Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022.(V. ) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.06.02.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(2) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „484.181.801 forintban” szövegrészek helyébe a „607.831.061 forintban” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „124.545.001 Ft” szövegrész helyébe a „124.509.465 Ft” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „196.682.814 Ft” szövegrész helyébe a „198.188.088 Ft” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „116.548.211 Ft” szövegrész helyébe a „122.310.936 Ft” szöveg és a „20.000.000 Ft” szövegrész helyébe a „17.122.825 Ft” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe a „114.709.386 Ft” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „21.164.140 Ft” szövegrész helyébe a „21.299.140 Ft” szöveg,

g) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „3.005.870 Ft” szövegrész helyébe a „4.521.171 Ft” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „92.784.649 Ft” szövegrész helyébe a „100.268.349 Ft” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „139.061.000 Ft” szövegrész helyébe a „163.134.959 Ft” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „200.000 Ft” szövegrész helyébe a „864.800 Ft” szöveg,

k) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „40.000.000 Ft” szövegrész helyébe a „15.000.000 Ft” szöveg,

l) 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „600.000 Ft” szövegrész helyébe a „25.600.000 Ft” szöveg,

m) 3. § (2) bekezdés g) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe a „89.911.800 Ft” szöveg,

n) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „99.270.852” szövegrész helyébe a „100.786.153” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1.	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Működési bevételek összesen:		344 310 649	376 533 108
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 784 649	100 268 349
4.	B3	Közhatalmi bevételek	112 265 000	112 265 000
5.	B4	Működési bevételek	139 061 000	163 134 959
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	864 800
7.
8.	Felhalmozási bevételek összesen:		40 600 000	130 511 800
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	15 000 000
10.	B5	Felhalmozási bevételek	600 000	25 600 000
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 911 800
12.
13.	Finanszírozási bevételek		99 270 852	100 786 153
14.	B8	Finanszírozási bevételek	99 270 852	100 786 153
15.
16.	BEVÉTELEK összesen:		484 181 501	607 831 061
17.
18.
19.	Működési kiadások összesen:		460 011 491	467 301 364
20.	K1	Személyi juttatás	124 545 001	124 566 875
21.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 509 465	16 509 465
22.	K3	Dologi kiadások	196 682 814	198 188 088
23.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 726 000	5 726 000
24.	K5	Egyéb működési célú kiadások	116 548 211	122 310 936
25.		ebből tartalék	20 000 000	17 122 825
26.	Felhalmozási kiadások összesen:		21 164 140	136 008 526
27.	K6	Beruházások	0	114 709 386
28.	K7	Felújítások	21 164 140	21 299 140
29.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
30.
31.	Finanszírozási kiadások		3 005 870	4 521 171
32.	K9	Finanszírozási kiadások	3 005 870	4 521 171
33.
34.	KIADÁSOK összesen:		484 181 501	607 831 061”

2. melléklet

2. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D
1.	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					12 001 000	12 665 800
3.	B3	Közhatalmi bevételek				11 000 000	11 000 000
4.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			11 000 000	11 000 000
5.	B4		Működési bevételek			201 000	201 000
6.			B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás		200 000	200 000
7.			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
8.	B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
9.		B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000
10.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	864 800
11.		B64		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)		200 000	200 000
12.		B65		Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevétele			664 800
13.
14.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.					101 265 000	101 265 000
15.	B3		Közhatalmi bevételek			101 265 000	101 265 000
16.		B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000	62 000 000
17.			B341		Építményadó	50 000 000	50 000 000
18.			B344		Telekadó	12 000 000	12 000 000
19.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		38 765 000	38 765 000
20.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		18 765 000	18 765 000
21.					Iparűzési adó	18 765 000	18 765 000
22.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		20 000 000	20 000 000
23.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000	20 000 000
24.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	500 000
25.			B3617		Késedelmi pótlék	500 000	500 000
26.
27.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					190 000	190 000
28.	B4		Működési bevételek			190 000	190 000
29.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
30.			B406		Kiszámlázott áfa	40 000	40 000
31.
32.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					124 300 000	124 300 000
33.	B2		Felhalmozási támogatások bevételei			25 000 000	0
34.			B25	Ingatlan értékesítés		25 000 000	0
35.	B4		Működési bevételek			99 300 000	99 300 000
36.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		76 300 000	76 300 000
37.					Bérleti díj	76 000 000	76 000 000
38.					Lakbér	300 000	300 000
39.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	2 000 000
40.			B406	Kiszámlázott áfa		21 000 000	21 000 000
41.	B5		Követelések ingatlan értékesítésből				25 000 000
42.			B52	Ingatlan értékesítés			25 000 000
43.
44.
45.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					82 609 151	90 092 851
46.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			82 609 151	90 092 851
47.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		82 609 151	90 092 851
48.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		35 262 175	35 262 175
49.					Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5 972 400	5 972 400
50.					Közvilágítás támogatása	14 816 000	14 816 000
51.					Köztemető támogatása	812 130	812 130
52.					Közutak fenntartásának támogatása	3 704 775	3 704 775
53.					Lakott külterülettel kapcs.támogatása	214 200	214 200
54.					Egyéb feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000
55.					Kiegészítő bértámogatás	1 742 670	1 742 670
56.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		18 296 870	18 296 870
57.			B1131	Települési önk. Szociális feladatainek támogatása		5 726 000	5 726 000
58.			B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		16 741 788	16 741 788
59.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 666 665	2 666 665
60.			B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások		3 915 653	11 399 353
61.					Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
62.					Lakossági víz és csatorna pályázat		7 483 700
63.
64.	018020 Központi költségvetési befizetések					3 000 000	4 515 301
65.	B8		Finanszírozási bevételek			3 000 000	4 515 301
66.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 000 000	4 515 301
67.
68.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					106 446 350	106 446 350
69.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 175 498	10 175 498
70.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		10 175 498	10 175 498
71.					Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	3 107 498	3 107 498
72.					NEAK támogatás	7 068 000	7 068 000
73.	B8		Finanszírozási bevételek			96 270 852	96 270 852
74.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		96 270 852	96 270 852
75.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 270 852	96 270 852
76.
77.	047120 Piac üzemeltetése					762 000	762 000
78.	B4		Működési bevételek			762 000	762 000
79.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		600 000	600 000
80.			B406	Kiszámlázott áfa		162 000	162 000
81.
82.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					381 000	381 000
83.	B4		Működési bevételek			381 000	381 000
84.			B401	Készletértékesítés ellenértéke		300 000	300 000
85.			B406	Kiszámlázott áfa		81 000	81 000
86.
87.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					15 000 000	15 000 000
88.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15 000 000	15 000 000
89.		B25		Fejezet kezelésű előirányzattól (Belterületi utak felújítása)		15 000 000	15 000 000
90.
91.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					38 100 000	152 085 759
92.	B4		Működési bevételek			38 100 000	62 173 959
93.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		30 000 000	30 000 000
94.			B406	Kiszámlázott áfa		8 100 000	8 100 000
95.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			24 073 959
96.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				89 911 800
97.		B75		Egyéb felhalmozású átvett pénzeszköz (Kisfaludy pályázat)			89 911 800
98.
99.	082044 Könyvtári szolgáltatások					88 900	88 900
100.	B4		Működési bevételek			88 900	88 900
101.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000
102.			B406	Kiszámlázott áfa		18 900	18 900
103.
104.	082092 Közművelődés					38 100	38 100
105.	B4		Működési bevételek			38 100	38 100
106.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		30 000	30 000
107.			B406	Kiszámlázott áfa		8 100	8 100
108.
109.			Bevételek összesen			484 181 501	607 831 061
110.
111.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			92 784 649	100 268 349
112.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			40 000 000	15 000 000
113.	B3		Közhatalmi bevételek			112 265 000	112 265 000
114.	B4		Működési bevételek			139 061 000	163 134 959
115.	B5		Felhalmozási bevételek			600 000	25 600 000
116.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	864 800
117.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				89 911 800
118.	B8		Finanszírozási bevételek			99 270 852	100 786 153
119.			Bevételek összesen			484 181 501	607 831 061”

3. melléklet

3. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés bevételei jogcímenként

A	B					C	D
1.	Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			92 784 649	100 268 349
3.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		82 609 151	90 092 851
4.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		35 262 175	35 262 175
5.					Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5 972 400	5 972 400
6.					Közvilágítás támogatása	14 816 000	14 816 000
7.					Köztemető támogatása	812 130	812 130
8.					Közutak fenntartásának támogatása	3 704 775	3 704 775
9.					Lakott külterülettel kapcs.támogatása	214 200	214 200
10.					Egyéb feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000
11.					Kiegészítő bértámogatás	1 742 670	1 742 670
12.			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		18 296 870	18 296 870
13.			B1131	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 726 000	5 726 000
14.			B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		16 741 788	16 741 788
15.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 666 665	2 666 665
16.			B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások		3 915 653	11 399 353
17.					Polgármesteri illetményés költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
					Lakossági víz és csatorna pályázat		7 483 700
18.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		10 175 498	10 175 498
19.				Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz		3 107 498	3 107 498
20.				NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez		7 068 000	7 068 000
21.
22.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			40 000 000	15 000 000
23.		B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások		40 000 000	15 000 000
24.
25.	B3		Közhatalmi bevételek			112 265 000	112 265 000
26.		B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000	62 000 000
27.			B341		Építményadó	50 000 000	50 000 000
28.			B344		Telekadó	12 000 000	12 000 000
29.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		38 765 000	38 765 000
30.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		18 765 000	18 765 000
31.					Iparűzési adó	18 765 000	18 765 000
32.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		20 000 000	20 000 000
33.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000	20 000 000
34.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		11 500 000	11 500 000
35.			B361		Késedelmi pótlék	11 500 000	11 500 000
36.
37.	B4		Működési bevételek			139 061 000	163 134 959
38.			B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)		300 000	300 000
39.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		107 350 000	107 350 000
40.				Temetési szolgáltatás		150 000	150 000
41.				Esküvői szolgáltatás		200 000	200 000
42.				Bérleti díj		76 000 000	76 000 000
43.				Bérleti díj - piac		600 000	600 000
44.				Lakbér		300 000	300 000
45.				Strand bevétel		30 000 000	30 000 000
46.				Könyvtári szolgáltatás		70 000	70 000
47.				Képújság szolgáltatás		30 000	30 000
48.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)		2 000 000	2 000 000
49.			B406	Kiszámlázott áfa		29 410 000	29 410 000
50.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	24 073 959
51.			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
52.
53.	B5		Felhalmozási bevételek			600 000	25 600 000
54.		B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	25 600 000
55.
56.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	864 800
57.		B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)		200 000	864 800
58.
59.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	89 911 800
60.	B7		Felhalmozási bevételek			0	89 911 800
61.			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			89 911 800
62.
63.	B8		Finanszírozási bevételek			99 270 852	100 786 153
64.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		99 270 852	100 786 153
65.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 270 852	96 270 852
66.			B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000	4 515 301
67.			Bevételek összesen			484 181 501	607 831 061”

4. melléklet

4. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés bevételei feladatonként

A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
2.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	12 665 800			12 665 800
3.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	101 265 000			101 265 000
4.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
5.	013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	124 300 000			124 300 000
6.	018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	90 092 851			90 092 851
7.	018020 Központi költségvetési befizetések	4 515 301			4 515 301
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	106 446 350			106 446 350
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
10.	042120 Mezőgazdasági támogatások				0
11.	047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		762 000		762 000
12.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		381 000		381 000
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		15 000 000		15 000 000
14.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
15.	072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
16.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
17.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		152 085 759		152 085 759
18.	082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
19.	082092 Közművelődés		38 100		38 100
20.	Bevételek összesen	439 475 302	168 355 759	0	607 831 061”

5. melléklet

5. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D	E
1.	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						53 602 780	58 388 173
3.	K1		Személyi juttatások				14 862 250	14 862 250
4.		K12		Külső személyi juttatások			14 862 250	14 862 250
5.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			14 142 250	14 142 250
6.					Polgármester illetménye		7 800 000	7 800 000
7.					Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
8.					Önkormányzati képviselők juttatása		4 800 000	4 800 000
9.					Költségtérítés		1 386 000	1 386 000
10.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			720 000	720 000
11.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 955 530	1 955 530
12.				Szociális hozzájárulási adó			1 932 093	1 932 093
13.				Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
14.	K3		Dologi kiadások				14 985 000	15 163 868
15.		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
16.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
17.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000	900 000
18.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 450 000	1 450 000
19.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)			1 000 000	1 000 000
20.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			450 000	450 000
21.		K33		Szolgáltatási kiadások			10 900 000	10 900 000
22.			K331	Közüzemi díjak			2 500 000	2 500 000
23.			K333	Bérleti és lízingdíjak			200 000	200 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
25.			K337	Egyéb szolgáltatások			8 000 000	8 000 000
26.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 635 000	1 813 868
27.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 630 000	1 630 000
28.			K353	Kamatkiadások				178 868
29.			K355	Egyéb dologi kiadások			5 000	5 000
30.	K5		Egyéb működési célú kiadások				21 800 000	26 406 525
31.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 800 000	9 283 700
32.					Civil szervezetek támogatása		1 800 000	1 800 000
33.					Lakossági víz és csatorna pályázat átadása Drv-nek			7 483 700
34.			K513	Tartalékok			20 000 000	17 122 825
35.	K6		Beruházások				0	0
36.			K63		Informatikai eszközök beszerzése
37.			K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
38.			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
39.
40.	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel						7 558 058	8 214 258
41.	K5		Egyéb működési célú kiadások				7 558 058	8 214 258
42.			K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			7 558 058	8 214 258
43.
44.	018020 Központi költségvetési befizetések						3 634 870	5 150 171
45.	K5		Egyéb működési célú kiadások				629 000	629 000
46.			K502		Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		629 000	629 000
47.	K9		Finanszírozási kiadások				3 005 870	4 521 171
48.			K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 005 870	3 005 870
49.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 515 301
50.
51.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						81 774 153	81 774 153
52.	K5		Egyéb működési célú kiadások				81 774 153	81 774 153
53.			K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak			26 455 547	26 455 547
54.				Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz			26 266 547	26 266 547
55.				Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás			189 000	189 000
56.			K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak			55 318 606	55 318 606
57.				Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása			12 481 450	12 481 450
58.				Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)			34 849 658	34 849 658
59.				Társult önkormányzatok támogatása			3 107 498	3 107 498
60.				Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka)			380 000	380 000
61.				Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás			4 500 000	4 500 000
62.
63.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0,5	2 904 030	2 904 030
64.	K1		Személyi juttatások				1 409 125	1 409 125
65.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 409 125	1 409 125
66.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 280 000	1 280 000
67.			K1102	Jutalom			51 000	51 000
68.			K1107	Béren kívüli juttatások			78 125	78 125
69.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				194 905	194 905
70.				Szociális hozzájárulási adó			183 186	183 186
71.				Munkaadót terhelő szja			11 719	11 719
72.	K3		Dologi kiadások				1 300 000	1 300 000
73.		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
74.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
75.		K33		Szolgáltatási kiadások			850 000	850 000
76.			K331	Közüzemi díjak			150 000	150 000
77.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
78.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
79.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
80.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
81.
82.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						67 127 814	67 127 814
83.	K3		Dologi kiadások				67 127 814	67 127 814
84.		K33		Szolgáltatási kiadások			36 908 798	36 908 798
85.			K333	Bérleti és lizing díjak			34 908 798	34 908 798
86.			K335	Közvetített szolgáltatások			2 000 000	2 000 000
87.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 219 016	30 219 016
88.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			9 540 000	9 540 000
89.			K352	Fizetendő áfa			20 679 016	20 679 016
90.
91.	031060 Bűnmegelőzés						500 000	500 000
92.	K5		Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000
93.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000	500 000
94.					Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000
95.
96.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						300 000	300 000
97.	K5		Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000
98.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000	300 000
99.
100.	045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						1 900 000	1 900 000
101.	K3		Dologi kiadások				1 900 000	1 900 000
102.		K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
103.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	500 000
104.		K33		Szolgáltatási kiadások			1 000 000	1 000 000
105.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
106.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000
107.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
108.
109.	047120 Piac üzemeltetés						1 750 000	1 750 000
110.	K3		Dologi kiadások				1 750 000	1 750 000
111.		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
112.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
113.		K33		Szolgáltatási kiadások			1 400 000	1 400 000
114.			K331	Közüzemi díjak			350 000	350 000
115.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
116.			K337	Egyéb szolgáltatások			550 000	550 000
117.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
118.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
119.
120.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					1	6 023 880	6 023 880
121.	K1		Személyi juttatások				3 832 250	3 832 250
122.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 832 250	3 832 250
123.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 456 000	3 456 000
124.			K1102	Jutalom			144 000	144 000
125.			K1104	Túlóra			76 000	76 000
126.			K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
127.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				521 630	521 630
128.				Szociális hozzájárulási adó			498 193	498 193
129.				Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
130.	K3		Dologi kiadások				1 670 000	1 670 000
131.		K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
132.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
133.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
134.			K313	Árubeszerzés			600 000	600 000
135.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
136.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			90 000	90 000
137.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
138.		K33		Szolgáltatási kiadások			380 000	380 000
139.			K331	Közüzemi díjak			200 000	200 000
140.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			30 000	30 000
141.			K337	Egyéb szolgáltatások			150 000	150 000
142.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			200 000	200 000
143.			K341	Kiküldetés kiadásai			0	0
144.			K342	Reklám és propaganda kiadások			200 000	200 000
145.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
146.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
147.
148.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						20 664 140	20 664 140
149.	K7		Felújítások				20 664 140	20 664 140
150.		K71		Ingatlanok felújítása (óvoda fűtés korszerűsítés, belterületi utak)			16 270 953	16 270 953
151.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			4 393 187	4 393 187
152.
153.	064010 Közvilágítás						16 500 000	16 500 000
154.	K3		Dologi kiadások				16 500 000	16 500 000
155.		K33		Szolgáltatási kiadások			13 200 000	13 200 000
156.			K331	Közüzemi díjak			12 500 000	12 500 000
157.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000	700 000
158.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 300 000	3 300 000
159.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 300 000	3 300 000
160.
161.	066010 Zöldterület kezelés					1	8 516 776	8 516 776
162.	K1		Személyi juttatások				3 091 450	3 091 450
163.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 091 450	3 091 450
164.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 815 200	2 815 200
165.			K1102	Jutalom			120 000	120 000
166.			K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
167.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				425 326	425 326
168.				Szociális hozzájárulási adó			401 889	401 889
169.				Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
170.	K3		Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000
171.		K31		Készletbeszerzés			1 800 000	1 800 000
172.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000	1 800 000
173.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 500 000	2 500 000
174.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
175.			K337	Egyéb szolgáltatások			2 300 000	2 300 000
176.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			700 000	700 000
177.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000
178.
179.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					16	91 664 600	93 782 607
180.	K1		Személyi juttatások				60 040 000	60 061 874
181.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			57 340 000	57 340 000
182.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			48 000 000	48 000 000
183.			K1102	Jutalom			2 000 000	2 000 000
184.			K1104	Túlmunkadíj			3 000 000	3 000 000
185.			K1106	Jubileumi jutalom			520 000	520 000
186.			K1107	Béren kívüli juttatások			2 900 000	2 900 000
187.			K1109	Közlekedési költségtérítés			120 000	120 000
188.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			800 000	800 000
189.		K12		Külső személyi juttatások			2 700 000	2 721 874
190.			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			2 200 000	2 200 000
191.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			500 000	521 874
192.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 224 600	8 224 600
193.			K21	Szociális hozzájárulási adó			7 789 600	7 789 600
194.			K27	Munkaadót terhelő szja			435 000	435 000
195.	K3		Dologi kiadások				22 900 000	22 905 906
196.		K31		Készletbeszerzés			5 100 000	5 100 000
197.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
198.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 000 000	5 000 000
199.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
200.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			700 000	700 000
201.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
202.		K33		Szolgáltatási kiadások			12 800 000	12 800 000
203.			K331	Közüzemi díjak			3 800 000	3 800 000
204.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
205.			K337	Egyéb szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
206.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 000 000	4 005 906
207.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			4 000 000	4 005 906
208.	K6		Beruházások					1 955 227
209.		K62		Egyéb építmény (1848-as emlékmű)				1 039 549
210.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vadkamera, fűnyíró)				500 000
211.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				415 678
212.	K7		Felújítások				500 000	635 000
213.		K71		Ingatlanok felújítása (lakás)			393 700	500 000
214.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			106 300	135 000
215.
216.	072111 Háziorvosi alapellátás					0,75	4 599 516	4 599 516
217.	K1		Személyi juttatások				2 129 700	2 129 700
218.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 129 700	2 129 700
219.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 932 000	1 932 000
220.			K1102	Jutalom			80 500	80 500
221.			K1107	Béren kívüli juttatások			117 200	117 200
222.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				32 816	32 816
223.			K21	Szociális hozzájárulási adó			15 236	15 236
224.				Munkaadót terhelő szja			17 580	17 580
225.	K3		Dologi kiadások				1 450 000	1 450 000
226.				Készletbeszerzés			50 000	50 000
227.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
228.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			350 000	350 000
229.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			150 000	150 000
230.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000
231.		K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
232.			K331	Közüzemi díjak			600 000	600 000
233.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
234.			K337	Egyéb szolgáltatások			150 000	150 000
235.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
236.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
237.	K5		Egyéb működési célú kiadások				987 000	987 000
238.			K512	Egyéb működési célú támogatások			987 000	987 000
239.
240.	072311 Fogorvosi alapellátás						3 190 000	3 190 000
241.	K3		Dologi kiadások				690 000	690 000
242.		K33		Szolgáltatási kiadások			550 000	550 000
243.			K331	Közüzemi díjak			500 000	500 000
244.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
245.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			140 000	140 000
246.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			140 000	140 000
247.	K5		Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	2 500 000
248.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 500 000	2 500 000
249.
250.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					1	11 613 124	11 613 124
251.	K1		Személyi juttatások				8 733 351	8 733 351
252.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			8 733 351	8 733 351
253.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 808 000	6 808 000
254.			K1102	Jutalom			150 000	150 000
255.			K110	Jubileumi jutalom			1 609 101	1 609 101
256.			K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
257.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			10 000	10 000
258.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 158 773	1 158 773
259.				Szociális hozzájárulási adó			1 135 336	1 135 336
260.				Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
261.	K3		Dologi kiadások				1 721 000	1 721 000
262.		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
263.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
264.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
265.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			330 000	330 000
266.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			30 000	30 000
267.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
268.		K33		Szolgáltatási kiadások			890 000	890 000
269.			K331	Közüzemi díjak			300 000	300 000
270.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
271.			K337	Egyéb szolgáltatások			540 000	540 000
272.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			0	0
273.			K341	Kiküldetés kiadásai			0	0
274.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			301 000	301 000
275.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
276.			K355	Egyéb dologi kiadások			1 000	1 000
277.
278.	081030 Sportlétesítmények működtetése						590 000	590 000
279.	K3		Dologi kiadások				590 000	590 000
280.		K31		Készletbeszerzés			40 000	40 000
281.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			40 000	40 000
282.		K33		Szolgáltatási kiadások			450 000	450 000
283.			K331	Közüzemi díjak			300 000	300 000
284.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
285.			K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
286.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
287.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000
288.
289.	081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása						500 000	1 000 000
290.	K5		Egyéb működési célú kiadások				500 000	1 000 000
291.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000	1 000 000
292.
293.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					5	58 938 030	173 012 689
294.	K1		Személyi juttatások				15 431 000	15 431 000
295.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 471 000	11 471 000
296.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 500 000	9 500 000
297.			K1102	Normatív jutalom			390 000	390 000
298.			K1104	Túlmunkadíj			350 000	350 000
299.			K1107	Béren kívüli juttatások			781 000	781 000
300.			K1109	Közlekedési költségtérítés			50 000	50 000
301.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			400 000	400 000
302.		K12		Külső személyi juttatás			3 960 000	3 960 000
303.			K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			3 960 000	3 960 000
304.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 007 030	2 007 030
305.				Szociális hozzájárulási adó			1 999 530	1 999 530
306.				Munkaadót terhelő szja			7 500	7 500
307.	K3		Dologi kiadások				41 500 000	42 820 500
308.		K31		Készletbeszerzés			9 150 000	9 600 000
309.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000
310.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			9 000 000	9 450 000
311.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
312.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			150 000	150 000
313.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
314.		K33		Szolgáltatási kiadások			21 100 000	21 849 000
315.			K331	Közüzemi díjak			5 000 000	5 000 000
316.			K333	Bérleti és lízingdíjak			100 000	100 000
317.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
318.			K337	Egyéb szolgáltatások			10 000 000	10 749 000
319.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			11 000 000	11 121 500
320.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			7 000 000	7 121 500
321.			K352	Fizetendő áfa			4 000 000	4 000 000
322.	K6		Beruházások				0	112 754 159
323.		K62		Egyéb építmény				35 486 178
324.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzés (Kisfaludy pályázat, ponyva)				53 296 622
325.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				23 971 359
326.
327.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása						530 000	530 000
328.	K3		Dologi kiadások				530 000	530 000
329.		K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
330.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			500 000	500 000
331.					Könyv, folyóirat		500 000	500 000
332.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
333.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000	30 000
334.
335.	082044 Könyvtári szolgáltatások					1	6 482 310	6 482 310
336.	K1		Személyi juttatások				3 791 250	3 791 250
337.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 791 250	3 791 250
338.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 154 000	3 154 000
339.			K1102	Jutalom			133 000	133 000
340.			K1107	Béren kívüli juttatások			156 250	156 250
341.			K1109	Közlekedési költségtérítés			348 000	348 000
342.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				471 060	471 060
343.				Szociális hozzájárulási adó			447 623	447 623
344.				Munkaadót terhelő szja			23 438	23 438
345.	K3		Dologi kiadások				2 220 000	2 220 000
346.		K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000
347.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000
348.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
349.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
350.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	100 000
351.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
352.		K33		Szolgáltatási kiadások			1 270 000	1 270 000
353.			K331	Közüzemi díjak			900 000	900 000
354.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			120 000	120 000
355.			K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000
356.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000
357.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
358.
359.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					0,25	1 685 400	1 685 400
360.	K1		Személyi juttatások				1 280 000	1 280 000
361.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 280 000	1 280 000
362.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 280 000	1 280 000
363.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				166 400	166 400
364.				Szociális hozzájárulási adó			166 400	166 400
365.	K3		Dologi kiadások				239 000	239 000
366.		K31		Készletbeszerzés			120 000	120 000
367.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
368.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 000	20 000
369.		K33	Szolgáltatási kiadások				77 000	77 000
370.			K337	Egyéb szolgáltatások			77 000	77 000
371.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			42 000	42 000
372.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			42 000	42 000
373.
374.	082092 Közművelődés					2,5	23 406 020	23 406 020
375.	K1		Személyi juttatások				9 944 625	9 944 625
376.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			9 944 625	9 944 625
377.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 084 000	9 084 000
378.			K1102	Jutalom			360 000	360 000
379.			K1107	Béren kívüli juttatások			390 625	390 625
380.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			110 000	110 000
381.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 351 395	1 351 395
382.				Szociális hozzájárulási adó			1 292 801	1 292 801
383.				Munkaadót terhelő szja			58 594	58 594
384.	K3		Dologi kiadások				12 110 000	12 110 000
385.		K31		Készletbeszerzés			2 100 000	2 100 000
386.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			800 000	800 000
387.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000	1 300 000
388.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			500 000	500 000
389.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000	200 000
390.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
391.		K33		Szolgáltatási kiadások			8 300 000	8 300 000
392.			K331	Közüzemi díjak			1 000 000	1 000 000
393.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
394.			K337	Egyéb szolgáltatások			7 000 000	7 000 000
395.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			200 000	200 000
396.			K341	Kiküldetés kiadásai			100 000	100 000
397.			K342	Reklám és propaganda kiadások			100 000	100 000
398.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 010 000	1 010 000
399.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000	1 000 000
400.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
401.	K6		Beruházások				0	0
402.		K63		Informatikai eszközök beszerzése
403.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
404.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
405.
406.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						2 500 000	2 500 000
407.	K3		Dologi kiadások				2 500 000	2 500 000
408.		K31		Készletbeszerzés			800 000	800 000
409.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000	800 000
410.					Egyéb anyagbeszerzés		800 000	800 000
411.		K33	Szolgáltatási kiadások				1 300 000	1 300 000
412.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 300 000	1 300 000
413.					Testvér városi-települési kiadások		1 300 000	1 300 000
414.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000
415.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
416.
417.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						5 726 000	5 726 000
418.	K4		Ellátottak juttatásai				5 726 000	5 726 000
419.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			5 726 000	5 726 000
420.					Települési támogatás		5 726 000	5 726 000
421.
422.			Kiadások összesen			29	484 181 501	607 831 061
423.
424.	K1		Személyi juttatások				124 545 001	124 566 875
425.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 509 465	16 509 465
426.	K3		Dologi kiadások				196 682 814	198 188 088
427.	K4		Ellátottak juttatásai				5 726 000	5 726 000
428.	K5		Egyéb működési célú kiadások				116 548 211	122 310 936
429.	K6		Beruházások				0	114 709 386
430.	K7		Felújítások				21 164 140	21 299 140
431.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
432.	K9		Finanszírozási kiadások				3 005 870	4 521 171
433.			Kiadások összesen				484 181 501	607 831 061”

6. melléklet

6. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés kiadásai feladatonként

A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
2.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	58 388 173			58 388 173
3.	018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	8 214 258			8 214 258
4.	018020 Központi költségvetési befizetések	5 150 171			5 150 171
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	81 774 153			81 774 153
6.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 904 030			2 904 030
7.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	67 127 814			67 127 814
8.	031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
9.	032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
11.	042120 Mezőgazdasági támogatások				0
12.	045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	1 900 000			1 900 000
13.	047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 750 000
14.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		6 023 880		6 023 880
15.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
16.	062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		20 664 140		20 664 140
17.	064010 Közvilágítás	16 500 000			16 500 000
18.	066010 Zöldterület kezelés	8 516 776			8 516 776
19.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	93 782 607			93 782 607
20.	072111 Háziorvosi alapellátás	4 599 516			4 599 516
21.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
22.	072311 Fogorvosi alapellátás	3 190 000			3 190 000
23.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 613 124			11 613 124
24.	081030 Sportlétesítmények működtetése		590 000		590 000
25.	081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		173 012 689		173 012 689
27.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		530 000		530 000
28.	082044 Könyvtári szolgáltatások		6 482 310		6 482 310
29.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		1 685 400
30.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
31.	082092 Közművelődés		23 406 020		23 406 020
32.	086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		2 500 000		2 500 000
33.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások		0		0
34.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
35.	107051 Szociális étkeztetés		0		0
36.	107052 Házi segítségnyújtás				0
37.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 726 000			5 726 000
38.	Kiadások összesen	369 386 622	238 444 439	0	607 831 061”

7. melléklet

7. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Beruházások
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése község (fűnyíró, vadkamera)		500 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése strand		53 296 622
5.	1848-as emlékmű		1 039 549
6.	Egyéb építmény strand		35 486 178
7.	Beruházás nettó összesen	0	90 322 349
8.	Beruházás Áfa	0	24 387 037
9.	Beruházás Bruttó összesen	0	114 709 386
10.
11.	Beruházások összesen K6 össz.	0	114 709 386
12.
13.	Felújítások
14.	Petőfi szobor alapzat	393 700	0
15.	Lakás felújítás		500 000
16.	Belterületi utak	11 811 000	11 811 000
17.	Óvodaépület fűtéskorszerűsítés	4 459 953	4 459 953
18.	Felújítások Nettó összesen:	16 664 653	16 770 953
19.	Felújítások Áfája	4 499 487	4 528 187
20.	Felújítások összesen K7 össz.	21 164 140	21 299 140
21.
22.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 )	21 164 140	136 008 526
23.	Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	21 164 140	136 008 526”

8. melléklet

8. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E
1.	Megnevezés		Teljesítés 2020.év	Teljesítés 2021.év	Terv 2022. év
2.	B1	Működési célú támogatások áh belülről	121 423 656	123 201 054	100 268 349
3.	B3	Közhatalmi bevételek	105 066 920	138 797 062	112 265 000
4.	B4	Működési bevételek	168 858 675	189 486 595	163 134 959
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 625 125	60 002	864 800
6.		Működési célú bevételek összesen	396 974 376	451 544 713	376 533 108
7.
8.
9.	K1	Személyi juttatások	103 513 680	101 930 059	124 566 875
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 160 783	14 100 949	16 509 465
11.	K3	Dologi kiadások	112 176 163	159 855 466	198 188 088
12.	K4	Ellátottak juttatásai	5 243 200	4 273 234	5 726 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 557 126	93 867 039	122 310 936
14.		Működési célú kiadások összesen	321 650 952	374 026 747	467 301 364
15.
16.	B8	Finanszírozási bevételek	107 603 332	178 595 971	100 786 153
17.		Finanszírozási bevételek összesen	107 603 332	178 595 971	100 786 153
18.
19.	K9	Finanszírozási kiadások	7 322 450	3 470 065	4 521 171
20.		Finanszírozási kiadások összesen	7 322 450	3 470 065	4 521 171”

9. melléklet

9. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató adatok FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E
1.	Megnevezés		Teljesítés 2020.év	Teljesítés 2021.év	Terv 2022.év
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	41 374 828	25 353 881	15 000 000
3.	B5	Felhalmozási bevételek	598 140	587 550	25 600 000
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 326 250	280 670	89 911 800
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	185 299 218	26 222 101	130 511 800
6.
7.
8.	K6	Beruházások	76 712 625	85 652 177	114 709 386
9.	K7	Felújítások	107 450 595	96 942 944	21 299 140
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.		Felhalmozási célú kiadások összesen	184 163 220	182 595 121	136 008 526
12.
13.
14.		Bevételek összesen	689 876 926	656 362 785	607 831 061
15.
16.		Kiadások összesen	513 136 622	560 091 933	607 831 061”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022.(V. ) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak