Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését 333.036.978,-Ft költségvetési bevétellel, 597.547.357,-Ft költségvetési kiadással, -264.510.379,-Ft költségvetési egyenleggel, -174.599.300,-Ft működési egyenleggel, -89.911.079,-Ft felhalmozási egyenleggel 111.102.622,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.]
2. § A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A költségvetés főösszege 605.183.530,- Ft.
a) a működési célú bevételt 274.441.382 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 214.299.315 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 37.850.000 Ft-ban, a működési bevételeket 22.246.067 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 46.000 Ft-ban rögzíti.
b) működési célú kiadásokat 449.040.682 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 179.712.718 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 23.792.074 Ft-ban, a dologi kiadásokat 117.206.071 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.000.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 124.329.819 Ft-ban rögzíti.
c) a finanszírozási kiadásokat 7.636.173 Ft-ban állapítja meg.
d) a felhalmozási célú bevételeket 58.595.596 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 58.595.596 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0. Ft-ban rögzíti.
e) a felhalmozási célú kiadásokat 148.506.675 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 30.344.444 Ft-ban, a felújítások összegét 118.162.231 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 0 Ft-ban rögzíti.
f) a finanszírozási bevételek összegét 272.146.552. Ft-ban rögzíti, amelyből a maradvány igénybevétele 271.580.909 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]
3. § (1) A Rendelet 2.melléklete helyébe az 1. melléklet, 3.melléklete helyébe a 2. melléklet, a 4.melléklete helyébe a 3. melléklet, az 5.melléklete helyébe a 4. melléklet, a 6.melléklete helyébe az 5. melléklet,a 7.melléklete helyébe a 6. melléklet, 8.melléklete helyébe a 7. melléklet, a 9.melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9.melléklet, a 12. melléklete helyébe a 10.melléklet, a 16. melléklete helyébe a 11.melléklet, a 17. melléklete helyébe a 12.melléklet, a 20. melléklete helyébe a 13.melléklet lép.
(3) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 14.melléklet, a 26. melléklete helyébe a 15.melléklet, a 27. melléklete helyébe a 16.melléklet, a 28.melléklete helyébe a 17.melléklet, a 29. melléklete helyébe a 18.melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. június 17-én lép hatályba.
1. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
85 684 760 |
2 641 364 |
0 |
88 326 124 |
-481 891 |
0 |
0 |
-481 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 202 869 |
2 641 364 |
0 |
87 844 233 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
584 640 |
0 |
0 |
584 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 928 |
0 |
0 |
116 928 |
701 568 |
0 |
0 |
701 568 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 174 000 |
0 |
0 |
3 174 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 174 000 |
0 |
0 |
3 174 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
395 472 |
0 |
0 |
395 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 472 |
0 |
0 |
395 472 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 891 |
0 |
0 |
481 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 891 |
0 |
0 |
481 891 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
90 218 872 |
2 641 364 |
0 |
92 860 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 928 |
0 |
0 |
116 928 |
90 335 800 |
2 641 364 |
0 |
92 977 164 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
90 218 872 |
2 641 364 |
0 |
92 860 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 928 |
0 |
0 |
116 928 |
90 335 800 |
2 641 364 |
0 |
92 977 164 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 366 451 |
286 283 |
0 |
12 652 734 |
0 |
0 |
15 201 |
0 |
15 201 |
12 381 652 |
286 283 |
0 |
12 667 935 |
|||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 897 977 |
4 308 468 |
0 |
25 206 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
22 097 977 |
4 308 468 |
0 |
26 406 445 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 197 977 |
4 308 468 |
0 |
25 506 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
22 397 977 |
4 308 468 |
0 |
26 706 445 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
446 220 |
0 |
0 |
446 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 220 |
0 |
0 |
446 220 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
354 331 |
0 |
0 |
354 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 331 |
0 |
0 |
354 331 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
800 551 |
0 |
0 |
800 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 551 |
0 |
0 |
800 551 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 110 236 |
0 |
0 |
3 110 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 110 236 |
0 |
0 |
3 110 236 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 935 906 |
0 |
0 |
1 935 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 935 906 |
0 |
0 |
1 935 906 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
634 000 |
0 |
0 |
634 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 000 |
0 |
0 |
634 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 994 173 |
0 |
0 |
1 994 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 994 173 |
0 |
0 |
1 994 173 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 855 417 |
0 |
0 |
8 855 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 855 417 |
0 |
0 |
8 855 417 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 584 978 |
869 494 |
0 |
7 454 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
6 797 978 |
869 494 |
0 |
7 667 472 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
860 000 |
940 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
940 000 |
0 |
1 800 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 000 |
100 |
0 |
100 100 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 544 978 |
1 809 494 |
0 |
9 354 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
100 |
0 |
213 100 |
7 757 978 |
1 809 594 |
0 |
9 567 572 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
38 458 923 |
6 117 962 |
0 |
44 576 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 413 000 |
100 |
0 |
1 413 100 |
39 871 923 |
6 118 062 |
0 |
45 989 985 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
141 044 246 |
9 045 609 |
0 |
150 089 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 545 129 |
100 |
0 |
1 545 229 |
142 589 375 |
9 045 709 |
0 |
151 635 084 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 966 141 |
0 |
0 |
2 966 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 170 039 |
0 |
0 |
1 170 039 |
4 136 180 |
0 |
0 |
4 136 180 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
800 859 |
0 |
0 |
800 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 411 |
0 |
0 |
5 411 |
806 270 |
0 |
0 |
806 270 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 767 000 |
0 |
0 |
3 767 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 450 |
0 |
0 |
1 175 450 |
4 942 450 |
0 |
0 |
4 942 450 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76 535 |
0 |
0 |
76 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 535 |
0 |
0 |
76 535 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
4 127 000 |
0 |
0 |
4 127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 450 |
0 |
0 |
1 175 450 |
5 302 450 |
0 |
0 |
5 302 450 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
145 171 246 |
9 045 609 |
0 |
154 216 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 579 |
100 |
0 |
2 720 679 |
147 891 825 |
9 045 709 |
0 |
156 937 534 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
145 171 246 |
9 045 609 |
0 |
154 216 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 579 |
100 |
0 |
2 720 679 |
147 891 825 |
9 045 709 |
0 |
156 937 534 |
|
2. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 518 890 |
0 |
0 |
35 518 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 518 890 |
0 |
0 |
35 518 890 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 320 |
0 |
0 |
1 021 320 |
1 021 320 |
0 |
0 |
1 021 320 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 382 340 |
0 |
0 |
1 382 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 382 340 |
0 |
0 |
1 382 340 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
490 188 |
0 |
0 |
490 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 188 |
0 |
0 |
490 188 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
220 536 |
0 |
0 |
220 536 |
0 |
0 |
620 000 |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
220 536 |
0 |
620 000 |
840 536 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
37 760 586 |
0 |
0 |
37 760 586 |
0 |
0 |
620 000 |
620 000 |
1 021 320 |
0 |
0 |
1 021 320 |
38 781 906 |
0 |
620 000 |
39 401 906 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
370 000 |
380 000 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
370 000 |
380 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 770 586 |
0 |
0 |
37 770 586 |
0 |
0 |
990 000 |
990 000 |
1 021 320 |
0 |
0 |
1 021 320 |
38 791 906 |
0 |
990 000 |
39 781 906 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 808 019 |
0 |
0 |
4 808 019 |
0 |
0 |
142 728 |
142 728 |
132 772 |
0 |
0 |
132 772 |
4 940 791 |
0 |
142 728 |
5 083 519 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
-400 000 |
0 |
94 488 |
-305 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
94 488 |
294 488 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
-400 000 |
0 |
94 488 |
-305 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
94 488 |
344 488 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
640 000 |
0 |
0 |
640 000 |
-400 000 |
0 |
0 |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
985 000 |
0 |
0 |
985 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
-300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 000 |
0 |
0 |
685 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 725 000 |
0 |
0 |
3 725 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 125 000 |
0 |
0 |
4 125 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 462 350 |
0 |
0 |
1 462 350 |
0 |
0 |
25 512 |
25 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 462 350 |
0 |
25 512 |
1 487 862 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 562 350 |
0 |
0 |
1 562 350 |
0 |
0 |
25 512 |
25 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 562 350 |
0 |
25 512 |
1 587 862 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 187 350 |
0 |
0 |
8 187 350 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 187 350 |
0 |
120 000 |
8 307 350 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
50 765 955 |
0 |
0 |
50 765 955 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
1 154 092 |
0 |
0 |
1 154 092 |
51 920 047 |
0 |
1 252 728 |
53 172 775 |
||
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
50 892 955 |
0 |
0 |
50 892 955 |
0 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
0 |
0 |
0 |
1 154 092 |
50 892 955 |
0 |
1 252 728 |
52 145 683 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
50 892 955 |
0 |
0 |
50 892 955 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
1 154 092 |
0 |
0 |
1 154 092 |
52 047 047 |
0 |
1 252 728 |
53 299 775 |
||
3. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
