

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„h) finanszírozási bevételek 6.629.330 Ft”

3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
Működési bevételek összesen:		23 112 134	27 508 740
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 339 134	20 385 740
B3	Közhatalmi bevételek	5 080 000	5 080 000
B4	Működési bevételek	1 693 000	2 043 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0	60 321 057
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 141 057
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	180 000

Finanszírozási bevételek		6 602 749	6 629 330
B8	Finanszírozási bevételek	6 602 749	6 629 330
BEVÉTELEK összesen:		29 714 883	94 459 127
Működési kiadások összesen:		28 441 849	60 988 612
K1	Személyi juttatás	9 867 019	11 257 978
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 526 288	1 526 288
K3	Dologi kiadások	10 772 121	12 739 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 176 421	34 365 039
Felhalmozási kiadások összesen:		440 668	32 838 149
K6	Beruházások	0	7 494 987
K7	Felújítások	427 000	25 329 494
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 668	13 668

Finanszírozási kiadások		632 366	632 366
K9	Finanszírozási kiadások	632 366	632 366
KIADÁSOK összesen:		29 514 883	94 459 127”

2. melléklet

„2. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat előirányzat	módosított előirányzat előirányzat
						Ft	Ft
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						1 000 000	1 000 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0

B4		Működési bevételek				1 000 000	1 000 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	1 000 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0


013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						60 000	410 000
B4		Működési bevételek				60 000	410 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
		B402	szolgáltatások ellenértéke			60 000	410 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
				Háztartásoktól		0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
				elkülönített állami pénzalapok		0	0
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	363 000	417 060
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				330 000	384 060
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			330 000	384 060
				Révfülöpről		330 000	384 060
				Badacsonytomajról		0	0
				Kékkútról		0	0
B4		Működési bevételek				33 000	33 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	30 000
		B408	Kamatbevételek			2 000	2 000
		B411	Egyéb működési bevételek			1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B51		Immateriális javak értékesítése			0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0
B8		Finanszírozási bevételek				0	0
		B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0
						0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						5 970 383	5 970 383
B8		Finanszírozási bevételek				5 970 383	5 970 383
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			5 970 383	5 970 383
		B813	Maradvány igénybevétele			5 970 383	5 970 383
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 970 383	5 970 383
						5 970 383	5 970 383
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 080 000	5 080 000
B3		Közhatalmi bevételek				5 080 000	5 080 000
	B34		Vagyoni típusú adók			4 150 000	4 150 000
				Építményadó		3 500 000	3 500 000
				Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
				Telekadó		650 000	650 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			900 000	900 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			900 000	900 000
				Iparűzési adó		900 000	900 000
		B354	Gépjárműadók			0	0
				Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			30 000	30 000
				Késedelmi pótlék

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						800 000	1 150 471

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				200 000	370 471
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről			200 000	370 471
				Elkülönített állami pénzalapok		200 000	370 471

B4		Működési bevételek				600 000	600 000
		B401	Készletértékesítés			0	0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			600 000	600 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
		B411	Egyéb működési bevételek			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	180 000
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	180 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					180 000
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	180 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						15 809 134	17 113 539
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				15 809 134	17 113 539
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			15 809 134	17 113 539
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			7 569 490	7 581 010
		B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 490 644	2 223 439
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			4 479 000	4 572 000
				Falugondnoki szolgáltatás összesen
				Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		0	0
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
				Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
		B115	Működési célú központosított előirányzatok			0	414 340
				egyéb támogatások		0	78 940
				idegenforgalmi adó támogatás		0	0
				Tűzifa támogatás		0	76 200
				Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	259 200
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	52 750
	B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
				Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
				Központi, irányító szervi támogatás		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
				Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
018020 Központi költségvetési befizetések						632 366	658 947
B8		Finanszírozási bevételek				632 366	658 947
		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		632 366	658 947
						0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0
				Pályázati támogatás		0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	1 000 000
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	1 000 000
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	1 000 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	61 658 727
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	1 517 670
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	1 517 670


B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0	60 141 057
	B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	60 141 057
				egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	29 714 883	94 459 127”

3. melléklet

„3. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei jogcímenként

					Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 339 134	20 385 740
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		15 809 134	17 113 539
	B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		530 000	3 272 201
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	60 141 057
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	60 141 057
B3		Közhatalmi bevételek			5 080 000	5 080 000
	B34		Vagyoni típusú adók		4 150 000	4 150 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		900 000	900 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000
B4		Működési bevételek			1 693 000	2 043 000
		B401	Készletértékesítés		0	0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 690 000	2 040 000
		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
		B408	Kamatbevételek		2 000	2 000
		B411	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
	B51		Immateriális javak értékesítése		0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése		0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	180 000
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	180 000
B8		Finanszírozási bevételek			6 602 749	6 629 330
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		6 602 749	6 629 330

BEVÉTELEK ÖSSZESEN					29 714 883	94 459 127”

4. melléklet

„4. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021.évi bevételek feladatonkénti bontásban

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	0	1 000 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	417 060	0	0	417 060
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 970 383	0	0	5 970 383
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 150 471	0	0	1 150 471
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 113 539	0	0	17 113 539
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	61 658 727	0	0	61 658 727
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	410 000	0	0	410 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	0	0	1 000 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
018020 Központi költségvetési befizetések	658 947	0	0	658 947
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 080 000	0	0	5 080 000
Összesen:	94 459 127	0	0	94 459 127”

5. melléklet

„5. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadási kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Ft	Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						11 444 859	40 238 040
K1		Személyi juttatások				5 868 876	5 868 876
	K12		Külső személyi juttatások			5 868 876	5 868 876
		K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			5 868 876	5 868 876

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				909 676	909 676
			Szociális hozzájárulási adó			909 676	909 676
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				1 338 500	1 347 171
	K31	Készletbeszerzés				140 000	80 869
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			140 000	80 869
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			285 000	338 856
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			270 000	315 095
				honlap karbantartás, internet díja
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			15 000	23 761
				Telefondíj		15 000	23 761
	K33		Szolgáltatási kiadások			604 000	814 803
		K335	Közvetített szolgáltatások			4 000	4 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	810 803

	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
				Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0
				Reklámkiadások
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			289 500	92 643
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			283 500	86 421
		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadás			6 000	6 222
			Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0

K5		Egyéb működési célú kiadások				3 327 807	32 112 317
		K502	Elvonások és befizetések			0	0
				Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000
		K513	Tartalékok			3 277 807	32 062 317
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						3 580 591	5 975 624
K1		Személyi juttatások				219 559	1 610 518
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	1 373 935
						0	0
	K12		Külső személyi juttatások			219 559	236 583
		K122	megbízási díj			107 959	124 983
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			111 600	111 600
				Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				34 032	34 032
			Szociális hozzájárulási adó			34 032	34 032
		K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			0	0

K3		Dologi kiadások				3 327 000	4 071 874
	K31		Készletbeszerzés			550 000	1 134 922
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000	1 134 922

	K33		Szolgáltatási kiadások			2 070 000	2 229 952
		K331	Közüzemi díjak			870 000	474 184
		K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K335	Közvetített szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 100 000	1 655 768
		K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 000 000	1 555 768
		K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			707 000	707 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			707 000	707 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	259 200
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	259 200
				Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	259 200

K6		Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése
						0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
				útfelújítás		0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

031060 Bűnmegelőzés						40 000	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				40 000	40 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			40 000	40 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		40 000	40 000

032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek						40 000	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				40 000	40 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi			40 000	40 000
			önkormányzatok és költségvetési szerveik			40 000	40 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						127 000	153 660
K3		Dologi kiadások				127 000	153 660
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			0	26 660
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	26 660
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	26 660
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000	27 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
K6		Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0


013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						500 000	225 494
K3		Dologi kiadások				500 000	225 494
	K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			70 000	70 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			330 000	153 000
		K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000
		K3379		Más, egyéb szolgáltatások		250 000	73 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	2 494
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	2 494
K6		Beruházások				0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						681 000	843 516
K3		Dologi kiadások				254 000	416 516
	K31		Készletbeszerzés			200 000	273 776
		K312	Egyéb anyagbeszerzés			200 000	273 776
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	88 740
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	54 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000
K7		Felújítások				427 000	427 000
	K71		Ingatlanok felújítása			336 220	336 220
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			90 780	90 780

064010 Közvilágítás						571 000	550 482
K3		Dologi kiadások				571 000	550 482
	K33		Szolgáltatási kiadások			450 000	550 482
		K331	Közüzemi díjak			440 000	432 415
				Villamosenergia		400 000	432 415
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			121 000	118 067
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			121 000	118 067

072111 Háziorvosi alapellátás						419 235	426 384
K1		Személyi juttatások				138 732	138 732
		K122	megbízási díj			138 732	138 732
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				21 503	21 503
			Szociális hozzájárulási adó			21 503	21 503
K3		Dologi kiadások				259 000	266 149
						100 000	100 000
		K312		Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
		K322		Kommunikációs szolgáltatások		52 000	52 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			30 000	37 149
		K331	Közüzemi díjak			20 000	3 489

		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000	10 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	23 660
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	23 660
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			77 000	77 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			77 000	77 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
				Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	5 533 458	5 820 488
K1		Személyi juttatások				3 411 652	3 411 652
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 411 652	3 411 652
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 161 652	3 161 652
		K1103	jutalom			0	150 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	0
			Cafeteria			100 000	100 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				528 806	528 806
			Szociális hozzájárulási adó			528 806	528 806
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				1 593 000	1 815 041
	K31		Készletbeszerzés			800 000	975 613
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			800 000	975 613

	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	467 658
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	267 658
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		200 000	267 658
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000	15 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000
				Belföldi kiküldetés		15 000	15 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			378 000	356 770
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			378 000	356 770
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K6		Beruházások				0	64 989
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	51 172
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	13 817


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 100 000	1 199 280
K3		Dologi kiadások				0	99 280
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	64 000
		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	35 280

K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				1 100 000	1 100 000
	K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0
	K42		Családi támogatások			0	0
				Otthonteremtési támogatás		0	0
				Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
	K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0
	K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0
				Ápolási díj		0	0
				Közgyógyellátás		0	0
	K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
				Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0
				Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások			1 000 000	1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
				Bursa		0	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						2 160 471	3 236 134
K1		Személyi juttatások				228 200	228 200
		K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		208 200	208 200
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0
				Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		0	0
		K1109		munkába járás		20 000	20 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				32 271	32 271
		K211	Szociális hozzájárulási adó			32 271	32 271
		K26	Más járulékfizetési kötelezettség			0	0
K3		Dologi kiadások				1 900 000	2 439 113
	K31		Készletbeszerzés			900 000	942 230
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000	942 230
	K33		Szolgáltatási kiadások			600 000	1 068 530
		K331	közüzemi díjak			0	590 351
		K334	karbantartás			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	478 179

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	428 353

K6		Beruházások				0	200 000
		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	157 480
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	42 520
K7		Felújítások				0	336 550
	K71		Ingatlanok felújítása (faluház)				265 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				71 550


082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						330 000	82 510
K3		Dologi kiadások				330 000	82 510
	K31		Készletbeszerzés			200 000	12 510
		K311	Szakmai anyagok beszerzése
				Könyvbeszerzés
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	12 510
	K32	K321	internet díj			0	0

	K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	0
		K331	Közüzemi díjak			0	0
				Villamosenergia
				Gázenergia
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	0
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	70 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
K1		Személyi juttatások				0	0
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
			Foglalkoztatottak bére			0	0
			Étkezési hozzájárulás			0	0
		K1103	prémium			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
			Szociális hozzájárulási adó			0	0
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				0	0
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
				Munka és védőruha		0	0
		K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0
		K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 782 282	1 927 190
K5 Egyéb működési célú kiadások						1 768 614	1 913 522
	K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		256 840	256 840
				Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 375 371	1 375 371
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	0
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 338 505	1 338 505
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		36 866	36 866
		K506		Támogatásértékű működési kiadás Kistérségnek		50 943	50 943
				Társulási feladatokhoz		50 943	50 943
		K506		hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás		85 460	230 368
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						13 668	13 668
		K84		társulásnak		13 668	13 668
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						571 500	465 895
K3		Dologi kiadások				571 500	465 895
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			121 500	15 895
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			121 500	15 895
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

018020 Központi költségvetési befizetések						632 366	632 366
K9		Finanszírozási kiadások				632 366	632 366
		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		632 366	632 366

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	32 600 942
K3		Dologi kiadások				0	805 000
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
	K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0	805 000

K6		Beruházások				0	7 229 998
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	150 000
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	5 582 986
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 497 012

K7		Felújítások				0	24 565 944
	K71		Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezete)			0	19 343 263
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	5 222 681

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						1 121	1 122
K3		Dologi kiadások				1 121	1 122
	K353		Államháztartáson belüli kamatkiadások			1121	1122
K5 Egyéb működési célú kiadások						0	0
	K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	29 514 883	94 459 127

							”

6. melléklet

„6. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 238 040	0	0	40 238 040
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 975 624	0	0	5 975 624
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	153 660	0	0	153 660
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	225 494	0	0	225 494
064010 Közvilágítás	550 482	0	0	550 482
072111 Háziorvosi alapellátás	426 384	0	0	426 384
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 820 488	0	0	5 820 488
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 199 280		0	1 199 280
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 236 134	0	0	3 236 134
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	82 510	0	0	82 510
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
031060 Bűnmegelőzés	40 000	0	0	40 000
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	843 516	0	0	843 516
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	465 895	0	0	465 895
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	40 000	0	0	40 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 122	0	0	1 122
018020 Központi költségvetési befizetések	632 366	0	0	632 366
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	32 600 942	0	0	32 600 942
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	1 927 190	0	0	1 927 190
Összesen:	94 459 127	0	0	94 459 127”

7. melléklet

„7. melléklet

Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
szálláshely felújítás	427 000	427 000
kistérségnek átadás	13 668	13 668
faluház felújítása	0	336 550
faluház felújítása Magyar Falu Program keretében	0	24 565 944
informatikai eszköz beszerzése Magyar Falu program keretében	0	150 000
kommunális célú jármű beszerzése Magyar Falu program keretében	0	7 079 998
mobiltelefon beszerzése	0	64 989
erősító és mikrofon beszerzése NMI pályázat keretében	0	200 000


Felhalmozási kiadások összesen:	440 668	32 838 149”

8. melléklet

„8. melléklet

Salföld Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 532 321	19 291 069	16 339 134	20 385 740
B3	Közhatalmi bevételek	6 449 874	6 141 129	5 080 000	5 080 000
B4	Működési bevételek	1 437 982	1 575 128	1 693 000	2 043 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	60 000	0	0

	Működési célú bevételek összesen	25 460 177	27 067 326	23 112 134	27 508 740

K1	Személyi juttatás	9 802 328	9 973 850	9 867 019	11 257 978
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 815 252	1 626 967	1 526 288	1 526 288
K3	Dologi kiadások	11 712 642	11 646 351	10 772 121	12 739 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620 000	1 087 200	1 100 000	1 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 065 698	2 380 537	5 176 421	34 365 039

	Működési célú kiadások összesen	26 015 920	26 714 905	28 441 849	60 988 612


B8	Finanszírozási bevételek	7303352	9052019	6 602 749	6 629 330

	Finanszírozási bevételek összesen	7 303 352	9 052 019	6 602 749	6 629 330”

9. melléklet

„9. melléklet

Salföld Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 042 134	48 722 574	0	60 141 057
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000	72 000	0	180 000

	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 222 134	48 794 574	0	60 321 057

K6	Beruházások	1 705 954	474 260	0	7 494 987
K7	Felújítások	1 776 632	51 070 865	427 000	25 329 494
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	13 668	13 668

	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 482 586	51 545 125	440 668	32 838 149



K9	Finanszírozási kiadások	598 677	670 977	632 366	632 366

	Finanszírozási kiadások	598 677	670 977	632 366	632 366

	BEVÉTELEK összesen	37 985 663	84 913 919	29 714 883	94 459 127
	KIADÁSOK összesen	30 097 183	78 931 007	29 514 883	94 459 127”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak