Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési zárszámadásról1
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 659.210.828 Ft módosított előirányzattal, 648.146.907 Ft teljesített bevétellel, 376.565.998 Ft teljesített kiadással, 271.580.909 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. és 3.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV.törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát az 5.mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6.melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá illetve engedélyezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti felosztását a 9.melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10.mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott valamint az átvett pénzeszközöket a 11. és a 12.mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatását a 13.mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A pénzeszközök változását a 14., 15., 16. és a 17.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 18.mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. és 26. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
43 708 541 |
46 156 483 |
43 028 287 |
95 152 |
0 |
43 123 439 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 113 518 |
6 419 961 |
5 861 872 |
0 |
0 |
5 861 872 |
|
Dologi kiadások (K3) |
55 248 894 |
79 451 474 |
50 615 594 |
15 776 068 |
0 |
66 391 662 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 601 842 |
0 |
0 |
2 601 842 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
87 660 614 |
180 892 099 |
5 865 627 |
990 000 |
0 |
6 855 627 |
|
Beruházások (K6) |
41 351 407 |
54 480 800 |
47 589 688 |
0 |
0 |
47 589 688 |
|
Felújítások (K7) |
35 221 012 |
101 664 850 |
38 172 607 |
0 |
0 |
38 172 607 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
132 311 |
2 093 985 |
915 040 |
0 |
0 |
915 040 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
273 436 297 |
475 159 652 |
193 735 517 |
16 861 220 |
0 |
211 511 777 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 354 766 |
8 256 704 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
143 812 358 |
155 098 313 |
138 111 519 |
0 |
0 |
138 111 519 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
150 167 124 |
163 355 017 |
146 368 223 |
0 |
0 |
146 368 223 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
423 603 421 |
638 514 669 |
340 103 740 |
16 861 220 |
0 |
357 880 000 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
346 898 691 |
480 275 034 |
254 341 445 |
16 861 220 |
0 |
271 202 665 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
76 704 730 |
158 239 635 |
86 677 335 |
0 |
0 |
86 677 335 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
173 495 617 |
246 435 406 |
246 435 406 |
0 |
246 435 406 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
37 053 639 |
104 297 327 |
104 297 327 |
0 |
104 297 327 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 900 000 |
42 542 374 |
37 785 460 |
0 |
37 785 460 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
4 800 100 |
22 336 652 |
1 929 955 |
17 240 381 |
0 |
19 170 336 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 617 996 |
1 617 996 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 512 104 |
1 512 104 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
278 379 456 |
484 318 236 |
390 448 148 |
82 852 758 |
0 |
473 300 906 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
145 223 965 |
145 223 965 |
145 223 965 |
0 |
0 |
145 223 965 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 972 468 |
8 972 468 |
0 |
0 |
8 972 468 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
145 223 965 |
154 196 433 |
154 196 433 |
0 |
0 |
154 196 433 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
423 603 421 |
638 514 669 |
544 644 581 |
82 852 758 |
0 |
627 497 339 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
385 037 678 |
467 128 861 |
440 347 254 |
17 276 381 |
0 |
457 623 635 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
38 565 743 |
171 385 808 |
104 297 327 |
65 576 377 |
0 |
169 873 704 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
38 138 987 |
-13 146 173 |
186 005 809 |
415 161 |
0 |
186 420 970 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-38 138 987 |
13 146 173 |
17 619 992 |
65 576 377 |
0 |
83 196 369 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
203 625 801 |
65 991 538 |
0 |
269 617 339 |
2. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
62 714 575 |
71 463 853 |
65 664 919 |
0 |
0 |
65 664 919 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 601 579 |
10 973 422 |
10 139 841 |
0 |
0 |
10 139 841 |
|
Dologi kiadások (K3) |
34 242 160 |
41 190 917 |
29 350 574 |
4 189 813 |
0 |
33 540 387 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
3 207 000 |
3 391 623 |
1 197 186 |
0 |
0 |
1 197 186 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
109 765 314 |
127 019 815 |
106 352 520 |
4 189 813 |
0 |
110 542 333 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 765 314 |
127 019 815 |
106 352 520 |
4 189 813 |
0 |
110 542 333 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
106 558 314 |
123 628 192 |
105 155 334 |
4 189 813 |
0 |
109 345 147 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 207 000 |
3 391 623 |
1 197 186 |
0 |
0 |
1 197 186 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
13 345 440 |
19 253 510 |
11 738 159 |
7 468 760 |
0 |
19 206 919 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
5 475 |
5 475 |
0 |
0 |
5 475 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
13 345 440 |
19 258 985 |
11 743 634 |
7 468 760 |
0 |
19 212 394 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
746 490 |
746 490 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
95 673 384 |
107 014 340 |
91 661 632 |
0 |
0 |
91 661 632 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
96 419 874 |
107 760 830 |
92 408 122 |
0 |
0 |
92 408 122 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
109 765 314 |
127 019 815 |
104 151 756 |
7 468 760 |
0 |
111 620 516 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
109 765 314 |
127 019 815 |
104 151 756 |
7 468 760 |
0 |
111 620 516 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
3 207 000 |
3 391 623 |
-1 003 578 |
3 278 947 |
0 |
2 275 369 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-3 207 000 |
-3 391 623 |
-1 197 186 |
0 |
0 |
-1 197 186 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
-2 200 764 |
3 278 947 |
0 |
1 078 183 |
3. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
36 644 130 |
36 644 130 |
35 720 378 |
0 |
0 |
35 720 378 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 373 854 |
5 373 854 |
5 171 650 |
0 |
0 |
5 171 650 |
|
Dologi kiadások (K3) |
6 356 000 |
6 391 184 |
5 246 077 |
0 |
0 |
5 246 077 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
300 000 |
365 489 |
117 079 |
0 |
0 |
117 079 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
48 673 984 |
48 774 657 |
46 255 184 |
0 |
0 |
46 255 184 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 673 984 |
48 774 657 |
46 255 184 |
0 |
0 |
46 255 184 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
48 373 984 |
48 409 168 |
46 138 105 |
0 |
0 |
46 138 105 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
300 000 |
365 489 |
117 079 |
0 |
0 |
117 079 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
120 000 |
275 674 |
275 674 |
0 |
0 |
275 674 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
120 000 |
275 674 |
275 674 |
0 |
0 |
275 674 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
415 010 |
415 010 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
48 138 974 |
48 083 973 |
46 449 887 |
0 |
0 |
46 449 887 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
48 553 984 |
48 498 983 |
46 864 897 |
0 |
0 |
46 864 897 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 673 984 |
48 774 657 |
47 140 571 |
0 |
0 |
47 140 571 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 673 984 |
48 774 657 |
47 140 571 |
0 |
0 |
47 140 571 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
300 000 |
365 489 |
1 002 466 |
0 |
0 |
1 002 466 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-300 000 |
-365 489 |
-117 079 |
0 |
0 |
-117 079 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
4. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
143 067 246 |
154 264 466 |
144 413 584 |
95 152 |
0 |
144 508 736 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 088 951 |
22 767 237 |
21 173 363 |
0 |
0 |
21 173 363 |
|
Dologi kiadások (K3) |
95 847 054 |
127 033 575 |
85 212 245 |
19 965 881 |
0 |
105 178 126 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 601 842 |
0 |
0 |
2 601 842 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
87 660 614 |
180 892 099 |
5 865 627 |
990 000 |
0 |
6 855 627 |
|
Beruházások (K6) |
44 858 407 |
58 237 912 |
48 903 953 |
0 |
0 |
48 903 953 |
|
Felújítások (K7) |
35 221 012 |
101 664 850 |
38 172 607 |
0 |
0 |
38 172 607 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
132 311 |
2 093 985 |
915 040 |
0 |
0 |
915 040 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
431 875 595 |
650 954 124 |
347 258 261 |
21 051 033 |
0 |
368 309 294 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 354 766 |
8 256 704 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
6 354 766 |
8 256 704 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
438 230 361 |
659 210 828 |
355 514 965 |
21 051 033 |
0 |
376 565 998 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
358 018 631 |
497 214 081 |
267 523 365 |
21 051 033 |
0 |
288 574 398 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
80 211 730 |
161 996 747 |
87 991 600 |
0 |
0 |
87 991 600 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
173 495 617 |
246 435 406 |
246 435 406 |
0 |
0 |
246 435 406 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
37 053 639 |
104 297 327 |
104 297 327 |
0 |
0 |
104 297 327 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 900 000 |
42 542 374 |
37 785 460 |
0 |
0 |
37 785 460 |
|
Működési bevételek (B4) |
18 265 540 |
41 865 836 |
13 943 788 |
24 709 141 |
0 |
38 652 929 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 617 996 |
1 623 471 |
5 475 |
36 000 |
0 |
41 475 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 512 104 |
1 512 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
291 844 896 |
503 852 895 |
402 467 456 |
90 321 518 |
0 |
492 788 974 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
146 385 465 |
146 385 465 |
146 385 465 |
0 |
0 |
146 385 465 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 972 468 |
8 972 468 |
0 |
0 |
8 972 468 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
146 385 465 |
155 357 933 |
155 357 933 |
0 |
0 |
155 357 933 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
438 230 361 |
659 210 828 |
557 825 389 |
90 321 518 |
0 |
648 146 907 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
399 664 618 |
487 825 020 |
453 528 062 |
24 745 141 |
0 |
478 273 203 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
38 565 743 |
171 385 808 |
104 297 327 |
65 576 377 |
0 |
169 873 704 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
41 645 987 |
-9 389 061 |
186 004 697 |
3 694 108 |
0 |
189 698 805 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-41 645 987 |
9 389 061 |
16 305 727 |
65 576 377 |
0 |
81 882 104 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
202 310 424 |
69 270 485 |
0 |
271 580 909 |
5. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
||
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
8 |
0 |
8 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
|
09 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
||
|
10 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
9 |
9 |
||
|
11 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
2 |
|
|
Pedagógus I. |
4 |
||||
|
Mesterpedagógus |
|||||
|
Pedagógus ( magasabb) vezetői megbízássa |
2 |
||||
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
19 |
0 |
1 |
20 |
|
14 |
középfokú /felsőfokú végzettségű, |
1 |
1 |
||
|
15 |
Fizikai alkalmazott, |
1 |
4 |
5 |
|
|
16 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
|
17 |
Közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
||
|
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) |
0 |
1 |
9 |
10 |
|
19 |
Polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
20 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
|
21 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
|
22 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) |
19 |
9 |
17 |
45 |
|
24 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
|
25 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
|
26 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
|||
|
27 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
19 |
9 |
17 |
45 |
6. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
14 571 103 |
14 571 103 |
|
2/2 |
TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) ingatlan beruházás |
14 355 050 |
14 355 050 |
|||
|
2/3 |
Öntözővíz mérőhelykialakítása / Bölcsőde |
216 053 |
216 053 |
|||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
1 331 609 |
1 357 515 |
|
3/1 |
Kártyaolvasó beszerzés |
25 906 |
25 906 |
|||
|
3/2 |
TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés |
750 500 |
750 500 |
|||
|
3/3 |
Infokommunkikációs eszközök beszerzése (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközberszerzés és közösségszervező bértámogatása -2021 ) |
581 109 |
581 109 |
|||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
983 162 |
92 188 |
22 195 964 |
23 271 314 |
|
4/1 |
TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés |
12 433 533 |
12 433 533 |
|||
|
4/2 |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
3 311 355 |
3 311 355 |
|||
|
4/7 |
sötétítők cseréje (3 csoport) |
232 700 |
232 700 |
|||
|
4/9 |
fix szúnyoghálók ablakokra (csoportszobák) |
182 187 |
182 187 |
|||
|
4/13 |
rovarcsapda 3 db |
57 000 |
57 000 |
|||
|
4/14 |
szőnyeg (2 csoport) |
73 219 |
73 219 |
|||
|
4/17 |
szélfogó óvoda és bölcsőde főbejáratához/plexi |
312 330 |
312 330 |
|||
|
4/18 |
termo redőny beszerzés_2 db |
9 132 |
9 132 |
|||
|
4/19 |
Habszappan adagoló 7 db |
10 702 |
10 702 |
|||
|
4/20 |
Expert X összecsukható asztal |
40 752 |
40 752 |
|||
|
4/21 |
Alumínium létra |
15 354 |
15 354 |
|||
|
4/22 |
Napvitorla |
32 594 |
32 594 |
|||
|
4/23 |
Takaróponyva |
2 331 |
2 331 |
|||
|
Termosz 4 l, 2 l |
14 861 |
14 861 |
||||
|
4/24 |
Iratmegsemmisítő |
40 622 |
40 622 |
|||
|
4/25 |
Husqarna fűkasza |
141 654 |
141 654 |
|||
|
4/26 |
Ütvefúró |
9 283 |
9 283 |
|||
|
4/27 |
Kompresszor |
37 000 |
37 000 |
|||
|
4/28 |
Zászlók |
31 110 |
31 110 |
|||
|
4/29 |
Rugós motor / játszótér |
97 000 |
97 000 |
|||
|
4/30 |
Gumi kisteherautóra |
34 630 |
34 630 |
|||
|
4/31 |
Mobiltelefon 2 db |
42 504 |
42 504 |
|||
|
4/32 |
Kisértékű eszközök beszerzése |
321 401 |
321 401 |
|||
|
4/33 |
Intermac ST120C lombgyűjtő |
1 128 500 |
1 128 500 |
|||
|
4/34 |
Husquarna traktor |
862 994 |
862 994 |
|||
|
4/35 |
Zoomlion RD254 fülkés traktor |
3 745 000 |
3 745 000 |
|||
|
4/37 |
Mobiltelefon Xiaomi Redmi Note 10 |
51 566 |
51 566 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
188 118 |
24 891 |
9 491 012 |
9 704 021 |
|
|
Beruházások |
K6 |
1 197 186 |
117 079 |
47 589 688 |
48 903 953 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
30 057 170 |
30 057 170 |
|
1/1 |
BM pályázati támogatás_Zrínyi utca, Szente utca felújítása |
8 848 370 |
8 848 370 |
|||
|
1/2 |
MFP Útfelújítás Petőfi -Erkel utcák |
17 782 350 |
17 782 350 |
|||
|
1/3 |
Ravatalozó felújítása |
0 |
||||
|
1/4 |
Önkormányzati utak felújítása |
3 426 450 |
3 426 450 |
|||
|
1/5 |
MFP Útfelújítás Radnóti és Ady u. |
0 |
||||
|
1/6 |
MFP Útfelújítás Felsődomb u. és Kossuth u. |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
8 115 437 |
8 115 437 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
38 172 607 |
38 172 607 |
|
7. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2020.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Maradvány |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8. melléklet
|
Sorszám |
VP6-19.2.1.-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása pályázat |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
7 172 872 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
7 172 872 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
0 |
|
Sorszám |
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 392 848 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
519 948 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 221 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
201 920 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
4 368 937 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
15 437 396 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
15 437 396 |
|
Sorszám |
TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00015 Bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
754 717 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
105 283 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 308 196 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
34 183 057 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
37 351 253 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
37 053 639 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
37 053 639 |
9. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 256 704 |
|
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
8 256 704 |
0 |
|
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 972 468 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
8 972 468 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 460 745 |
2 460 745 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
141 097 |
141 097 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
11. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
640 000 |
640 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 758 948 |
2 758 948 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 621 213 |
2 621 213 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
6 020 161 |
6 020 161 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
290 250 |
290 250 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
390 250 |
390 250 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
232 311 |
232 311 |
||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K88 |
0 |
|||
|
101 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
|
102 |
Háztartások részére |
K88 |
0 |
|||
|
103 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
|
104 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
|
105 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
|
106 |
Egyéb vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
|
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
0 |
|||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K88 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
26 191 664 |
26 191 664 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
5 526 340 |
5 526 340 |
||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
13 654 500 |
13 654 500 |
||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
6 948 046 |
6 948 046 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 829 622 |
1 829 622 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
54 150 172 |
54 150 172 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 293 119 |
15 293 119 |
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
37 053 639 |
37 053 639 |
||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
51 950 569 |
51 950 569 |
||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
89 004 208 |
89 004 208 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
|
Megnevezés |
2021. teljesítés |
|||
|
Mutató |
Támogatás |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
53 902 420 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,20 |
34 050 400 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
11 691 370 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 419 640 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 672 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 599 730 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
|||
|
Beszámítás miatti támogatáscsökkentés |
||||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
160 650 |
|||
|
I.5 Pogármesteri illetmény támogatása |
||||
|
Kiegészítő támogatás |
||||
|
II. |
Óvodai nevelés |
55 360 070 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
47 788 650 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2021. évben |
7,1 |
34 516 650 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzetttséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra |
4,0 |
13 272 000 |
||
|
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzetttséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra |
||||
|
Kiegészítő támogatás |
||||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
7 139 420 |
|||
|
2021. évben |
73 |
7 139 420 |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minosítéséből adódó többletkiadásokhoz |
432 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
432 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 102 728 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 501 499 |
|||
|
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
46 |
3 108 220 |
||
|
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
12 391 000 |
|||
|
felsőfokó végzettségű kisgyemeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
0,80 |
4 080 000 |
||
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,30 |
5 538 000 |
||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 773 000 |
|||
|
III.5.aa) Gyermekétkeztetés / |
||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4,95 |
12 028 500 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
21 073 509 |
|||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 637 012 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása |
4 637 012 |
|||
|
V.Működési célú központosított előirányzatok/ költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 928 854 |
|||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek |
354 150 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
192 285 234 |
|||
14. melléklet
Az önkormányzati rendeletet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 26. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
